Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0191070670_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás sťahovanie nábytku v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. |
960,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | Flashtrans Zbrojníčná 14,,Košice IČO, DIČ: 36574139 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070669_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, demontáž svieditiel žiarovkových v počte 10ks, montáž a zapojenie sviedla LED v počte 10ks a dodávku LED svietidla v počte 9ks 7W a 1ks 22W do kuchynky a WC v objekte Sociálnej poisťovne pobočky Nitra. |
532,88€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | REXEL s.r.o. Cabajská 3858/23A,949 01,Nitra IČO, DIČ: 36563692 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070668_2019 | Šmigiel email: do dodávateľa nakopíroval zlé DIČ a tým pádom je objednávka vystavená na zlú firmu. Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu a servis klimatizácie v serverovniach v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
684,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | B.E.Service, spol. s r.o. č. p. 202,951 92,Žikava IČO, DIČ: 47133449 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070667_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), bol dňa 26.11.2019 vykonaný servisný zásah vo forme dozoru pri EPS - skúška vstupného systému na zariadení elektrickej požiarnej signalizácie v objekte Sociálnej poisťovne, ústredie - Ul. 29. augusta 8 - 10. |
72,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070666_2019 | Objednávame u Vás čistenie kanalizácie po prívalovom daždi (Adhoc zákazka) pri budove vysunutého pracoviska Ružomberok, Podhora 9 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Liptovský Mikuláš. |
360,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri váhu 6,034 06,Ružomberok IČO, DIČ: 36672271 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110085_2019 | Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 04.12.2019 objednávame "Poskytovanie služieb odborného poradenstva pri príprave projektov v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7". Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi). |
80 640,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | IPDAP GROUP, a.s. Moravská 36,952 01,Vráble IČO, DIČ: 44295804 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110084_2019 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.07-JS3/2019 a č.09-LPC/2019 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 objednávame úpravu interfejsu JS3 a Medical Report. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
104 244,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191080300_2019 | V súlade s cenovou ponukou na "Zabezpečením komplexných sťahovacích služieb" zo dňa 15.3.2019 a na základe Vašej cenovej kalkulácie zo dňa 5.12.2019 si u Vás objednávame sťahovanie podľa rozpisu: |
1 139,04€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | PLUSIM spol. s r. o. Staré Grunty 36,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35818565 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080299_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Liptovský Mikuláš. |
16,80€ s DPH | BA3006058 | 13.12.2019 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070665_2019 | Na základe uzatvorenej rámcovej dohody č. 27753-12-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019, objednávame si u Vás výrobu a prepravu tlačív. |
260,40€ s DPH | BA2775319 | 13.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070664_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201932981_Z zo dňa 4.11.2019 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
2 322,02€ s DPH | BA1932981 | 13.12.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070663_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
1 042,81€ s DPH | BA19290327 | 13.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070662_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
923,08€ s DPH | BA19290329 | 13.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070661_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie, objednávame u Vás odvoz a likvidáciu nepotrebného materiálu z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta. |
50,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | Technické služby mesta Galanta Kpt. Nálepku 1494/39,924 01,Galanta IČO, DIČ: 00045721 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070660_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, knihu evidencie bezpečnostnej služby pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
19,26€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo K cintorínu 36,010 04,Žilina IČO, DIČ: 14219671 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070659_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, zateplenie steny dvoch kancelárií číslo 233,132 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žilina. |
4 656,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | ZUAMA, s.r.o. Staničná 347/15,013 41,Dolný Hričov IČO, DIČ: 36419443 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070658_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, vykonanie servisnej prehliadky po najazdených 128.000km na SMV Škoda Fabia kombi ZA071DT pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žilina. |
235,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | Todos Žilina Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060169_2019 | Na základe zmluvy č. 52-18/97 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 2.12.2019 do 5.12.2019: |
204,77€ s DPH | BA0000497 | 13.12.2019 | Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO, DIČ: 35909650 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060168_2019 | Na základe zmluvy č. 52-18/97 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 5.11.2019 do 28.11.2019: |
609,28€ s DPH | BA0000497 | 13.12.2019 | Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO, DIČ: 35909650 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110083_2019 | V zmysle čl.II bod 1.3. Zmluvy o poskytovaní služieb TP licenčného softvérového vybavenia Microsoft (č.zmluvy objed.:40888-9/2019-BA) objednávame licenčné softvérové vybavenie s podporou na obdobie 34 mesiacov. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
212 010,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.12.2019 | AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 36396222 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110080_2019 | Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu Sociálnej poisťovne (NASP) č. 26286-20/2019-BA zo dňa 03.04.2019 za bod 1.1 - Implementácia aplikačného programového vybavenia NASP. |
675 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.12.2019 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing.Ľubomír Vážny | |
| 0191070657_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201932981_Z zo dňa 4.11.2019 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
2 453,29€ s DPH | BA1932981 | 11.12.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070656_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201932981_Z zo dňa 4.11.2019 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
3 137,73€ s DPH | BA1932981 | 11.12.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070655_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201932981_Z zo dňa 4.11.2019 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
4 858,93€ s DPH | BA1932981 | 11.12.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070654_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 150,89€ s DPH | BA19290329 | 11.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070653_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
4 059,00€ s DPH | BA19290329 | 11.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060167_2019 | Objednávame u Vás, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.10.2019 výmenu nefunkčného zariadenia kamerového systému pre objekt ústredia Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 8, Bratislava. |
6 248,52€ s DPH | Bez zmluvy | 11.12.2019 | CellQoS, a.s. Dolné bašty 8833/14,917 01,Trnava IČO, DIČ: 36817864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191060163_2019 | Na základe ZoD č. 56649-6/2018-BA zo dňa 25.09.2018 a dodatku č. 22659-3/2019-BA zo dňa 9.9.2019, objednávame u Vás realizáciu stavebných prác na zákazke „Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín – Stavebné úpravy", Jilemnického 3760, 912 50 Trenčín. |
48 653,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.12.2019 | SMM s.r.o. J. Bottu 29/B,917 01,Trnava IČO, DIČ: 50986121 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191020013_2019 | Na základe Zmluvy na poskytovanie tlače informačných letákov, grafických a polygrafických služieb zo dňa 17.5.2018 objednávame u Vás dotlač a dodanie 431 150 kusov informačných letákov A4, farebnosť 4+4, BO - podľa osobitného zoznamu, ktorý je súčasťou tejto objednávky. |
13 451,90€ s DPH | Bez zmluvy | 11.12.2019 | Print & gift, s.r.o., Bratislava Wolkrova 21,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 44929498 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0129900009_2019 | Občerstvenie zamestnancov, koncoročné stretnutie |
1 354,58€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2019 | Hornonitrianske bane Prievidza Matice Slovenskej 10, 97101 Prievidza IČO, DIČ: 36005622 |
PhDr. Miroslav Gazdík, riaditeľ pobočky Prievidza | |
| 0191070652_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
6 504,62€ s DPH | BA19290329 | 10.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070649_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
9 932,55€ s DPH | BA19290327 | 10.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070648_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
25 663,30€ s DPH | BA19290327 | 10.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191060166_2019 | Objednávame u Vás, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 03.12.2019 výmenu nefunkčného zariadenia elektrickej zabezpečovacej signalizácie pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
5 975,40€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2019 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Čsl. armády 3507/38,075 01,Trebišov IČO, DIČ: 14337037 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060165_2019 | V súlade s cenovou ponukou na "Zabezpečenie komplexných sťahovacích služieb" zo dňa 15. 3 2019 a na základe cenovej ponuky zo dňa 21.11.2019 objednávame u Vás sťahovanie s prácou a dopravou. Miesto práce: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, Nevädzová 8, Bratislava. |
432,72€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2019 | PLUSIM spol. s r. o. Staré Grunty 36,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35818565 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060164_2019 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 28.11.2019, objednávame u Vás vyhotovenie projektovej dokumentácie na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie- základová konštrukcia pod motorgenerátor". Na odborný autorský dohľad na stavbe bude vystavená samostatná objednávka v závislosti od termínu realizácie stavebných prác. |
1 200,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2019 | AP-Projekt spol. s r.o. Tomášikova 19,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 44223960 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060162_2019 | V zmysle mandátnej zmluvy číslo 53265-4/2018-BA si u Vás objednávame výkon stavebného dozoru na zákazku „ Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave". |
5 088,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2019 | IBR Consulting SK s. r. o. Kutuzovova 11,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 50090224 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191120039_2019 | Na základe Rámcovej zmluvy č. 4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 10 dní |
2 820,00€ s DPH | BA4091917 | 09.12.2019 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110082_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 28.11.2019 objednávame "Zabezpečenie obnovy subskripcií Red Hat Enterprise Linux Server Standard". Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. |
2 469,60€ s DPH | Bez zmluvy | 09.12.2019 | AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 36396222 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191080298_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf, EČV BL-660GO STK + EK podľa zákazkového listu č. OB034419 |
140,00€ s DPH | BA4115354 | 09.12.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080295_2019 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás pranie bielizne: |
79,99€ s DPH | Bez zmluvy | 09.12.2019 | Terézia Fegyveresová M. Sch. Trnavského 4,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 30143942 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070651_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
16 856,80€ s DPH | BA19290329 | 09.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070647_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
14 927,50€ s DPH | BA19290327 | 09.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070637_2019 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
7 772,91€ s DPH | BA19290328 | 09.12.2019 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070636_2019 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
6 864,96€ s DPH | BA2775319 | 09.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040190_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka) a na základe cenovej ponuky zo dňa 19.11.2019 objednávame u Vás celoplošnú výmenu náplní do lekárničiek v objektoch pracovísk ústredia a pobočiek Sociálnej poisťovne. |
6 054,94€ s DPH | Bez zmluvy | 09.12.2019 | PANACEA, s.r.o. Prielohy 693/3,010 07,Žilina IČO, DIČ: 36374512 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040189_2019 | Na základe zmluvy č. Z201918548_Z zo dňa 18.06.2019 bola vykonaná profylaktika počítačiek bankoviek pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne. |
2 251,20€ s DPH | Bez zmluvy | 09.12.2019 | eurOKontakt Sládkovičova 9,974 05,Banská Bystrica IČO, DIČ: 31558607 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191120038_2019 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského |
4 060,80€ s DPH | BA4091917 | 06.12.2019 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080297_2019 | V zmysle zmluvy č. Z_201728854_Z zo dňa 21.6.2017 pre pobočku Rožňava objednávame revíziu OP a OS EZ budovy: |
58,11€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO, DIČ: 04102746 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080296_2019 | Na základe cenovej ponuky objednávame havarijnú opravu strešnej krytiny na objekte "Domček" |
4 280,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | GUKOZ s. r. o. Hnilecká 9,821 07,Bratislava IČO, DIČ: 46295623 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka |