Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0261070137_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Nitra. |
499,50€ s DPH | BA2416177 | 05.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070136_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bardejov. |
202,29€ s DPH | BA24181533 | 05.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070135_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Bardejov. |
904,40€ s DPH | BA2416177 | 05.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070134_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Senica. |
607,50€ s DPH | BA2416177 | 05.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070133_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Senica. |
50,88€ s DPH | BA24181533 | 05.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070132_2026 | Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č.2 zo dňa 10.8.2020 a ceníka objednávame u Vás zber a odvoz odpadu za mesiac máj 2026 z objektu Sociálnej poisťovňe, pobočka Poprad. |
17,84€ s DPH | PP0001412 | 05.05.2026 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070131_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Staré Hory. |
115,44€ s DPH | BA2416177 | 05.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070130_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Staré Hory. |
1 079,88€ s DPH | BA24181533 | 05.05.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261040038_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás kalibráciu 5 ks alkotesterov Dräger 7510 Classic s následným overením v zmysle aktuálne platného cenníka Slovenského metrologického ústavu pre Sociálnu poisťovňu. |
1 783,50€ s DPH | Bez zmluvy | 04.05.2026 | Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a,921 01,Piešťany IČO, DIČ: 31439446 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261040037_2026 | V súlade s Rámcovou dohodou na poskytovanie skartovacích služieb č. 20490-3/2025-BA, objednávame u Vás prenájom bezpečnostných nádob a likvidáciu dokumentácie v zmluvných objektoch Sociálnej poisťovne, ústredia, za obdobie apríl 2026. |
3 172,44€ s DPH | BA25204903 | 04.05.2026 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 271/27,951 04,Malý Lapáš IČO, DIČ: 45539197 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261030021_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky zverejnenej na webovej stránke u Vás objednávame prezenčnú účasť 2 zamestnancov Sociálnej poisťovne na odbornom vzdelávaní posudkových lekárov s názvom "Špecializačná skúška v špecializovanom odbore posudkový lekár"(atestačná skúška) v termíne 18.5.2026 v Bratislave sume 400,00 EUR/účastník, t.j. v celkovej sume 800,00 EUR(nie je platcom DPH). |
800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.05.2026 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0261030020_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky na webovej stránke objednávame u Vás prezenčnú účasť 1 zamestnanca Sociálnej poisťovne na odbornom vzdelávaní posudkových lekárov s názvom "1/1123 Kurz-nácvik komunikačných techník v rámci certifikačnej prípravy" v termíne 11.5.2026-13.5.2026 v Bratislave v rozsahu 3 dni v sume 10,00 EUR/1 deň/účastník, t.j. v celkovej sume 30 ,00 EUR. |
30,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.05.2026 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0261110077_2026 | Objednávame u Vás za SP - „Bezpečnostný projekt k IS EKP." na základe požiadavky č. 7/2026_EKPN, zo zmluvy č. 20824-3/2025-BA. ŽS1_BP_02a,10a,10b,41,50a,54,55,56,57 ŽS5_BP_1,3b,5,6,7,9,11,11a,12,16,17,18, ŽS7_B05,05a,06,07,19d,22c,23,23a,24,26d,28a,29,37c,37d,42,42a,43,44, 55c,55d,60,60a,61,62,66c,66d,71,71a,72,73,105,110,117,130 ŽS8_BP_05,07,19,19a,20,22b,23,23a,24b,28,28c,28d,28e,33,33c,33e,34,34a, 35,37,49,49c,49c,49e,50,50a,51,53,63,63c,63e,64,64a,65,67,88,88a,94, ŽS14_BP_21,23,23a,24,26a,26b,38,38a,39a,48,56b,58,60,64,70a,71,75,77, 78,81,82,84 Kód projektu: 17I01-04-P23-00023 |
52 447,20€ s DPH | Bez zmluvy | 30.04.2026 | Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19,821 04,Bratislava-Ružinov IČO, DIČ: 35760419 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0261090066_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BJ-114CN, prezutie pneumatík podľa proforma dokladu, číslo zákazky W602015, pre objekt SP, pobočka Bardejov. |
184,01€ s DPH | BA2434191 | 30.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090065_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás na služ. mot. vozidle VW GOLF GA079EE, sezónne prezutie pneumatík pre objekt SP, pobočka Galanta. |
28,93€ s DPH | BA2434191 | 30.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090064_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA účinnej od dňa 26.7.2024 a v zmysle cenovej ponuky zo dňa 24.4.2026 objednávame od Vás letné pneumatiky MATADOR na služobné motorové vozidlo VW Golf RV-374BV, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Rožňava. |
252,00€ s DPH | BA2434191 | 30.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090063_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.7.2024 objednávame u Vás opravu podľa proforma dokladu s č. zákazky W600905 na služobnom motorovom vozidle s EČV: DK-065BM, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Dolný Kubín. |
725,40€ s DPH | BA2434191 | 30.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090062_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.7.2024 objednávame u Vás sadu letných pneumatík a ich prezutie podľa proforma dokladu s č. zákazky W600907 na služobnom motorovom vozidle s EČV: DK-065BM, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Dolný Kubín. |
532,02€ s DPH | BA2434191 | 30.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090061_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás na služ. mot. vozidle Škoda Fábia GA950EX, sezónne prezutie pneumatík pre objekt SP, pobočka Galanta. |
28,93€ s DPH | BA2434191 | 30.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090060_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024,objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV MI800EA výmenu, vyváženie pneumatík a opravu defektu, podľa proforma dokladu s číslom zákazky W601333, pre objekt SP, pobočka Michalovce. |
45,26€ s DPH | BA2434191 | 30.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090059_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024,objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV MI555DE, výmenu a vyváženie pneumatík podľa proforma dokladu s číslom zákazky W601577, pre objekt SP, pobočka Michalovce. |
33,12€ s DPH | BA2434191 | 30.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090058_2026 | NA základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024 objednávame u Vás prezutie pneumatík, odstránenie chýb v riadiacej jednotke motora a akumulátor podľa proforma dokladu s č. zákazky W601695 na služobnom motorovom vozidle BB-738EO, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Topoľčany. |
687,13€ s DPH | BA2434191 | 30.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090057_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024 objednávame u Vás sadu letných pneumatík a ich prezutie podľa proforma dokladu s č. zákazky: W601561 na služobnom motorovom vozidle TO-272DY, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Topoľčany. |
318,76€ s DPH | BA2434191 | 30.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261090056_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.7.2024 a podľa proforma dokladu s č. zákazky W600919 objednávame u vás servisnú prehliadku s výmenou oleja na služobnom motorovom vozidle LV-652EB, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Levice. |
513,40€ s DPH | BA2434191 | 30.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080171_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16064-10/2024-BA objednávame u Vás dezinsekciu v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
11,64€ s DPH | BA24160610 | 30.04.2026 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070129_2026 | Na základe VO a vykonaného prieskumu trhu, objednávame u Vás údržbu zelene na rok 2026 - údržbu trávnika s hnojením, kosením, strihanie živých plotov, výsadbu letničiek v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34. |
5 923,18€ s DPH | Bez zmluvy | 30.04.2026 | LESY SR š.p. OZ Semenoles Pri Železnici 52,033 19,Liptovský Hrádok IČO, DIČ: 36038351 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261030019_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky na webovej stránke objednávame u Vás prezenčnú účasť 8 zamestnancov Sociálnej poisťovne na odbornom v zdelávaní posudkových lekárov s názvom "1/0190 Kontrolný deň v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pred špecializačnou skúškou" v termíne 14.5.2026 v Bratislave v rozsahu 1 deň sume 10,00 EUR/účastník, t.j. v celkovej sume 80,00 EUR. |
80,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.04.2026 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0261030018_2026 | Na základe VO a cenovej ponuky na webovej stránke objednávame u Vás prezenčnú účasť 4 zamestnancov Sociálnej poisťovne na odbornom v zdelávaní posudkových lekárov s názvom "1/0189 Kontrolný deň v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pred špecializačnou skúškou" v termíne 13.5.2026 v Bratislave v rozsahu 1 deň sume 10,00 EUR/účastník, t.j. v celkovej sume 40,00 EUR. |
40,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.04.2026 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0261030017_2026 | Objednávame u Vás služby v zmysle Rámcovej dohohy na poskytovanie služieb personálnej agentúry (PA) č. 43634-6/2024-BA zo dňa 02.12.2024 súvisiace s vyhľadávaním a výberom uchádzača na pozíciu, ktorej špecifikácia je uvedená v prílohe tejto objednávky v rozsahu 1. fakturačného míľnika (uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu) vo výške 60% z celkovej dohodnutej odmeny t.j. 3 985,20 DPH pre Sociálnu poisťovňu. |
3 985,20€ s DPH | Bez zmluvy | 30.04.2026 | DEKRA kvalifikácia Panónska cesta 47,851 04,Bratislava IČO, DIČ: 36358771 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261030016_2026 | Na základe VO objednávame u Vás aktualizačnú odbornú prípravu technika požiarnej ochrany pre 1 zamestnanca Sociálnej poisťovne v termíne 15.-19.6.2026 prezenčnou formou v sume celkom 190,00 EUR. |
190,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.04.2026 | Fire Center s. r. o. Na Troskách 3,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 47364335 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0261030015_2026 | Objednávame u Vás online školenie " Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času" v rozsahu 4 hodiny pre max. 20 zamestnancov Sociálnej poisťovne + 60 minútové online stretnutie pre vyšpecifikovanie potrieb školiacej skupiny + zodpovedanie otázok účastníkov formou mailu za cenu 1200,00 EUR bez DPH, t.j.celkom 1476,00 EUR s DPH. |
1 476,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.04.2026 | a_set, s.r.o. Sliačska 2,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35846623 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261120011_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 40820-7/2025-BA zo dňa 9.12.2025, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
5 510,40€ s DPH | BA25408207 | 29.04.2026 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261110076_2026 | Objednávame u Vás za SP - „Služba Dôchodky z I. piliera" – doplnenie funkcionality na zapísanú sumu primárneho dôchodku pre kód 15 – PS_I (CIPS)." na základe požiadavky č. 13/2026_EKPN, zo zmluvy č. 20824-3/2025-BA. |
3 530,10€ s DPH | Bez zmluvy | 29.04.2026 | Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19,821 04,Bratislava-Ružinov IČO, DIČ: 35760419 |
riaditeľ sekcie informatiky Ing. Branislav Világi | |
| 0261110075_2026 | Objednávame u Vás preloženie linky FDSL: LUCN-LUCN FDSLI. Premiestnenie linky medzi adresami - mení sa súpisné číslo. Stará adresa: Antona Bernoláka 53, 010 01 Žilina Nová adresa: Vysokoškolákov 9155/31F, 010 08 Žilina |
39,83€ s DPH | Bez zmluvy | 29.04.2026 | DataCentrum Cintorínska 5,814 88,Bratislava IČO, DIČ: 2020845079 |
riaditeľ sekcie informatiky Ing. Branislav Világi | |
| 0261110073_2026 | Na základe zmluvy č. 47963-7/2025 si u Vás objednávame - Nasadenie funkcionality Asignácia 2% fáza 1 na produkčné prostredie IS MUSP. |
12 607,50€ s DPH | Bez zmluvy | 29.04.2026 | MIM, s.r.o. Slnečná 211/1,010 03,Žilina IČO, DIČ: 36395820 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0261070128_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Trebišov. |
145,17€ s DPH | BA24181533 | 29.04.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070127_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Trebišov. |
323,80€ s DPH | BA2416177 | 29.04.2026 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070126_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025 objednávame u Vás dodanie kopírovacieho papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
4 590,00€ s DPH | BA25761712 | 29.04.2026 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080170_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 5053-10/2025-BA – časť 1-13 o vykonaní pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok, opakovaných úradných skúšok a pozáručného servisu výťahov a plošín, objednávame u Vás odbornú prehliadku výťahu za máj 2026, v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
55,35€ s DPH | BA25505310 | 28.04.2026 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261060041_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 27451-3/2025-BA objednávame u Vás prepravu a vykládku kancelárskeho nábytku zo ZVJS do budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky, Széchényiho 10. |
1 270,54€ s DPH | BA25274513 | 28.04.2026 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261040036_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 26405-8/2025, objednávame u Vás dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
1 924,30€ s DPH | BA25264058 | 28.04.2026 | Industrial Services Prešov, s.r.o. Magnezitárska 2573/9,040 13,Košice-Ťahanovce IČO, DIČ: 36513288 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261110070_2026 | Objednávame u Vás za SP - Úprava systému EKP s cieľom vybudovať úložisko profilových kontaktných údajov a preferencií komunikácie o bčanov na základe požiadavky č. 11/2026, zo zmluvy č. 20824-3/2025-BA ŽS1_BP_10; ŽS5_BP_7; ŽS7_BP_05; ŽS7_BP_06; ŽS7_BP_06; ŽS7_BP_23; ŽS7_BP_24; ŽS7_BP_24; ŽS7_BP_29; ŽS7_BP_29; ŽS7_BP_42; ŽS7_BP_43 ŽS7_BP_43; ŽS7_BP_60; ŽS7_BP_61; ŽS7_BP_61; ŽS7_BP_71; ŽS7_BP_72 ŽS7_BP_72; ŽS7_BP_72; ŽS8_BP_19; ŽS8_BP_20; ŽS8_BP_28c; ŽS8_BP_28e ŽS8_BP_34; ŽS8_BP_35; ŽS8_BP_35; ŽS8_BP_50; ŽS8_BP_51; ŽS8_BP_51 ŽS8_BP_64; ŽS8_BP_65; ŽS8_BP_65; ŽS14_BP_34; ŽS14_BP_35; ŽS14_BP_36 ŽS16_BP_69; ŽS16_BP_69; ŽS16_BP_69 Kód projektu: 17I01-04-P23-00023 |
112 963,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.04.2026 | Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19,821 04,Bratislava-Ružinov IČO, DIČ: 35760419 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0261110069_2026 | Objednávame u Vás za SP - Rozšírenie existujúceho modulu dôchodkovej prognózy na základe požiadavky č. 10/2026_EKPN, zo zmluvy č. 2 0824-3/2025-BA ŽS14-BP21;ŽS14-BP_23;ŽS14_BP24;ŽS14-BP_75 Kód projektu: 17I01-04-P23-00023 |
77 662,20€ s DPH | Bez zmluvy | 27.04.2026 | Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19,821 04,Bratislava-Ružinov IČO, DIČ: 35760419 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0261090055_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, zo dňa 26.7.2024 a proforma dokladov č. W601354, W601374 objednávame u Vás sezónnu výmenu pneumatík na služobných motorových vozidlách Hyundai i30 CA-868EB a Škoda Fabia CA-288CU, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Čadca. |
67,36€ s DPH | BA2434191 | 27.04.2026 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080169_2026 | Na základe zmluvy 18573-1/2026-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby zo Sociálnej poisťovne Ul. 29. augusta 10 do objektu skladovateľa Kopčianska 92, 852 03 Bratislava v termíne 27.04.2026 od 14:20. |
156,40€ s DPH | BA26185731 | 27.04.2026 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080168_2026 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 22.4.2026 objednávame u Vás solárne fólie v počte 30ks - 41x41cm do budovy Sociálnej poisťovne, ústredie |
390,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.04.2026 | Car-all s. r. o. Budovateľská 1062/21,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 47091398 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080167_2026 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu – časť VÝCHOD č. 12144-9/2026-BA si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
162,24€ s DPH | BA26121449 | 27.04.2026 | CASON CONSULTING a.s. SNP 11,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36597708 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080166_2026 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb servisného prenájmu rohoží č. 35962-6/2024-BA, objednávame u Vás servisný prenájom rohoží za mesiac 07/2026 do objektov Sociálnej poisťovne, pre pobočky a ústredie. |
1 034,45€ s DPH | BA24359626 | 27.04.2026 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261080165_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. 16064-10/2024-BA objednávame u Vás deratizáciu interiéru v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
36,86€ s DPH | BA24160610 | 27.04.2026 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
poverený výkonom funkcie riaditeľa sekcie prevádzky JUDr. Peter Dorčák | |
| 0261070120_2026 | Na základe Rámcovej dohody č. BA-761712/2025 objednávame u Vás dodanie kopírovacieho papiera do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
23 460,00€ s DPH | BA25761712 | 27.04.2026 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri |