Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221080108_2022 | Na základe verejného obstarávania objednávame u Vás odstránenie havarijnej poruchy automatického chodu kalového čerpadla - výmena vadného prevodníka k prečerpávaciemu boxu |
1 001,10€ s DPH | Bez zmluvy | 21.06.2022 | MAXTRA CONTROL s.r.o. Sereďská 418,925 52,Šoporňa IČO, DIČ: 34106171 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080086_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
31 655,70€ s DPH | BA22420001 | 21.06.2022 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070233_2022 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás odvoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
174,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.06.2022 | ASEKOL SK s.r.o. Lamačská cesta 45,841 03,Bratislava IČO, DIČ: 45602689 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070232_2022 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 2.6.2022 objednávame u Vás vývoz a likvidáciu 424 kg nebezpečného odpadu a elektroodpadu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
1 108,80€ s DPH | Bez zmluvy | 20.06.2022 | H + EKO, spol. s r.o., Košice Spišské námestie 3,040 12,Košice IČO, DIČ: 31688985 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110046_2022 | Na základe aktuálne platnej zmluvy s vašou spoločnosťou http://www.crz.sk/zmluva/5386310/ objednávame u vás "Úpravu funkcionality SAP_HR PERSONALISTIKA 9999 a príslušných odvodených rolí vytvorených pre ústredie a pobočky zamedzením prístupu k IT0014 a 0015 v transakcii PA30, PA20 a príslušných reportoch. Prístup do príslušných infotypov 0014 a 0015 na zadávanie a prezervanie údajov z hľadiska kompetencií prináleží len pre rolu SAP_HR MZDY v rozsahu. Požiadavka bola schválená odborom verejného obstarávania č. 171/2022. |
2 142,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.06.2022 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch | |
| 0221110045_2022 | V súlade s čl. III. bodob 1.2 Zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení Dodatku č. 1 (č.2015-24/2021-BA) objednávame zapracovanie identifikovaných požiadaviek a nových funkcionalít: - KurzArbeit - ITMS2014+ - §768. ods. 1 obch. zákona - preverenie nedoplatku - ePN. Saplatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
1 152,36€ s DPH | Bez zmluvy | 16.06.2022 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch | |
| 0221080106_2022 | Na základe cenovej ponuky objednávame prečistenie havarijného stavu na kanalizačnom potrubí na Ul. 29. augusta 8, Bratislava |
633,60€ s DPH | Bez zmluvy | 16.06.2022 | REMAS Servis, s.r.o. Šaštínska 3,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35760303 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080105_2022 | V zmysle Rámcovej dohody na sťahovacie služby č. SP: 11856-1/2022-BA objednávame u Vás sťahovanie vybavenia kancelárií v rámci budovy na Nevädzovej 10, Bratislava v termínoch 13. a 14.6.2022 |
1 100,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.06.2022 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070217_2022 | Objednávame u Vás vykonanie údržby trávnatých plôch a drevín počas obdobia máj - október 2022 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Liptovský Mikuláš. |
2 508,46€ s DPH | Bez zmluvy | 16.06.2022 | Verejnoprospešné služby Lipt. Mikul Družstevná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 00183636 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060031_2022 | Dovod storna, skoncil kontrakt. V súlade s Rámcovou dohodou č. Z202111610_Z zo dňa 14.6.2021 na dodávku bielej a čiernej techniky - elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
362,40€ s DPH | BA2111610 | 16.06.2022 | Oľga Chládeková – PIXEL elektro Rumunskej armády 3890/3,036 01,Martin IČO, DIČ: 45511446 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221030007_2022 | Objednávame u Vás preškolenie vodičov motorových vozidiel Sociálnej poisťovne v zmysle platných predpisov v rámci dvojročného cyklu, spojených s kurzom prvej pomoci. |
1 152,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.06.2022 | WASO s.r.o. Haanova 21,851 04,Bratislava IČO, DIČ: 36697800 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110038_2022 | Objednávka je potvrdením záväzku vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z20223079_Z zo dňa 27.4.2022 na Rozšírenie existujúceho dátového úložiska "Exadata - Database Platform Oracle". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
229 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 14.06.2022 | TEMPEST a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 31326650 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0221110043_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 25.5. 2022 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb (č.:27972-23/2019-BA zo dňa 9.8.2019) v znení Dodatku č.1 (č.SP 2015-35/2021-BA) zo dňa 14.12.2021 objednávame u vás nižšie uvedené telekomunikačné zariadenia. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
12 636,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.06.2022 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 35697270 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080104_2022 | V súlade s uzatvorenou zmluvou č. Z20204654_Z objednávame u Vás realizáciu odborných prehliadok, skúšok plynových a tlakových zariadení v NTL kotolni a regulačnej stanici plynu v objekte prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín |
985,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.06.2022 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080103_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko SP, pobočka Spišská Nová Ves. |
216,00€ s DPH | BA22420004 | 13.06.2022 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080102_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín. |
582,00€ s DPH | BA22420002 | 13.06.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080101_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 25.2.2022 objednávame nájom výdajníkov a tlakových nádob na Ul. 29. augusta 8, NDO a Hagarova 9 |
4 129,79€ s DPH | Bez zmluvy | 13.06.2022 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080100_2022 | STORNO OBJ na základe požiadavky p. Pavlíkovej zo dňa 13.6.2022 Na základe verejného obstarávania č. 160/2022 objednávame u Vás odstránenie havarijnej poruchy automatického chodu kalového čerpadla - výmena vadného prevodníka k prečerpávaciemu boxu |
834,25€ s DPH | Bez zmluvy | 13.06.2022 | MAXTRA CONTROL s.r.o. Sereďská 418,925 52,Šoporňa IČO, DIČ: 34106171 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070231_2022 | Objednávame u Vás servisnú prehliadku služobného osobného motorového vozidla ŠKODA FABIA TT410GU (najazdených 30.000km) pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Trnava. |
342,71€ s DPH | Bez zmluvy | 13.06.2022 | RM JET Bratislavská 80,917 01,Trnava IČO, DIČ: 36236268 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070230_2022 | Z dôvodu mimoriadnej udalosti (havarijný stav), objednávame u Vás opravu zatekania z kanalizačného potrubia v suteréne budovy Sociálnej poisťovne, pobočky Martin. |
118,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.06.2022 | Marián Goraus - MG-k servis ,038 35,Valča IČO, DIČ: 37406124 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221040017_2022 | Objednávame u Vás zabezpečenie povinných kontrolných činností systémov elektrickej požiarnej signalizácie v zmysle platnej legislatívy v mesiaci jún 2022 vo vybraných objektoch ústredia, DaRZ a pobočiek Sociálnej poisťovne. |
1 074,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.06.2022 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0129900005_2022 | Vyžiadanie dokladov - Anton Meluš obdobie r.2002 (Yazaki Slovakia) |
22,60€ s DPH | Bez zmluvy | 10.06.2022 | AD ACTA s.r.o. M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky IČO, DIČ: 36337641 |
Ing. Gabriela Smoláriková, riaditeľka pobočky Prievidza | |
| 0221070229_2022 | V súlade so Zmluvou 147/09/MBP zo dňa 1.1.2010 a s predloženou ponukou zo dňa 31.5.2022 objednávame u Vás odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahu v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
223,36€ s DPH | PO0000110 | 09.06.2022 | M.B.P. Prešov , s.r.o. Jarková 27/3085,080 01,Prešov IČO, DIČ: 31723004 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070228_2022 | Objednávame u Vás revíznu prehliadku priemyselnej televízie PTV a revíznu prehliadku elektrickej zabezpečovacej signalizácie EZS v o bjektoch Sociálnej poisťovne, pobočka v Banskej Bystrici a na VP v Brezne. |
1 038,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.06.2022 | FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 00634743 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221120010_2022 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021 zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní |
4 800,00€ s DPH | BA21191778 | 07.06.2022 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080098_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 25.2.2022 objednávame výmenu CO2 fliaš: |
217,30€ s DPH | Bez zmluvy | 07.06.2022 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070227_2022 | Na základe zmluvy o dielo č. 810/05/Sch zo dňa 30.8.2005, dodatku č. 3 z 13.9.2018 a cenovej ponuky zo dňa 1.6.2022 objednávame u Vás opravu výťahu po štvrťročnej kontrole v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
996,94€ s DPH | HE0000805 | 07.06.2022 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070210_2022 | Objednávame u Vás doplnenie EZS na 8. poschodí a výmenu štyroch kamier v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
1 850,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.06.2022 | AFP systems s. r. o. č. p. 361,900 86,Jablonec IČO, DIČ: 46917209 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110041_2022 | V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia (č.993-8/2019-BA zo dňa 3.4.2019) a Dodatku č.1 (č.2015-9/2021-BA zo dňa 30.6.2021), objednávame u vás požiadavku na úpravu/zmenu APV- ŽoD č. CR12/2021 - prepojenie APV ŽoD na register fyzických osôb SP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
69 629,30€ s DPH | Bez zmluvy | 06.06.2022 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0221110040_2022 | V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia (č.993-8/2019-BA zo dňa 3.4.2019) a Dodatku č.1 (č.2015-9/2021-BA zo dňa 30.6.2021) v rámci rozvoja AIS DP objednávame u vás požiadavku na zmenu APV eELDP - CR05/2022 - rozšírenie ineraktívneho vyhotovovania eELDP a ďalšie druhy poistenia, prehľady a štatistiky eELDP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
27 589,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.06.2022 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080099_2022 | Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 22.4.2022 odstránenie havarijného stavu a výmenu popraskaných rúr 1. a 2. ťahu obratovej komory plynového kotla Sigma Slatina – Brno, rok výroby 1992 s výkonom 1160 kW, ktorý je nainštalovaný v objekte: Sociálna poisťovňa – ústredie |
26 377,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.06.2022 | Rumitt s.r.o. Račianska 92,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 46242619 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070226_2022 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 30.5.2022, objednávame u Vás opravu horáka WEISHAUPT na kotli K2 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. Mimoriadna udalosť. |
593,76€ s DPH | Bez zmluvy | 06.06.2022 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221020004_2022 | Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 25.5.2022 a Požiadavky na verejné obstarávanie pre zákazky malého rozsahu č. 154/2022 si u vás objednávame letáky, DL formát, 4+4, 2xlom, 115g/matné. |
178,16€ s DPH | Bez zmluvy | 06.06.2022 | Michal Hallon - TEXALL Jána Hollého 1731/10,901 01,Malacky IČO, DIČ: 40645665 |
poverený riaditeľ, odbor komunikácie s verejnosťou Zuzana Dvoráková | |
| 0221080097_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-340419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BL-712JY pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB047961 |
243,31€ s DPH | BA4115354 | 03.06.2022 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080096_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko SP, pobočka Spišská Nová Ves. |
313,20€ s DPH | BA22420004 | 03.06.2022 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080095_2022 | Na základe Vašej cenovej ponuky v súvislosti s havarijným stavom pri vypúšťaní splaškových vôd cez biologickú čistiareň odpadových vôd si u Vás objednávame: |
3 556,41€ s DPH | Bez zmluvy | 03.06.2022 | Aquatec VFL s. r. o. Továrenská 49/4054,018 41,Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 43874355 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080092_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko SP, pobočka Stará Ľubovňa. |
1 245,15€ s DPH | BA22420004 | 03.06.2022 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070225_2022 | Z dôvodu mimoriadnej havarijnej situácie, objednávame u Vás čistenie kanalizácie (v cene je práca a dopravné náklady) v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Liptovský Mikuláš, na vysunutom pracovisku Ružomberok. |
181,20€ s DPH | Bez zmluvy | 03.06.2022 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri váhu 6,034 06,Ružomberok IČO, DIČ: 36672271 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070224_2022 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 objednávame u Vás výmenu spätného zrkadla a opravu kabeláže na SMV Škoda Octavia BA761SC pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
381,71€ s DPH | BAM0000209 | 03.06.2022 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070223_2022 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 objednávame u Vás prípravu na STK+EK a vykonanie STK+EK, výmena akumulátora, žiaroviek na SMV Škoda Fabia BA612UH pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
336,86€ s DPH | BAM0000209 | 03.06.2022 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070222_2022 | Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
26,40€ s DPH | BA2242018 | 03.06.2022 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO, DIČ: 26805413 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070221_2022 | Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
2 572,80€ s DPH | BA2242018 | 03.06.2022 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO, DIČ: 26805413 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070220_2022 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína 2x ročne v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
79,00€ s DPH | Bez zmluvy | 03.06.2022 | Mgr. Martin Krukár Zlaté 160,086 01,Rokytov IČO, DIČ: 43978355 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110039_2022 | Na základe požiadavky na zmenu v rámci rozvoja NASP č. CR10/2021 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu SP (EESSI-Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia) Zmluva č. 26289-20/2019-BA zo dňa 3.4.2019 a v znení jej dodatkov objednávame zmenu NASP - zmeny LA_SEDov a Modulu REF. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
98 325,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.06.2022 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0221110035_2022 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.5/2022, č.6/2022 a č.7/2022 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame úpravy a zmeny v IS EKP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
42 951,60€ s DPH | Bez zmluvy | 02.06.2022 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0221080094_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.07.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame výmenu rohoží: |
619,24€ s DPH | BA2017159 | 02.06.2022 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080093_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko SP, pobočka Svidník. |
43,20€ s DPH | BA22420004 | 02.06.2022 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080091_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko SP, pobočka Rožňava. |
290,71€ s DPH | BA22420004 | 02.06.2022 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080090_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko SP, pobočka Poprad a na vysunutom pracovisku Kežmarok. |
4 856,40€ s DPH | BA22420004 | 02.06.2022 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070219_2022 | Objednávame u Vás výmenu pneumatík (zimné na letné a letné na zimné) na osobné motorové vozidlo NZ299DO, NZ601GB pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nové Zámky. |
48,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.06.2022 | Stredná odborná škola dopravy a slu Jesenského 1,940 62,Nové Zámky IČO, DIČ: 00654230 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |