Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0261080233_2026 | Na základe Rámcovej dohody BA-62467-3/2025 na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov objednávame u Vás jed norázové papierové poháre a barely s vodou pre Sociálnu poisťovňu - pobočky na júl 2026 |
305,04€ s DPH | BA25624673 | 24.06.2026 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070222_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky, objednávame u Vás montáž a nastavenie 360° optického pohybového senzora v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
273,64€ s DPH | Bez zmluvy | 24.06.2026 | PHONEWORKS s.r.o. Pod lesom 5,066 01,Humenné IČO, DIČ: 46918612 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070221_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025 objednávame u Vás kancelársky materiál do objektov Sociálnej poisťovne, pobočky. |
2 752,85€ s DPH | BA25761712 | 24.06.2026 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261060059_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. Z20257552_Z na dodávku čierno-bielej techniky objednávame u Vás rýchlovarné kanvice, mikrovlnné rúry pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Košice. |
179,50€ s DPH | Z20257552Z | 24.06.2026 | IB-Elektro s.r.o. Železničiarska 48,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 46375210 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070216_2026 | Na základe požiadavky VO č. 99 a Vašej ponuky, objednávame u Vás výmenu prietokových ohrievačov pre objekt SP, pobočka Lipt. Mikuláš. (Výmena sa uskutoční na pracovisku Podhora 9, Ružomberok). |
578,10€ s DPH | Bez zmluvy | 23.06.2026 | firmakama s.r.o. Vyšnokubínska 175/192,026 01,Vyšný Kubín IČO, DIČ: 57574651 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070215_2026 | Na základe požiadavky VO č. 100 a Vašej ponuky, objednávame u Vás preprogramovanie ústredne EZS pre objekt SP, pobočka Lipt. Mikuláš. (Ústredňa sa nachádza na ul. Podhora 9, Ružomberok). |
211,56€ s DPH | Bez zmluvy | 23.06.2026 | DELTECH a.s. Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 30225582 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261040055_2026 | V súlade s Rámcovou zmluvou č. 5963-5/2025-BA, zo dňa 28.02.2025, objednávame u Vás kontroly systémov EPS a systému HSP za obdobie júl 2026, pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie. |
1 968,00€ s DPH | BA2559635 | 23.06.2026 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261120016_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 40820-7/2025-BA zo dňa 9.12.2025, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
4 231,20€ s DPH | BA25408207 | 22.06.2026 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261110105_2026 | Na základe zmluvy č. 9388-1/2026-BA objednávame dodávku tovaru a poskytovanie služieb súvisiacich s obnovou a rozšírením vyvolávacieho systému klientskych služieb Sociálnej poisťovne na 2Q/2026. |
238 416,00€ s DPH | BA26938801 | 22.06.2026 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0261090104_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás servisné práce podľa proforma dokladu s č. zákazky W606540 na služobnom motorovom vozidle s EČV BL-712JY, pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
246,05€ s DPH | BA2434191 | 22.06.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090103_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26. 07. 2024, objednávame u Vás servisné práce, podľa proforma dokladu W606271 na služobnom motorovom vozidle s EČV MI555DE pre objekt SP, pobočka Michalovce. |
542,18€ s DPH | BA2434191 | 22.06.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090102_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás servisné práce podľa proforma dokladu s č. zákazky W606008 na služobnom motorovom vozidle s EČV BL-196NF, pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
483,19€ s DPH | BA2434191 | 22.06.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080217_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. Z20257878_Z účinnej zo dňa 19.12.2025 objednávame u Vás vlajky, zástavy a štátne znaky do objektov Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 562,93€ s DPH | BA257878Z | 22.06.2026 | Vlajky.EU s.r.o. Radčina 497/22,161 00,Praha 6 - Liboc IČO, DIČ: 28511042 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070220_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás opravu výťahu Schindler, výmena dvojčinného magnetu brzdy v budove Sociálnej poisťo vne, pobočka Prešov |
1 810,81€ s DPH | Bez zmluvy | 22.06.2026 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070218_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025 objednávame u Vás kancelársky materiál do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
3 283,92€ s DPH | BA25761712 | 22.06.2026 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261060058_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. Z20257552_Z na dodávku čierno-bielej techniky objednávame u Vás rýchlovarné kanvice, mikrovlnnú rúru a kávovar pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Špišská Nová Ves. |
386,00€ s DPH | Z20257552Z | 22.06.2026 | IB-Elektro s.r.o. Železničiarska 48,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 46375210 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261030031_2026 | Na základe VO, objednávame u Vás prezenčnú účasť 2 zamestnancov Sociálnej poisťovne na podujatí "Konferencia Chopok Nr. 2/2026" vo W ellness Hoteli Chopok v Demänovskej doline v termíne 22.10-23.10.2026 v sume 502,00 EUR bez DPH/1 účastník, t.j. 1 004,00 EUR bez DPH, v celkovej sume pre dvoch účastníkov 1 234,92 EUR s DPH. |
1 234,92€ s DPH | Bez zmluvy | 22.06.2026 | HRcomm Prievozská 5434/6A,821 09,Bratislava-Ružinov IČO, DIČ: 31751695 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261110121_2026 | Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. 29703-7/2026-BA si u Vás objednávame: Zabezpečenie odborných služieb súvisiacich s nezávislým výkonom činností v oblasti testovania: • priame vykonávanie testovania jednotlivých výstupov projektu, • realizácia funkčných, integračných a akceptačných testov, • príprava a exekúcia testovacích scenárov, • zaznamenávanie a klasifikácia zistení, • overovanie odstránenia chýb, • dokumentovanie výsledkov testovacích behov. Testovanie požadujeme realizovať v úzkej súčinnosti s projektovým tímom prijímateľa, s implementačným partnerom a s ďalšími zúčastnenými aktérmi, s cieľom preukázateľne overiť splnenie definovaných požiadaviek a akceptačných kritérií na strane Sociálnej poisťovne. Rozsahom plnenia objednávky budú: • Koordinačné a riadiace činnosti v oblasti testovania - 100 ČD o Zastrešenie koordinácie medzi Sociálnou poisťovňou a Poskytovateľom implementačných prác v oblasti testovania o Príprava a metodické vedenie odborných pracovných skupín pre testovanie o Riadenie procesu testovania o Zabezpečenie súladu prístupov k testovaniu s platnou projektovou dokumentáciou, riadiacou dokumentáciou a s požiadavkami vyplývajúcimi z pravidiel MIRRI SR a platných riadiacich aktov v oblasti projektov financovaných z Plánu obnovy o Kontrola súladu testovacích plánov, testovacích scenárov a výstupov testovania o Príprava a vedenie koordinačných stretnutí k testovaniu o Manažovanie komunikácie s MIRRI SR a ďalšími subjektmi, pokiaľ sa ich pracovné alebo metodické výstupy dotýkajú procesu testovania, akceptácie a preberania výstupov • Odborné a vecné činnosti v oblasti testovania - 320 ČD o Odborná asistencia pri tvorbe a schvaľovaní testovacej stratégie projektu ŽS, testovacích plánov, testovacích scenárov, testovacích prípadov a akceptačných kritérií o Vecné a odborné posudzovanie návrhov používateľských rozhraní, používateľských scenárov a procesných tokov životných situácií o Overovanie toho, či implementované funkcionality zodpovedajú schváleným požiadavkám Sociálnej poisťovne o Metodická a odborná podpora pri organizácii a vykonávaní testovania z pohľadu biznis funkcií Sociálnej poisťovne o Návrh a priebežná aktualizácia procesu akceptácie zistení z testovania a procesu schvaľovania opráv zo strany Sociálnej poisťovne o Odborná podpora pri kontrolnej činnosti nad výstupmi dodávateľa o Priebežné vyhodnocovanie dopadov zmien a opráv chýb na už otestované časti riešenia Všetky činnosti požadujeme vrátane administratívnej, dokumentačnej, komunikačnej, validačnej a akceptačnej podpory. Začiatok realizácie 19.06.2026. Kód projektu: 17I01-04-P23-00023 |
258 300,00€ s DPH | BA26297037 | 19.06.2026 | stengl a.s. Žižková 8096/26,811 02, Bratislava IČO, DIČ: 35873426 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0261110120_2026 | Objednávame u Vás za SP - „Úprava DV pre ročník 1968 k 1.7.2026." na základe požiadavky č. 18/2026_EKPN, zo zmluvy č. 20824-3/2025-BA Cena celkom € s DPH: 17.650,50 € s DPH. |
17 650,50€ s DPH | Bez zmluvy | 19.06.2026 | Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19,821 04,Bratislava-Ružinov IČO, DIČ: 35760419 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0261110119_2026 | Objednávame u Vás za SP - „Odvolanie poskytnutia paušálneho súhlasu dôchodkovej správcovskej spoločnosti UNIQA d.s.s." na základe požiadavky č. 16/2026_EKPN, zo zmluvy č. 20824-3/2025-BA |
18 659,10€ s DPH | Bez zmluvy | 19.06.2026 | Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19,821 04,Bratislava-Ružinov IČO, DIČ: 35760419 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0261110115_2026 | Na základe zmluvy č.20824-1/2025-BA, jej Dodatku č. 1 č. BA-316177/2026 a požiadavky na zmenu č. 23/2026 objednávame si u Vás funkcionalitu: Integrácia IS NP a LPČ a MUSP v oblasti údajov o posúdení zdravotného stavu, v počte 153ČD so sadzbou 547,40 bez DPH. |
103 015,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.06.2026 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0261110118_2026 | Objednávame u Vás za SP -„Automatizované generovanie notifikácií pre prijaté ŽoD_II do CIPS – rozšírenie podmienok."na základe požiadavky č.08/2026_EKPN, zo zmluvy č. 20824-3/2025-BA. |
21 180,60€ s DPH | Bez zmluvy | 18.06.2026 | Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19,821 04,Bratislava-Ružinov IČO, DIČ: 35760419 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0261110117_2026 | Na základe zmluvy č. 46797-4/2014-BA a požiadavky na zmenu č. 01/2026 objednávame si u Vás funkcionalitu - Úpravy funkcionality PMDD v počte 48,78 ČD so sadzbou 747,84 € s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 31.11.2026 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 31.12.2026. |
36 479,60€ s DPH | Bez zmluvy | 18.06.2026 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0261110114_2026 | Objednávame u vás poskytovanie technickej podpory pre Moodle na základe požiadavky č.11/2026, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
44 329,20€ s DPH | Bez zmluvy | 18.06.2026 | Atos Slovakia s.r.o. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0261110113_2026 | Objednávame u vás úpravy v IS RD - asignácia dane - výplata PP na základe požiadavky č.12/2026, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14). |
30 110,40€ s DPH | Bez zmluvy | 18.06.2026 | Atos Slovakia s.r.o. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0261110111_2026 | Na základe Zmluvy č. 188-26/2024-BA "Zmluva o poskytovaní technickej podpory pre Centrálny dochádzkový systém" objednávame si technickú podporu komponentov pre dochádzkový a prístupový systém a podporu softvéru na 2Q/2026. Úhrada bude na základe skutočnej potreby v zmysle bodu 3.4 zmluvy. |
60 898,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.06.2026 | Atos Slovakia s.r.o. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0261070217_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025 objednávame u Vás obálky do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
256,10€ s DPH | BA25761712 | 18.06.2026 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070214_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, ústredie. |
537,20€ s DPH | BA2416177 | 18.06.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261030028_2026 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás webinár " Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien " pre 1 zamestnanca Sociálnej p oisťovne v jednom z dostupných termínov zverejnených na webovej stránke. Cena účastníckeho poplatku vrátane záznamu z webinára je za cenu 111,22 EUR bez DPH, t.j.celkom 136,80 EUR s DPH (99,90 EUR s DPH=prístup a 36,90 EUR s DPH=záznam). |
136,80€ s DPH | Bez zmluvy | 18.06.2026 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedze Trnavská 80,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 31369308 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0261110116_2026 | Na základe Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb (č.zmluvy:1495-44/2024-BA) zo dňa 01.07.2024 objednávame mobilné telefóny IV. kategórie v počte 2 ks. |
1 476,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.06.2026 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 35697270 |
riaditeľ sekcie informatiky Ing. Branislav Világi | |
| 0261090101_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík, podľa proforma dokladu s č. zákazky B600071 na 22 služobných motorových vozidlách Sociálnej poisťovne, ústredie. |
802,51€ s DPH | BA2434191 | 17.06.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080232_2026 | Na základe Zmluvy 12144-15/2026-BA ZÁPAD o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne časť A zo dňa 25.05.2026 s účinnosťou od 30.05.2026 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby na objednávku podľa režimu,pobočka Považská Bystrica a vysunuté pracoviská Púchov a Dubnica nad Váhom |
831,56€ s DPH | BA26121445 | 17.06.2026 | Special Service International SK s. Olympijské námestie 14290/2,831 04,Bratislava - Nové Mesto IČO, DIČ: 47961066 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080229_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 20079-8/2026-BA Západ účinnej od 10.06.2026, objednávame u Vás jarnú a jesennú deratizáciu interiéru, deratizáciu exteriéru a dezinsekciu v objektoch Sociálnej poisťovne, pobočky. |
857,54€ s DPH | BA26200798 | 17.06.2026 | PaedDr. Stanislav Štelbacký Aleja Slobody 1887/40,026 01,Dolný Kubín IČO, DIČ: 32270755 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070213_2026 | Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku tlačív č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás špeciálne tlačivá na obdobie II.Q 2026, pre objekty SP, ústredie a pobočky. |
1 532,28€ s DPH | BA24149574 | 17.06.2026 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070202_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025 objednávame u Vás kancelársky materiál do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
8 936,34€ s DPH | BA25761712 | 17.06.2026 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090100_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás servisnú prehliadku s výmenou oleja a opravu podľa proforma dokladu s č. zákazky W604611 na služobnom motorovom vozidle KE-718MI pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Košice. |
781,54€ s DPH | BA2434191 | 16.06.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090099_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26. 7. 2024 objednávame u Vás servisné práce - výmena zámku dverí na SMV VW GOLF BL944IU, podľa proforma dokladu W605719 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bratislava. |
194,83€ s DPH | BA2434191 | 16.06.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080226_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. Z20257878_Z účinnej zo dňa 19.12.2025 objednávame u Vás vlajky, zástavy a štátne znaky do objektov Sociálnej poisťovne , ústredie |
844,54€ s DPH | BA257878Z | 16.06.2026 | Vlajky.EU s.r.o. Radčina 497/22,161 00,Praha 6 - Liboc IČO, DIČ: 28511042 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261120015_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 40820-7/2025-BA zo dňa 9.12.2025, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre objekt SP, ústredie. |
5 608,80€ s DPH | BA25408207 | 15.06.2026 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261110112_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 51501-5/2025-BA na poskytovanie služieb pozáručného autorizovaného servisu zariadení výpočtovej techniky objednávame si u Vás aktiváciu technickej podpory pre zariadenia výpočtovej techniky, ktoré sú uvedené v objednávke realizovanou formou kombinovaného servisu na 3Q/2026 a 4Q/2026. Fakturácia bude realizovaná samostatne za každý jednotlivý kvartál po poskytnutí služby v príslušnom období a na základe skutočnej potreby v zmysle bodu 5.3 Zmluvy. |
464 792,00€ s DPH | BA25515015 | 15.06.2026 | DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0261110110_2026 | Na základe Zmluvy č. 387640-8/2023-BA - Zmluva o poskytovaní služieb správy a rozvoja CALL centra a telekomunikačného prostredia v Sociálnej poisťovni objednávame si technickú podporu na 05-06/2026. Úhrada bude na základe skutočnej potreby. |
110 153,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.06.2026 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0261110108_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 51501-5/2025-BA na poskytovanie služieb pozáručného autorizovaného servisu zariadení výpočtovej techniky objednávame si u Vás kombinovaný servis a náhradné diely v rámcovom rozsahu uvedenom nižšie na obdobie 2Q/2026. Konkrétne plnenie za náhradné diely sa bude realizovať na základe písomných požiadaviek vystavených objednávateľom elektronicky pros tredníctvom centrálneho dispečingu Sociálnej poisťovne. Fakturácia bude prebiehať na základe skutočne dodaného a akceptovaného plnenia. |
68 880,00€ s DPH | BA25515015 | 15.06.2026 | DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0261110107_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-627847/2025 - Rámcová dohoda na zabezpečenie pozáručného servisu, údržby a opráv frankovacích a obá lkovacích strojov a rozšírenej technickej podpory produkčných zariadení Quadient DS-1200 objednávame si u Vás servisné práce servisu na zavolanie, náhradné diely a rozšírenú technickú podporu pre zariadenie Quadient DS 1200 F4i na 2Q/2026. Úhrada bude na základe skutočnej potreby v zmysle bodu 2.3 zmluvy. |
24 938,20€ s DPH | Bez zmluvy | 15.06.2026 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. Nám. Hraničiarov 29,851 03,Bratislava IČO, DIČ: 35687487 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0261110106_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 50940-6/2025-BA - Rámcová dohoda na pozáručný servis a údržbu klimatizačných zariadení objednávame si u Vás pozáručný servis, náhradné diely a spotrebný materiál, údržbu vonkajších a vnútorných klimatizačných jednotiek na 2Q/2026. Úhrada bude na základe skutočnej potreby v zmysle bodu 3.5 zmluvy. |
61 456,90€ s DPH | Bez zmluvy | 15.06.2026 | TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 35787414 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0261070212_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Dunajská Streda. |
415,40€ s DPH | BA2416177 | 15.06.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261060057_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás dodávku a montáž koncových prvkov zabezpečovacieho systému pre nové priestory Sociálnej poisťovne - pobočka Žilina |
24 969,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.06.2026 | Korkyho, s. r. o. Zátočná 343/5,013 13,Rajecké Teplice IČO, DIČ: 52446484 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0261060056_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás dodávku a montáž koncových prvkov kamerového systému pre nové priestory Sociálnej p oisťovne - pobočka Žilina |
59 655,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.06.2026 | Korkyho, s. r. o. Zátočná 343/5,013 13,Rajecké Teplice IČO, DIČ: 52446484 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0261040054_2026 | V súlade s Rámcovou dohodou č. 5963-5/2025-BA zo dňa 28.02.2025 objednávame u Vás mesačnú kontrolu EPS za mesiac jún v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
246,00€ s DPH | BA2559635 | 15.06.2026 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261030027_2026 | Objednávame u Vás služby v zmysle Rámcovej dohohy na poskytovanie služieb personálnej agentúry (PA) č. 43634-6/2024-BA zo dňa 02.12.2024 súvisiace s vyhľadávaním a výberom uchádzača na pozíciu Aplikačný programátor COBOL, ktorej špecifikácia je uvedená v prílohe tejto objednávky v rozsahu 1. fakturačného míľnika (uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu) vo výške 60% z celkovej dohodnutej odmeny t.j. 5 977,80 EUR s DPH. |
5 977,80€ s DPH | Bez zmluvy | 15.06.2026 | DEKRA kvalifikácia Panónska cesta 47,851 04,Bratislava IČO, DIČ: 36358771 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080224_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás dodanie a montáž textilných roliet v počte 9 ks a vertikálnych žalúzií v počte 16 ks do objektu Sociálnej poisťovne na pobočku a KC v Žiline. |
10 414,60€ s DPH | Bez zmluvy | 12.06.2026 | LKOV, s.r.o. Jánošíkova 20,010 01,Žilina IČO, DIČ: 46494111 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák |