Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221080037_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 25.2.2022 objednávame inštaláciu 2 ks výdajníkov na Hagarovu ul. 9, Bratislava: |
333,63€ s DPH | Bez zmluvy | 04.04.2022 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080036_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 25.2.2022 objednávame nájom výdajníkov a tlakových nádob na marec a apríl 2022: |
983,28€ s DPH | Bez zmluvy | 04.04.2022 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221030003_2022 | Objednávame u Vás vzdelávaciu aktivitu v rámci špecializačného štúdia -posudkové lekárstvo v termíne 14.3.2022 až 25.3.2022 - VA 1 0181 školiace miesto pre posudkových lekárov MUDr. Bartková Lenka, MUDr. Kičík Vladimír, MUDr. Marková Ivana, Sociálna poisťovňa,ústredie. |
300,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.04.2022 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
poverený riaditeľ odboru ľudských zdrojov Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc. | |
| 0221070148_2022 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
8 612,15€ s DPH | BA2218766 | 01.04.2022 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070144_2022 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
7 099,99€ s DPH | BA2218766 | 01.04.2022 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070143_2022 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
14 756,50€ s DPH | BA2218766 | 01.04.2022 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221110028_2022 | Na základe predloženej ponuky vašou spoločnosťou zo dňa 28.3.2022 objednávame u vás "Tréning analýzy malwaru pre interných zamestnancov Sociálnej poisťovne". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.03.2022 | IstroSec s. r. o. Černyševského 10,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 53849060 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221070152_2022 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
3 020,34€ s DPH | BA2218766 | 31.03.2022 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070151_2022 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
5 889,77€ s DPH | BA2218766 | 31.03.2022 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070150_2022 | Objednávame u Vás 5. servisnú prehliadku SMV VW GOLF pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
226,80€ s DPH | Bez zmluvy | 31.03.2022 | DRINK-CAR s.r.o. Biskupa Királya 45/4,945 01,Komárno IČO, DIČ: 36564486 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070149_2022 | Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku 3 ks rolovacích zvisle posuvných brán pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žiar nad Hronom. |
132,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.03.2022 | ABELI SK, s.r.o. Neresnická cesta 3A,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46498966 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070145_2022 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
5 134,18€ s DPH | BA2218766 | 31.03.2022 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110026_2022 | Na základe aktuálne platnej zmluvy s vašou spoločnosťou https://www.crz.gov.sk/zmluva/5386310/ objednávame u vás "Úpravu funkcionality v systéme SAP, v module FI a FI-AA z dôvodu prechodu do roku 2022. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 856,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.03.2022 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221110015_2022 | V zmysle čl.III bod 1.2 a čl.IV bod 4 Zmluvy o poskytovaní špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft (ev.číslo zmluvy objed.:64275-9/2019) zo dňa 03.01.2020 objednávame migráciu a konsolidáciu SharePoint prostredia v rozsahu 122 ČD. Splatnosť faktúry je najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
76 128,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.03.2022 | AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 36396222 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0221080035_2022 | Objednávame u Vás havarijné čistenie upchatej kanalizácie v budove Nevädzová 8 v Bratislave |
493,06€ s DPH | Bez zmluvy | 30.03.2022 | REMAS Servis, s.r.o. Šaštínska 3,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35760303 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070147_2022 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku služobného motorového vozidla - Škoda Fabia, VT-319CH, S ociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou. |
130,40€ s DPH | Bez zmluvy | 30.03.2022 | PEMANG - VT, s.r.o. Čemernianska 58,093 03,Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36843181 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070146_2022 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 2.3.2022, objednávame u Vás dodávku elektroinštalačného materiálu pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Poprad. |
196,20€ s DPH | Bez zmluvy | 30.03.2022 | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. Teplická 34,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36476790 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070142_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 120,28€ s DPH | BA19290327 | 30.03.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070141_2022 | Objednávame u Vás jarnú deratizáciu v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Žiar nad Hronom. |
60,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.03.2022 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070140_2022 | Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov a dymovodov v roku 2022 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Trnava. |
160,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.03.2022 | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o. č. p. 257,925 32,Veľká Mača IČO, DIČ: 47085983 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070139_2022 | Objednávame u Vás výmenu kolies s vyvážením na oboch SMV na celý rok 2022 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
84,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.03.2022 | Tirepoint s.r.o. Svätoondrejská 11/5,945 01,Komárno IČO, DIČ: 46782567 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070138_2022 | Objednávame u Vás jarnú a jesennú revíziu komína na rok 2022 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Čadca. |
60,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.03.2022 | Ing. Ľubomír Tatarko Nám. Sv. Egídia 15/7,058 01,Poprad IČO, DIČ: 47513241 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070137_2022 | Objednávame u Vás odborné prehliadky (marec 2022), medziobdobné kontroly a týždenné prehliadky na osobný výťah Ac1/630/8, Ac1/TOV/320/4 a nákladný výťah Ac3/MT 100 na mesiace 1-3/2022 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žilina. |
677,76€ s DPH | Bez zmluvy | 30.03.2022 | EKO VÝŤAHY s.r.o. Na závaží 858/9,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50428381 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070136_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu 2ks nefunkčných zdrojov systému priemyselnej televízie v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Zvolen. |
229,92€ s DPH | Bez zmluvy | 30.03.2022 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46827269 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070135_2022 | Na základe prieskumu trhu zo dňa 28.3.2022 a cenovej ponuky zo dňa 6.3.2022, objednávame u Vás vykonanie kontroly a čistenie komína kotolne budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
40,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.03.2022 | Pavol Tatarko - Kominárske služby Námestie Sv.Egídia 7/15,058 01,Poprad IČO, DIČ: 10731423 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070134_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
1 099,20€ s DPH | BA2775319 | 30.03.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070133_2022 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás revíziu komínových telies v zmysle Vyhlášky č. 401/2007 Z.z.o technických podmienkách a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť - 2x ročne v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. |
120,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.03.2022 | Karol Kmeč - KMEKOM Nová Ľubovňa 829,065 11,Nová Ľubovňa IČO, DIČ: 35397616 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060013_2022 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.3.2022 si u Vás objednávame elektroinštalačné práce na zákazku Sociálna poisťovňa, pobočka Košice – rekonštrukcia elektroinštalácie. |
3 042,74€ s DPH | Bez zmluvy | 30.03.2022 | MDE s.r.o. Moldavská 1/1163,040 11,Košice IČO, DIČ: 36597015 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060010_2022 | V súlade s Rámcovou dohodou č. Z202111610_Z zo dňa 14.6.2021 na dodávku bielej a čiernej techniky - elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
1 089,86€ s DPH | BA2111610 | 30.03.2022 | Oľga Chládeková – PIXEL elektro Rumunskej armády 3890/3,036 01,Martin IČO, DIČ: 45511446 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221040013_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás zásah s nastavením na kabelážnych rozvodoch autobrány z dôvodu nefunkčnosti systému kontroly vjazdu motorových vozidiel v objekte ústredia Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava – vchod Cukrová 5. |
300,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2022 | CellQoS, a.s. Koniarekova 19,917 21,Trnava IČO, DIČ: 36817864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110025_2022 | Na základe aktuálne platnej zmluvy s vašou spoločnosťou https://www.crz.gov.sk/zmluva/5386310/ objednávame u vás "Úpravu funkcionality v module CO, MM-MME, PSM pre rok 2022. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 712,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2022 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221110024_2022 | Na základe vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 13.03.2022 objednávame u vás "Vypracovanie analýzy v súvislosti s kybetnetickou bezpečnosťou a ochranou osobných údajov". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 200,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2022 | JUDICIUM, s.r.o. Štefánikova 29,811 04,Bratislava IČO, DIČ: 45605378 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221110023_2022 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č. 04/2022 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:Z00-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame - doplnenie údajov do GUI CIPS. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 499,90€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2022 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221070132_2022 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 1.3.2022, objednávame u Vás opravu výťahu v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. Ad hoc zákazka. |
321,72€ s DPH | HE0000805 | 28.03.2022 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110022_2022 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu APV DP-OAS č.CR01/2022 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávateľa:9938/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-9/2021-BA) zo dňa 30.6.2021 objednávame - úpravy pre poskytovanie údajov ZIUP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
10 510,10€ s DPH | Bez zmluvy | 25.03.2022 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070131_2022 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás vykonanie odbornej a servisnej prehliadky výťahu na 2.Q roka 2022 v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Rimavská Sobota. |
320,40€ s DPH | Bez zmluvy | 25.03.2022 | TKD Výťahy s. r. o Mlynské Luhy 88,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 52511685 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070130_2022 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás servisnú prehliadku a diagnostiku na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf 1.6 TDI 77 kW ŠPZ: RV 374 BV, Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava. |
168,42€ s DPH | Bez zmluvy | 25.03.2022 | Pacák Štefan Tepličská cesta 13,052 01,Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 14371774 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080034_2022 | Na základe CP 018 objednávame u Vás orez 3 ks stromov s odvozom a likvidáciou BRO - konárov na Nevädzovej ul. v Bratislave (AD HOC z ákazka) |
1 641,92€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2022 | Verejno-prospešné služby Ružinov, Mierová 288/21,827 05,Bratislava IČO, DIČ: 53375891 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070129_2022 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 6828-1/2013-PP zo dňa 31.1.2013 a dodatku č. 1 zo dňa 30.9.2021, objednávame u Vás odhrnutie snehu – mimoriadna zimná údržba parkoviska, Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad. |
280,20€ s DPH | PP0000113 | 22.03.2022 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070128_2022 | Na základe Zmluvy o dielo G3 OP 0397 zo dňa 18.2.1999 a Oznámenia o zmene ceny na servis, objednávame u Vás servis výťahov mesačne v roku 2022 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Považská Bystrica. |
414,72€ s DPH | PB0039799 | 22.03.2022 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35683929 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070127_2022 | Objednávame u Vás výrobu a dodávku plastových informačných tabúl pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočku Dunajská Streda a VP Šamorín. |
96,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.03.2022 | Grafis Media, s.r.o. Partizánska 1225/15,929 01,Dunajská Streda IČO, DIČ: 36751847 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070126_2022 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás trojročnú odbornú skúšku výťahu HONB 320 a HONB 630 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. |
192,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.03.2022 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27,040 01,Košice - Sever IČO, DIČ: 45378398 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070125_2022 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás revíziu a opravu rotomatov Hänel, typ 7-600 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
1 702,80€ s DPH | Bez zmluvy | 22.03.2022 | KASYS, s.r.o. Rybničná 38/T,831 06,Bratislava 2 IČO, DIČ: 35698179 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070122_2022 | Na základe Zmluvy o vývoze a zneškodňovaní odpadov a odbere druhotných surovín zo dňa 25.02.2008 a cenníka 2022, objednávame u Vás vývoz a zneškodnenie odpadu za marec 2022, II.Q. 2022, III.Q. 2022, IV.Q. 2022 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa. |
480,26€ s DPH | SL0000408 | 22.03.2022 | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 36168475 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070116_2022 | Na základe Rámcovej dohody na dodávku kalendárov, diárov a pier s logom 41574-2/2021-BA objednávame u Vás: |
2 576,88€ s DPH | BA21415742 | 22.03.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060011_2022 | Na základe Zmluvy č. 52-18/97 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 7.1.2022 do 3.3.2022: |
266,03€ s DPH | BA0000497 | 22.03.2022 | Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO, DIČ: 35909650 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110021_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.2. 2022 objednávame "Zabezpečenie licencie na software CENKROS 4" s podporou na 12 mesiacov. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej odovzdania do podateľne objednávateľa. |
831,60€ s DPH | Bez zmluvy | 21.03.2022 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. Dunajská 7114/15,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 46457763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221080033_2022 | Na základe uzatvorenej Rámcovej dohody č. 34448-4/2020-BA na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov zo dňa 5.3.2020, objednávame u Vás pre pracoviská Sociálnej poisťovne: |
1 812,00€ s DPH | BA20344484 | 17.03.2022 | DUAL BP, s.r.o. Rožňavská 1,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35962135 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070124_2022 | Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej kontroly zariadení EZS v mesiaci marec, máj, august a november 2022 a Bro v mesiaci máj a november 2022 pre Sociálnu poisťovňu, pobočky Trnava. |
1 959,12€ s DPH | Bez zmluvy | 17.03.2022 | ALAM s.r.o. Mlynské Luhy 88,821 05,Bratislava 2 IČO, DIČ: 35839465 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070123_2022 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás medziobdobnú prehliadku a odbornú prehliadku výťahu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
296,52€ s DPH | Bez zmluvy | 17.03.2022 | Veronika Rusnačková - LIFTEX Exnárova 6,040 22,Košice IČO, DIČ: 17251605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |