Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211070316_2021 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás opravu zatekajúcej strechy na budove Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
5 888,50€ s DPH | Bez zmluvy | 24.05.2021 | Banské stavby s.r.o. Čermeľská 1,040 01,Košice IČO, DIČ: 44702680 |
poverený vykonávaním funcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070309_2021 | Objednávame u Vás opravu 4ks exteriérových žalúzií na budove Sociálnej poisťovne, pobočky Topoľčany. |
1 528,80€ s DPH | Bez zmluvy | 24.05.2021 | Žalúzie Cibula, spol. s r.o. Uherecká cesta 23/37,958 03,Malé Uherce IČO, DIČ: 47693860 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040026_2021 | Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 14.05.2021 objednávame u Vás technické odstavenie zariadenia EPS z prevádzky v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Trenčín. |
360,96€ s DPH | Bez zmluvy | 24.05.2021 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110026_2021 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z20217196_Z zo dňa 22.4.2021 na "Poskytnutie technickej podpory pre sieťové bezpečnostné zariadenia na ochranu e-mail a web komunikácie na obdobie 18 mesiacov (od 30.4.2021-31.10.2022)". Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
238 999,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.05.2021 | NTT Slovakia s. r. o. Jozefa Hagaru 9,831 51,Bratislava IČO, DIČ: 35804262 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211070315_2021 | Objednávame u Vás dodanie a výmenu pokazených žalúzií v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Banská Bystrica a na vysunutom pracovisku v Brezne. |
795,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.05.2021 | SEROD, s.r.o. Strážovská 6441/1,974 11,Banská Bystrica IČO, DIČ: 47771887 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070314_2021 | Objednávame u Vás prečalúnenie sedačky a 7ks stoličiek pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Martin. |
795,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.05.2021 | Tibor Kemény - KEMART B.Bullu 4839/2,036 08,Martin IČO, DIČ: 40990176 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070313_2021 | Objednávame u Vás benzínovú kosačku AL-KO PREMIUM 520 SP-B pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nové Zámky. |
449,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.05.2021 | Ing. Fridrich Scholz AGRO - MOTO Moyzesova 10882/8,940 02,Nové Zámky IČO, DIČ: 34261427 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110032_2021 | Na základe požiadaviek na zmenu/úpravu v IS NP a LPČ č.35-NP/2021, č.37-ZV/2021, č.38-PO/2021, č.39-NP/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-6/2021-BA) zo dňa 17.3.2021 objednávame implementáciu úprav IS NP a LPČ v súvislosti s novelizáciou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
215 457,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.05.2021 | DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
generálny riaditeľ Ing. Juraj Káčer | |
| 0211110024_2021 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.02/2021 a č.04/2021 a ustanovení s čl.VIII bodom 8.3 a 8.7 Zmluvy o dielo na úpravu systémov na spracovanie agendy poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, ich integrovanie do architektúry IS SP a poskytovanie TP (č.obj.:51-3454/2005; č.zhot.:ZSP051212) zo dňa 13.1.2006 a Dodatku č.4 (BA-404938/2010) zo dňa 29.12.2010 objednávame automatizované prepojenie medzi NASP a IS PvNGP - 2. a 3. fázu. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
287 558,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.05.2021 | SOFTEC, spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 683540 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211070311_2021 | Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 6.3.2021 objednávame u Vás: |
4 210,20€ s DPH | BA20877824 | 19.05.2021 | DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 65,010 08,Žilina IČO, DIČ: 36384593 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070305_2021 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
678,96€ s DPH | BA2775319 | 19.05.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070304_2021 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
743,54€ s DPH | BA2775319 | 19.05.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040025_2021 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20214304_Z zo dňa 10.4.2021 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
24,00€ s DPH | BA20214304 | 19.05.2021 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211120013_2021 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017 si u Vás objednávame preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 14 dní |
3 158,40€ s DPH | BA4091917 | 18.05.2021 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110030_2021 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.02/2021 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame zmenu a úpravu nasledovnej funkcionality: Dodanie "Poskytnutie konzultácií pre Knižnicu metodických usmernení s integrovanými vybranými e-learningovými kurzami" v Sociálnej poisťovni. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
8 160,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.05.2021 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211080099_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.3.2021 objednávame u Vás pranie bielizne: |
113,90€ s DPH | Bez zmluvy | 18.05.2021 | Terézia Fegyveresová M. Sch. Trnavského 4,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 30143942 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080082_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 27.4.2021 si u Vás objednávame havarijnú opravu plynového kotla v kotolni K2 DaRZ Pavčina Lehota: |
1 311,20€ s DPH | Bez zmluvy | 18.05.2021 | Poleč Peter - PaSP Vranov 504/38,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 43115471 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080059_2021 | Na základe zmluvy č.Z20217156 objednávame u Vás dodanie letných pneumatík pre služobné motorové vozidlá na pracoviská Sociálnej pois ťovne: |
3 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.05.2021 | NICHOLTRACKT, s.r.o. Fiľakovská cesta 24,984 01,Lučenec IČO, DIČ: 31583466 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070310_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu kabínového mechanizmu automatických dverí a opravu automatických šachtových dverí výťahu v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
329,59€ s DPH | Bez zmluvy | 18.05.2021 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 51401193 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070308_2021 | Objednávame u Vás výmenu letných s zimných pneumatík na diskoch za zimné a letné pneumatiky na diskoch spolu s vyvážením na SMV ŠPZ: NZ299DO, NZ601GB pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nové Zámky. |
83,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.05.2021 | Stredná odborná škola dopravy a slu Jesenského 1,940 62,Nové Zámky IČO, DIČ: 00654230 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070307_2021 | Objednávame u Vás dodanie a výmenu kovania na plastovom okne v kancelárii č.221 v administratívnej budove Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta. |
116,40€ s DPH | Bez zmluvy | 18.05.2021 | SONIPEX, s. r. o. Revolučná Štvrť 971/20,924 01,Galanta IČO, DIČ: 47509741 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070303_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 31.3.2021 objednávame u Vás zvoz zdravotníckeho odpadu a jeho zneškodnenie z dôvodu testovania zamest nancov Sociálnej poisťone, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka |
32,28€ s DPH | Bez zmluvy | 18.05.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070302_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 31.3.2021 objednávame u Vás zvoz zdravotníckeho odpadu a jeho zneškodnenie z dôvodu testovania zamest nancov Sociálnej poisťone, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka |
33,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.05.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070301_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Žilina a na vysunutom pracovisku Bytča. |
729,30€ s DPH | BA3006058 | 18.05.2021 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070300_2021 | Objednávame u Vás servisnú prehliadku po 134.065km, výmenu oleja, olejového filtra, výpustnej skrutky a peľového a prachového filtra na SMV Škoda Fabia kombi ZA071DT pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žilina. |
260,36€ s DPH | Bez zmluvy | 18.05.2021 | Todos Žilina Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070299_2021 | Objednávame u Vás odbornú prehliadku komínov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta. |
20,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.05.2021 | Jozef Lancz Kominárstvo Petofiho 684,925 32,Veľká Mača IČO, DIČ: 44175558 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070298_2021 | Objednávame u Vás servisnú prehliadku po 51.000km, výmenu oleja a filtrov na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia BB255FP pre Sociálnu poisťovňu pobočku Banská Bystrica. |
160,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.05.2021 | ZEROS s.r.o. Partizánska cesta 5/906,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 36619094 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070297_2021 | Objednávame u Vás polročné odborné prehliadky komínov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Banská Bystrica na VP v Brezne. |
360,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.05.2021 | Marek Hlaváčik Hronské predmestie 6,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 34986278 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110029_2021 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu APV č. 12-SAP-ORA/2021 a v zmysle čl.3 bodu 1.2. Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre IS finančného riadenia Sociálnej poisťovne (ev.č.zmluvy 61747-7/2020-BA) zo dňa 18.12.2020 objednávame - Technický upgrade Oracle databáz v SAP prostredí. Splatnosť faktúry je najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
7 140,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.05.2021 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211110027_2021 | Na základe požiadavky na zmenyú/pravy č. 12/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame zapracovanie identifikovanej požiadavky a nových funkcionalít. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
27 270,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.05.2021 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211080052_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobných motorových vozidlách výmenu, prezutie a vyváženie pneumatík podľa zákazkového listu č. OP004330 |
369,36€ s DPH | BA4115354 | 17.05.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070296_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
456,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.05.2021 | Martin Hromek - MH MARKETING Svätoplukova 975/24,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 33825351 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070295_2021 | Objednávame u Vás výmenu a vyváženie pneumatík na SMV VW GOlf DK716BG a Škoda Fabia DK065BM pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Dolný Kubín. |
44,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.05.2021 | Autocentrum M+M, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 1668,026 01,Dolný Kubín IČO, DIČ: 45634271 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070294_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu s podoz rením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
68,40€ s DPH | Bez zmluvy | 17.05.2021 | BEMIA plus, s.r.o. Markusova 534/2,942 01,Šurany IČO, DIČ: 46464123 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070287_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 6.5.2021 objednávame u Vás výmenu častí textu na informačných tabuliach v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka. |
252,96€ s DPH | Bez zmluvy | 17.05.2021 | KING MEDIA s. r. o. Tomášikova 63,058 01,Poprad IČO, DIČ: 46515640 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0129900008_2021 | Vyžiadanie dokladov - Ján Hurtiš, obdobie: 1994 |
10,00€ s DPH | Bez zmluvy | 14.05.2021 | A3 company Rybničná 10100/40A, 83107 Bratislava IČO, DIČ: 51448963 |
Ing. Gabriela Smoláriková, riaditeľka pobočky Prievidza | |
| 0211060021_2021 | V zmysle Vašej cenovej ponuky predloženej cez Elektronický kontraktačný systém a uzavretej Kúpnej zmluvy č. Z20218404_Z zo dňa 05.05.2021, objednávame u Vás dodávku a montáž obálkovacieho stroja Quadient (Neopost) DS75i Expert 3 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Poprad. V cene stroja je zahrnuté aj uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a 2x technicko-profylaktický servis počas záručnej doby. Splatnosť FA: do 30 dní po dodaní a prevzatí strojov s podávačom. |
13 500,00€ s DPH | Bez zmluvy | 14.05.2021 | PSVP SLOVAKIA, spol. s r.o. Mliekarenská 10,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 35860511 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0129900007_2021 | Vyžiadanie dokladov - Ludvík Janíček, obdobie: 1982-1984 |
10,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2021 | A3 company Rybničná 10100/40A, 83107 Bratislava IČO, DIČ: 51448963 |
Ing. Gabriela Smoláriková, riaditeľka pobočky Prievidza | |
| 0211110028_2021 | Na základe požiadavky na zmenu v rámci rozvoja NASP č. CR02/2021 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu SP (EESSI - Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia) (zmluva č.26286-20/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 objednávame zmeny na účely rozvoja NASP - preklápanie údajov do všetkých SEDov implementovaných v NASP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2021 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211080089_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z20217140_Z u Vás objednávame odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení -bleskozvodov, elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia: |
813,87€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2021 | OPAlight.SK s.r.o. Cintorínska 12,919 35,Hrnčiarovce nad Parnou IČO, DIČ: 51712831 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080088_2021 | V súlade so zmluvou o poskytovaní služieb č. Z20217143_Z zo dňa 19.4.2021, objednávame u Vás revíziu bleskozvodov v mesiaci august 2021, revíziu elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v SP, pobočka Trnava a na vysunutých pracoviskách Piešťany a Hlohovec v mesiaci november 2021: |
809,57€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2021 | OPAlight.SK s.r.o. Cintorínska 12,919 35,Hrnčiarovce nad Parnou IČO, DIČ: 51712831 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080086_2021 | Na základe zmluvy č.Z20217143_Z objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia: |
286,59€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2021 | OPAlight.SK s.r.o. Cintorínska 12,919 35,Hrnčiarovce nad Parnou IČO, DIČ: 51712831 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080085_2021 | V zmysle zmluvy č. Z20217142_Z objednávame u Vás revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia pre SP Levice v objekte č.12 Levice a č.13 Šahy: |
436,35€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2021 | OPAlight.SK s.r.o. Cintorínska 12,919 35,Hrnčiarovce nad Parnou IČO, DIČ: 51712831 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080084_2021 | Na základe zmluvy č. Z20217140_Z zo dňa 19.4.2021 objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a e lektrického ručného náradia: |
336,04€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2021 | OPAlight.SK s.r.o. Cintorínska 12,919 35,Hrnčiarovce nad Parnou IČO, DIČ: 51712831 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080083_2021 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20217140_Z objednávame u Vás revíziu elektrických spotrebičov a elektrických zariadení: |
370,46€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2021 | OPAlight.SK s.r.o. Cintorínska 12,919 35,Hrnčiarovce nad Parnou IČO, DIČ: 51712831 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080081_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb, EČV BL-765UM opravu podľa krycieho listu škodovej udalosti PU 2144418566 a faktúry č.20120228 |
96,74€ s DPH | BA4115354 | 13.05.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080080_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf, EČV BL-660GO opravu podľa zákazkového listu č. OB041621 |
11,03€ s DPH | BA4115354 | 13.05.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080079_2021 | Na základe zmluvy Z20217140_Z objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodu kotolne a elektroinštalácie RSP, elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia: |
552,41€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2021 | OPAlight.SK s.r.o. Cintorínska 12,919 35,Hrnčiarovce nad Parnou IČO, DIČ: 51712831 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080078_2021 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20217142_Z objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia pre pobočku Topoľčany a vysunuté pracoviská Partizánske a Bánovce nad Bebravou v termíne 9/2021: |
757,20€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2021 | OPAlight.SK s.r.o. Cintorínska 12,919 35,Hrnčiarovce nad Parnou IČO, DIČ: 51712831 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080077_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20217140_Z zo dňa 19.4.2021 si u Vás objednávame vykonanie OPaOS bleskozvodov, RSP a elektrických spotrebičov a el. ručného náradia pre SP, pobočka Liptovský Mikuláš v objektoch: Štúrova 34, Lipt. Mikuláš a Podhora 9, Ružomberok: |
458,60€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2021 | OPAlight.SK s.r.o. Cintorínska 12,919 35,Hrnčiarovce nad Parnou IČO, DIČ: 51712831 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |