Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0261070331_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025, objednávame u Vás kancelársky materiál do objektov Sociálnej poisťovne, pobočky. |
4 765,74€ s DPH | BA25761712 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070330_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025, objednávame u Vás kancelársky materiál do objektov Sociálnej poisťovne, pobočky. |
5 167,65€ s DPH | BA25761712 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070329_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA a dodatku č. 1 zo dňa 10. 06. 2026 na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Topoľčany. |
1 299,40€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070328_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA a dodatku č. 1 zo dňa 10. 06. 2026 na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Topoľčany. |
799,98€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070326_2026 | Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku tlačív č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás špeciálne tlačivá na obdobie IV.Q 2026, pre objekty SP, pobočky. |
1 980,36€ s DPH | BA24149574 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070325_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA a dodatku č. 1 zo dňa 10. 06. 2026 na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Košice. |
1 022,00€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070324_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA a dodatku č. 1 zo dňa 10. 06. 2026 na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Košice. |
626,92€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070323_2026 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás prevoz kancelárskeho nábytku zo starej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina do budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
2 175,00€ s DPH | Bez zmluvy | Ján Žubor ČSA 1300/29,024 04,Kysucké Nové Mesto IČO, DIČ: 52782395 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070322_2026 | Na základe požiadavky VO č. 171 a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás demontáž a odvoz vonkajších žalúzií a dodávku a montáž vnútorných vodorovných žalúzií pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
11 518,30€ s DPH | Bez zmluvy | WinStyle, s.r.o. Krosnianska 693/9,040 22,Košice IČO, DIČ: 46178571 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070321_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA a dodatku č. 1 zo dňa 10. 06. 2026 na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Bratislava. |
3 667,50€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070320_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025, objednávame u Vás kancelársky materiál do objektov Sociálnej poisťovne, pobočky. |
2 351,07€ s DPH | BA25761712 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070319_2026 | Na základe požiadavky verejného obstarávania č. 178 a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás dodanie materiálu,výsadzbu,pokládku trávnika,terénne práce a montáž závlahového systému v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
4 543,50€ s DPH | Bez zmluvy | Tibor Skarba Malotejedská 581/85,929 01,Dunajská Streda IČO, DIČ: 44869916 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070318_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA a dodatku č. 1 zo dňa 10. 06. 2026 na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Nové Zámky. |
453,10€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070317_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA a dodatku č. 1 zo dňa 10. 06. 2026 na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Nové Zámky. |
482,66€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070316_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025, objednávame u Vás kancelársky materiál do objektov Sociálnej poisťovne, pobočky. |
1 573,15€ s DPH | BA25761712 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070312_2026 | Na základe Rámcovej dohody 26999-3/2025-BA na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva objednávame u Vás pečiatky a príslušenstvo pre Sociálnu poisťovňu, pobočky a ústredie. |
585,97€ s DPH | BA25269993 | DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 65,010 08,Žilina IČO, DIČ: 36384593 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070308_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025, objednávame u Vás kancelársky materiál do objektov Sociálnej poisťovne, pobočky. |
2 937,36€ s DPH | BA25761712 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261030047_2026 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás predplatné služby TryHackMe, konkrétne Business verziu (Team/Business plan)od 10.11.2026 do 9.11.2027 (na 12 mesiacov) pre 5 zamestnancov Sociálnej poisťovne v sume 5 540,00 EUR bez DPH, t.j. celkovo 6 814,20 EUR s DPH. |
6 814,20€ s DPH | Bez zmluvy | TryHackMe LTD 128 City Road, Kemp House,EC1V 2NX,London IČO, DIČ: |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261030046_2026 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás online účasť 1 zamestnanca Sociálnej poisťovne v akreditovanom kurze "KOUČ LEVEL 1 Modul 3 v termínoch uvedených na webovej stránke orgnizátora v cene 526 ,83 EUR bez DPH,t.j. 648,00 EUR s DPH.(Rozsah kurzu je 20 hodín vrátane asynchrónnych lekcií kedykoľvek počas dňa). |
648,00€ s DPH | Bez zmluvy | Power Coaching s. r. o. Mierová 56,821 05,Bratislava-Ružinov IČO, DIČ: 46392564 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | ||
| 0261030045_2026 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás prezenčnú účasť 3 zamestnancov Sociálnej poisťovne na seminári" Verejné obstarávanie pre začiatočníkov a mierne pokročilých podľa najnovších pravidiel" v termíne 20.10.2026 v Bratislave. Výška účastníckeho poplatku je 109,00 EUR s DPH/1 účastník, t.j. 265,85 EUR bez DPH/3 účastníci, t.j. celková cena 327,00 EUR s DPH. |
327,00€ s DPH | Bez zmluvy | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18,841 06,Bratislava IČO, DIČ: 35900831 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | ||
| 0261110181_2026 | Na základe zmluvy č. 38837-9/2023-BA - ZMLUVA O UPGRADE A ROZŠÍRENÍ PLATFORMY ORACLE EXADATA, KONSOLIDÁCII DATABÁZOVÝCH PROSTREDÍ A POSKYTOVANÍ SÚVISIACICH SLUŽIEB a požiadavky č. 738391 objednávame nasadenie Dynatrace operatora do APC v rozsahu 31 ČD. |
28 216,20€ s DPH | Bez zmluvy | Aspecta s.r.o. Čerešňová 28,917 08,Trnava IČO, DIČ: 45919887 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261110180_2026 | Na základe zmluvy č. 38837-9/2023-BA - ZMLUVA O UPGRADE A ROZŠÍRENÍ PLATFORMY ORACLE EXADATA, KONSOLIDÁCII DATABÁZOVÝCH PROSTREDÍ A POSKYTOVANÍ SÚVISIACICH SLUŽIEB a požiadavky č. 708587 objednávame prípravu a realizáciu školenia a workshopu pre APC Gitlab CI/CD + Helm v rozsahu 5 ČD. |
4 551,00€ s DPH | Bez zmluvy | Aspecta s.r.o. Čerešňová 28,917 08,Trnava IČO, DIČ: 45919887 |
riaditeľ sekcie informatiky Ing. Branislav Világi | ||
| 0261080334_2026 | Na základe cenovej ponuky č. 11612026 u Vás objednávame dodanie a výmenu pružín brány Hormann v.č. 02-0118428-1 v objekte Sociálnej poisťovne, Ústredie na Ul. 29. augusta č. 8. |
939,72€ s DPH | Bez zmluvy | Menton SK, spol. s r.o. Gbelská 19,841 06,Bratislava IČO, DIČ: 35900903 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080333_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 5053-10/2025-BA – časť 1-13 o vykonaní pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok, opakovaných úradných skúšok a pozáručného servisu výťahov a plošín, objednávame u Vás servis výťahu 11220532, v objekte Sociálnej poisťovne, Nevädzová 8, Bratislava. |
147,62€ s DPH | BA25505310 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080332_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 5053-10/2025-BA – časť 1-13 o vykonaní pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok, opakovaných úradných skúšok a pozáručného servisu výťahov a plošín, objednávame u Vás servis výťahu 9664005, v objekte Sociálnej poisťovne, Cukrová 5, Bratislava. |
1 147,63€ s DPH | BA25505310 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080331_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 5053-10/2025-BA – časť 1-13 o vykonaní pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok, opakovaných úradných skúšok a pozáručného servisu výťahov a plošín, objednávame u Vás servis výťahu XSK98103A0, v objekte Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 8, Bratislava. |
110,72€ s DPH | BA25505310 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080330_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 5053-10/2025-BA – časť 1-13 o vykonaní pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok, opakovaných úradných skúšok a pozáručného servisu výťahov a plošín, objednávame u Vás servis výťahu XSK98103A0, v objekte Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 8, Bratislava. |
73,83€ s DPH | BA25505310 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080329_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 20079-13/2026-BA Východ, objednávame u Vás dezinsekciu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
45,00€ s DPH | BA26200713 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080328_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 20079-13/2026-BA Východ, objednávame u Vás deratizáciu interiéru a exteriéru v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
123,00€ s DPH | BA26200713 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080325_2026 | V súlade s Rámcovou dohodou BA-776386/2026 na zabezpečenie pravidelných odborných kontrol a čistenia komínov/dymovodov objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov v objekte Sociálnej poisťovne DaRZ Pavčina Lehota. |
73,56€ s DPH | BA26776386 | KOMTECH - Správa budov, s. r. o. Žilinská cesta 559,013 11,Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 54969239 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070315_2026 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás opravu a náter strechy na budove Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica - vysunuté pracovisko Brezno. |
14 949,40€ s DPH | Bez zmluvy | Lešenie PRIMA s.r.o. Nemčianska 308,974 01,Nemce IČO, DIČ: 36744999 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261070284_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025 objednávame u Vás kancelársky materiál do objektov Sociálnej poisťovne, pobočky. |
13 198,70€ s DPH | BA25761712 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261060071_2026 | Na základe Rámcovej dohody BA-1/2026-512ML na dodávku kancelárskeho nábytku objednávame u Vás kancelársky nábytok pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Levice. |
15 882,60€ s DPH | BA261512ML | Ústav na výkon trestu odňatia slobo Mierové námestie 1,019 01,Ilava IČO, DIČ: 00738344 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261040080_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 26405-8/2025, objednávame u Vás dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Levice. |
38,34€ s DPH | BA25264058 | Industrial Services Prešov, s.r.o. Magnezitárska 2573/9,040 13,Košice-Ťahanovce IČO, DIČ: 36513288 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070314_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Banská Bystrica. |
1 980,00€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070313_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky, objednávame u Vás opravu zariadení v DRS a kotolni v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
2 453,48€ s DPH | Bez zmluvy | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080324_2026 | Na základe Rámcovej dohody BA-62467-3/2025 na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov objednávame u Vás jed norázové papierové poháre a barely s vodou pre Sociálnu poisťovňu - pobočka Rožňava na október 2026 |
45,20€ s DPH | BA25624673 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261080323_2026 | Na základe Rámcovej dohody 55267-4/2025-BA na pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v objektoch Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
38,79€ s DPH | BA25552674 | SIKE s.r.o. Veľký Lapáš 413,951 04,Veľký Lapáš IČO, DIČ: 43767851 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070311_2026 | Na základe Rámcovej dohody 16177-13/2024-BA a dodatku č. 1 zo dňa 10. 06. 2026 na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
3 957,46€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070310_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA a dodatku č. 1 zo dňa 10. 06. 2026 na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
1 844,20€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070309_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA a dodatku č. 1 zo dňa 10. 06. 2026 na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Trenčín. |
2 037,00€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070307_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA a dodatku č. 1 zo dňa 10. 06. 2026 na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Trenčín. |
893,54€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261110174_2026 | Objednávame u Vás za SP - EÚP – Garančné poistenie – Dávka GP na základe požiadavky č. 19/2026, zo zmluvy č. 20824-3/2025-BA. |
60 516,00€ s DPH | Bez zmluvy | Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19,821 04,Bratislava-Ružinov IČO, DIČ: 35760419 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0261110173_2026 | Objednávame si u Vás Konzultačné služby pre Dynatrace na základe zmluvy č. BA-906783/2025 "Zmluva na dodávku licencií a o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja" na IV.Q.2026. Úhrada bude na základe skutočnej potreby v zmysle bodu 5.3. |
75 276,00€ s DPH | Bez zmluvy | Alanata a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 54629331 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0261070306_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025 objednávame u Vás kancelársky materiál do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
7 546,80€ s DPH | BA25761712 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070305_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA a dodatku č. 1 zo dňa 10. 06. 2026 na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Rožňava. |
116,49€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070304_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA a dodatku č. 1 zo dňa 10. 06. 2026 na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Rožňava. |
511,00€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261070290_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025 objednávame u Vás kancelársky materiál do objektov Sociálnej poisťovne, pobočky. |
3 417,74€ s DPH | BA25761712 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | ||
| 0261110178_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 55335-5/2025-BA objednávame poskytnutie služieb rozvoja pre Rezervačný systém Sociálnej poisťovne. "Rozvojové práce z dôvodu nutnosti prepojenia rezervačného systému s frontendom Sociálnej poisťovne“ v počte 160 H (20ČD). |
14 268,00€ s DPH | Bez zmluvy | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0261080322_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 235865-3/2026-BA, objednávame u Vás chemické prečistenie vykurovacieho systému – pobočky a vysunuté pracoviská Sociálnej poisťovne. |
258 558,00€ s DPH | Bez zmluvy | Ladder, s. r. o. Max Brose 1764/7,971 01,Prievidza IČO, DIČ: 31639003 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška |