Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0261070138_2026 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás opravu chladiaceho okruhu AERMEC v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava, Záhradnícka 31. |
16 224,10€ s DPH | Bez zmluvy | 11.05.2026 | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0261110078_2026 | Objednávame u vás zapracovanie zmien vyvolaných novelami SZČO zmeny automatu a Oznámenia Vznik/Zánik/Zmena VZ na základe požiadavky č.07/2026, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
659 083,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.05.2026 | Atos Slovakia s.r.o. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0261110074_2026 | Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 02.04.2026 1. obnova 13 ks licencií Red Hat OpenShift Platform Plus with Red Hat OpenShift Data Foundation Advanced (Bare Metal Node), Premium, predĺženie ich podpory do 31.3.2027, 2. obnova 13 ks licencií Red Hat Application Foundations, Cluster Edition (Bare Metal Node), Premium, predĺženie ich podpory do 31. 3.2027. |
1 239 460,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.05.2026 | Aspecta s.r.o. Čerešňová 28,917 08,Trnava IČO, DIČ: 45919887 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0261110071_2026 | Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR01/2026 v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č.1 2015-7/2021-BA a č.2 1614 -9/2022-BA a č.3 5110-5/2025-BA, Dodatku č. 4 pod značkou 61719/2025-BA a Dodatku č. 5 pod značkou 3081-11/2026-BA. |
33 419,10€ s DPH | Bez zmluvy | 07.05.2026 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0261110068_2026 | Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR02/2026 v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č.1 2015-7/2021-BA a č.2 1614 -9/2022-BA a č.3 5110-5/2025-BA, Dodatku č. 4 pod značkou 61719/2025-BA a Dodatku č. 5 pod značkou 3081-11/2026-BA. |
29 913,60€ s DPH | Bez zmluvy | 07.05.2026 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0261090074_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.7.2024 objednávame u Vás sezónne prezutie pnaumatík na služobných motorových vozidlách s EČV: KN-002EB a KN-912EO, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Komárno. |
57,86€ s DPH | BA2434191 | 07.05.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080181_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 55267-4/2025-BA na pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia, objednávame u Vás revíziu elektrospotrebičov v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec. |
1 939,50€ s DPH | BA25552674 | 07.05.2026 | SIKE s.r.o. Veľký Lapáš 413,951 04,Veľký Lapáš IČO, DIČ: 43767851 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080179_2026 | Na základe zmluvy 18573-1/2026-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby z objektu skladovateľa na Kopčianskej ulici 92, 85203 Bratislava do objektu Slovenskej pošty, Tomášikova 54, 83104 Bratislava v termíne 7.5.2026 . |
141,82€ s DPH | BA26185731 | 07.05.2026 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070145_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Komárno. |
78,84€ s DPH | BA2416177 | 07.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070144_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Trenčín. |
929,40€ s DPH | BA2416177 | 07.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070143_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Trenčín. |
611,23€ s DPH | BA24181533 | 07.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070142_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Nitra. |
518,12€ s DPH | BA24181533 | 07.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070141_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Prešov. |
1 186,00€ s DPH | BA2416177 | 07.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070140_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Topoľčany. |
622,20€ s DPH | BA2416177 | 07.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070139_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Prešov. |
679,66€ s DPH | BA24181533 | 07.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261060042_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. Z20257552_Z objednávame u Vás dodanie čierno-bielej techniky do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom . |
62,50€ s DPH | Z20257552Z | 07.05.2026 | IB-Elektro s.r.o. Železničiarska 48,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 46375210 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261030023_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás prezenčne/online účasť 1 zamestnanca Sociálnej poisťovne na seminári "Špeciálne druhy registratúrnych záznamov a ich správa v roku 2026" v termíne 12.5.2026 v sume 82,93 EUR bez DPH, t.j. 102,00 EUR s DPH. |
102,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.05.2026 | EDOS-PEM s.r.o., Bratislava Tematínska 4,851 05,Bratislava IČO, DIČ: 36287229 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0261080180_2026 | Na základe zmluvy 18573-1/2026-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby z objektu skladovateľa na Kopčianskej ulici 92, 85203 Bratislava do objektu Slovenskej pošty, Tomášikova 54, 83104 Bratislava v termíne 6.5.2026 . |
141,82€ s DPH | BA26185731 | 06.05.2026 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261030022_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky zverejnenej na webovej stránke u Vás objednávame prezenčnú účasť 53 zamestnancov Sociálnej poisťovne na odbornom vzdelávaní posudkových lekárov s názvom "1/0197 a 1/0198 Seminár v posudkovom lekárstve" v termíne 11.-12.5.2026 v Bratislave v rozsahu 2 dni/účastník sume 10,00 EUR/účastník/1 deň, t.j. v celkovej sume 1 060,00EUR(nie je platcom DPH). |
1 060,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.05.2026 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0261110072_2026 | Objednávame u Vás za SP - Skriptovanie formulárov - vytvorenie funkcionality elektronických formulárov pre dynamické vyplňovanie údajov na základe požiadavky č. 12/2026, zo zmluvy č. 20824-3/2025-BA. ŽS1_BP18;ŽS1_BP54;ŽS1_BP55;ŽS5_BP1;ŽS5_BP5;ŽS5_BP12;ŽS7_BP07;ŽS7_BP19d; ŽS7_BP25a;ŽS7_BP44;ŽS7_BP62;ŽS7_BP73;ŽS8_BP23;ŽS8_BP28;ŽS28_BP37; ŽS8_BP53;ŽS8_BP67;ŽS8_BP68;ŽS8_BP86;ŽS8_BP88a;ŽS14_BP38;ŽS14_BP39; ŽS14_BP56a;ŽS14_BP56b;ŽS14_BP82 Kód projektu: 17I01-04-P23-00023 |
260 219,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.05.2026 | Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19,821 04,Bratislava-Ružinov IČO, DIČ: 35760419 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0261110067_2026 | Objednávame si u vás služby na základe Realizačnej zmluvy č. VO1-2024/000328-004, č. Zmluvy v SP 6453-5/2024-BA v trvaní od 22.04.20 26 do 31.12.2026 v rozsahu: • Verifikácia vytvorených AS IS modelov • Podpora pri zavedení nástroja a výkone testovania |
5 805,60€ s DPH | Bez zmluvy | 05.05.2026 | stengl a.s. Žižková 8096/26,811 02, Bratislava IČO, DIČ: 35873426 |
riaditeľ sekcie informatiky Ing. Branislav Világi | |
| 0261090073_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.07.2024 objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle s EČV: BJ-896CD podľa proforma dokladu s č. zákazky W602479, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bardejov. |
31,98€ s DPH | BA2434191 | 05.05.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090072_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.07.2024 objednávame u Vás sezónne prezutie sady pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia PP-866DR podľa proforma dokladu s č. zákazky W602360 pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
36,36€ s DPH | BA2434191 | 05.05.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090069_2026 | Na základe rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík na služobnom motorovom v ozidle s EČV: SK-932AZ, podľa proforma dokladu s č. zákazky W602205, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Svidník. |
31,78€ s DPH | BA2434191 | 05.05.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090068_2026 | Na základe rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle s EČV: SK-757BD, podľa proforma dokladu s č. zákazky: W602371 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Svidník. |
32,17€ s DPH | BA2434191 | 05.05.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090067_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Hyundai EČV PP005EZ prezutie pneumatík a servisné práce podľa proforma dokladu č.zákazky W602038 pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
35,33€ s DPH | BA2434191 | 05.05.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080178_2026 | Na základe zmluvy 18573-1/2026-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby z objektu skladovateľa na Kopčianskej ulici 92, 85203 Bratislava do objektu Slovenskej pošty, Tomášikova 54, 83104 Bratislava v termíne 5.5.2026 . |
141,82€ s DPH | BA26185731 | 05.05.2026 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080177_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 54571-4/2025-BA zo dňa 25.11.2025, objednávame u Vás pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica. |
1 888,05€ s DPH | BA25545714 | 05.05.2026 | SIKE s.r.o. Veľký Lapáš 413,951 04,Veľký Lapáš IČO, DIČ: 43767851 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080175_2026 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu – časť VÝCHOD č. 12144-9/2026-BA si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
493,02€ s DPH | BA26121449 | 05.05.2026 | CASON CONSULTING a.s. SNP 11,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36597708 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080173_2026 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu – časť VÝCHOD č. 12144-9/2026-BA si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
114,62€ s DPH | BA26121449 | 05.05.2026 | CASON CONSULTING a.s. SNP 11,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36597708 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080172_2026 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie služieb dezinfekcie, deratizácie a dezinsekcie v objektoch SP - časť 3- VÝCHOD č. 16064-9 /2024-BA objednávame u Vás deratizáciu interiéru a dezinsekciu v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
260,00€ s DPH | BA24160609 | 05.05.2026 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01,Košice IČO, DIČ: 36606693 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070137_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Nitra. |
499,50€ s DPH | BA2416177 | 05.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070136_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bardejov. |
202,29€ s DPH | BA24181533 | 05.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070135_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Bardejov. |
904,40€ s DPH | BA2416177 | 05.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070134_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Senica. |
607,50€ s DPH | BA2416177 | 05.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070133_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Senica. |
50,88€ s DPH | BA24181533 | 05.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070132_2026 | Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č.2 zo dňa 10.8.2020 a ceníka objednávame u Vás zber a odvoz odpadu za mesiac máj 2026 z objektu Sociálnej poisťovňe, pobočka Poprad. |
17,84€ s DPH | PP0001412 | 05.05.2026 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070131_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Staré Hory. |
115,44€ s DPH | BA2416177 | 05.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070130_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Staré Hory. |
1 079,88€ s DPH | BA24181533 | 05.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261040038_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás kalibráciu 5 ks alkotesterov Dräger 7510 Classic s následným overením v zmysle aktuálne platného cenníka Slovenského metrologického ústavu pre Sociálnu poisťovňu. |
1 783,50€ s DPH | Bez zmluvy | 04.05.2026 | Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01,Piešťany IČO, DIČ: 31439446 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261040037_2026 | V súlade s Rámcovou dohodou na poskytovanie skartovacích služieb č. 20490-3/2025-BA, objednávame u Vás prenájom bezpečnostných nádob a likvidáciu dokumentácie v zmluvných objektoch Sociálnej poisťovne, ústredia, za obdobie apríl 2026. |
3 172,44€ s DPH | BA25204903 | 04.05.2026 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 271/27,951 04,Malý Lapáš IČO, DIČ: 45539197 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261030021_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky zverejnenej na webovej stránke u Vás objednávame prezenčnú účasť 2 zamestnancov Sociálnej poisťovne na odbornom vzdelávaní posudkových lekárov s názvom "Špecializačná skúška v špecializovanom odbore posudkový lekár"(atestačná skúška) v termíne 18.5.2026 v Bratislave sume 400,00 EUR/účastník, t.j. v celkovej sume 800,00 EUR(nie je platcom DPH). |
800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.05.2026 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0261030020_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky na webovej stránke objednávame u Vás prezenčnú účasť 1 zamestnanca Sociálnej poisťovne na odbornom vzdelávaní posudkových lekárov s názvom "1/1123 Kurz-nácvik komunikačných techník v rámci certifikačnej prípravy" v termíne 11.5.2026-13.5.2026 v Bratislave v rozsahu 3 dni v sume 10,00 EUR/1 deň/účastník, t.j. v celkovej sume 30 ,00 EUR. |
30,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.05.2026 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0261110077_2026 | Objednávame u Vás za SP - „Bezpečnostný projekt k IS EKP." na základe požiadavky č. 7/2026_EKPN, zo zmluvy č. 20824-3/2025-BA. ŽS1_BP_02a,10a,10b,41,50a,54,55,56,57 ŽS5_BP_1,3b,5,6,7,9,11,11a,12,16,17,18, ŽS7_B05,05a,06,07,19d,22c,23,23a,24,26d,28a,29,37c,37d,42,42a,43,44, 55c,55d,60,60a,61,62,66c,66d,71,71a,72,73,105,110,117,130 ŽS8_BP_05,07,19,19a,20,22b,23,23a,24b,28,28c,28d,28e,33,33c,33e,34,34a, 35,37,49,49c,49c,49e,50,50a,51,53,63,63c,63e,64,64a,65,67,88,88a,94, ŽS14_BP_21,23,23a,24,26a,26b,38,38a,39a,48,56b,58,60,64,70a,71,75,77, 78,81,82,84 Kód projektu: 17I01-04-P23-00023 |
52 447,20€ s DPH | Bez zmluvy | 30.04.2026 | Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19,821 04,Bratislava-Ružinov IČO, DIČ: 35760419 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0261090066_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BJ-114CN, prezutie pneumatík podľa proforma dokladu, číslo zákazky W602015, pre objekt SP, pobočka Bardejov. |
184,01€ s DPH | BA2434191 | 30.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090065_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás na služ. mot. vozidle VW GOLF GA079EE, sezónne prezutie pneumatík pre objekt SP, pobočka Galanta. |
28,93€ s DPH | BA2434191 | 30.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090064_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA účinnej od dňa 26.7.2024 a v zmysle cenovej ponuky zo dňa 24.4.2026 objednávame od Vás letné pneumatiky MATADOR na služobné motorové vozidlo VW Golf RV-374BV, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Rožňava. |
252,00€ s DPH | BA2434191 | 30.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090063_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.7.2024 objednávame u Vás opravu podľa proforma dokladu s č. zákazky W600905 na služobnom motorovom vozidle s EČV: DK-065BM, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Dolný Kubín. |
725,40€ s DPH | BA2434191 | 30.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090062_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.7.2024 objednávame u Vás sadu letných pneumatík a ich prezutie podľa proforma dokladu s č. zákazky W600907 na služobnom motorovom vozidle s EČV: DK-065BM, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Dolný Kubín. |
532,02€ s DPH | BA2434191 | 30.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090061_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás na služ. mot. vozidle Škoda Fábia GA950EX, sezónne prezutie pneumatík pre objekt SP, pobočka Galanta. |
28,93€ s DPH | BA2434191 | 30.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák |