Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221110035_2022 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.5/2022, č.6/2022 a č.7/2022 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame úpravy a zmeny v IS EKP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
42 951,60€ s DPH | Bez zmluvy | 02.06.2022 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0221080094_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.07.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame výmenu rohoží: |
619,24€ s DPH | BA2017159 | 02.06.2022 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080093_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko SP, pobočka Svidník. |
43,20€ s DPH | BA22420004 | 02.06.2022 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080091_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko SP, pobočka Rožňava. |
290,71€ s DPH | BA22420004 | 02.06.2022 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080090_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko SP, pobočka Poprad a na vysunutom pracovisku Kežmarok. |
4 856,40€ s DPH | BA22420004 | 02.06.2022 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070219_2022 | Objednávame u Vás výmenu pneumatík (zimné na letné a letné na zimné) na osobné motorové vozidlo NZ299DO, NZ601GB pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nové Zámky. |
48,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.06.2022 | Stredná odborná škola dopravy a slu Jesenského 1,940 62,Nové Zámky IČO, DIČ: 00654230 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080089_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
18 409,70€ s DPH | BA22420004 | 01.06.2022 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080088_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 280,20€ s DPH | BA22420003 | 01.06.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080087_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 232,50€ s DPH | BA22420002 | 01.06.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080085_2022 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 2.5.2022 objednávame u Vás vykonanie opakovanej úradnej skúšky na zdvíhacom zariadení umiestnenom na Ul. 29. augusta – NDO (Bratislava |
408,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.05.2022 | PROFI Výťahy s. r. o. Drieňová 34,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 47519045 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070218_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
1 964,64€ s DPH | BA2775319 | 31.05.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070216_2022 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
242,30€ s DPH | BA19290328 | 31.05.2022 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070215_2022 | Objednávame u Vás kontrolu požiarnych klapiek v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
192,50€ s DPH | Bez zmluvy | 31.05.2022 | RO - KO TEP, s.r.o. Považská 19/12,949 11,Nitra IČO, DIČ: 35977191 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060030_2022 | V súlade s Rámcovou dohodou č. Z202111610_Z zo dňa 14.6.2021 na dodávku bielej a čiernej techniky - elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
2 132,40€ s DPH | BA2111610 | 31.05.2022 | Oľga Chládeková – PIXEL elektro Rumunskej armády 3890/3,036 01,Martin IČO, DIČ: 45511446 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110042_2022 | V zmysle požiadaviek na zmenu / úpravu IS JVP č. 03/2022 a 05/2022 a čl. III, bod 1, písm. b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe TP implementácii zmien a realizácií rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne zabezpečenie (č.16549-5/2015-BA zo dňa 14.04.2015) objednávame u vás úpravy tejto aplikácie. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
318 240,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.05.2022 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0129900015_2012 | Šekové knižky DOXX |
214 632,00€ s DPH | 10K000020 ; BA-50430/2010 | 29.05.2022 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina IČO, DIČ: 36391000 |
Ing. Miroslav Uhrin, riaditeľ sekcie ekonomiky | |
| 0221070213_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
13 253,40€ s DPH | BA2775319 | 27.05.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070209_2022 | Objednávame u Vás dodanie, demontáž a montáž protipožiarnych dverí pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
6 697,20€ s DPH | Bez zmluvy | 27.05.2022 | PYROBATYS Bratislava, s. r. o. Čajakova 21,811 05,Bratislava IČO, DIČ: 44838247 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221040015_2022 | Na základe zmluvy č.Z202118587_Z zo dňa 4.10.2021 objednávame u Vás dodanie príslušenstva PH pre Sociálnu poisťovňu. |
9 498,60€ s DPH | BA2118587 | 27.05.2022 | STOLAMED PLUS, s. r. o. Michalská 9,811 03,Bratislava IČO, DIČ: 46892923 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080084_2022 | Na základe zmluvy Z20204652_Z objednávame u Vás vykonanie odborných prehliadok, skúšok tlakových a plynových zariadení a opráv tepel noenergetických zariadení v objekte SP pobočka Poprad |
1 056,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.05.2022 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080083_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 25.2.2022 objednávame nájom výdajníkov a tlakových nádob CO2 na Ul. 29. augusta a Hagarovej na máj 2022 |
589,97€ s DPH | Bez zmluvy | 26.05.2022 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080082_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobných motorových vozidlách výmenu, prezutie a vyváženie pneumatík podľa zákazkového listu č. OP004913 |
395,71€ s DPH | BA4115354 | 26.05.2022 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080081_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle ŠPZ BL 599JY výmenu a vyváženie pneumatík podľa zákazkového listu č. OB047810 |
34,34€ s DPH | BA4115354 | 26.05.2022 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070214_2022 | Objednávame u Vás odbornú prehliadku 5ks sekcionálnych garážových brán a automatickej závory v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
426,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.05.2022 | ABELI SK, s.r.o. Neresnická cesta 3A,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46498966 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060029_2022 | Na základe zmluvného kontraktu č. 3670-3/2022-BA zo dňa 01.02.2022 objednávame u Vás modernizáciu systému elektrickej požiarnej sign alizácie v objekte pobočky SP Žilina, Antona Bernoláka č. 53, 010 01 Žilina. |
5 744,45€ s DPH | Bez zmluvy | 26.05.2022 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110037_2022 | V zmysle článku 6, bodov 6.1 a 6.2 a prílohy č.1 Zmluvy o odborných konzultačných službách (č. 10209-10/2022-BA) zo dňa 24.3.2022, objednávame u vás: Úvodné konzultácie, technický meeting, vytvorenie VPN prístupov, nastavenie štandardov komunikácie, Audit nastavení systémov, kontrola parametrov, metod ADS. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. |
2 304,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.05.2022 | ANECT a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35787546 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch | |
| 0221110036_2022 | Na základe požiadavky na zmenu v rámci rozvoja NASP č. CR01/2022 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu SP (EESSI - Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia) Zmluva č. 26286-20/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 v znení Dodatku č. 1 (č. 2015-7/2021-BA) zo dňa 5.5.2021, objednávame zmeny na účely rozvoja - doplnenie v module REF. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 586,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.05.2022 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch | |
| 0221120009_2022 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021 zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní |
4 800,00€ s DPH | BA21191778 | 23.05.2022 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080080_2022 | V zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 16.5.2022 objednávame u Vás odstránenie závad po pravidelnej odbornej prehliadke zdvíhacích a rolovacích zariadení v objektoch Sociálnej poisťovne, Ul. 29.augusta - NDO, Ul. 29. augusta 8 a Lazaretská 25, Bratislava, mimoriadna udalosť |
1 028,10€ s DPH | Bez zmluvy | 23.05.2022 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 2827/4,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31708587 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080079_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava a na vysunutom pracovisku v Piešťanoch. |
1 155,00€ s DPH | BA22420002 | 23.05.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070212_2022 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
1 075,54€ s DPH | BA19290328 | 23.05.2022 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070211_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie, objednávame u Vás havarijnú opravu systému elektrickej zabezpečovacej signalizácie (PIR detektor) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trenčín. |
259,20€ s DPH | Bez zmluvy | 23.05.2022 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070207_2022 | Na základe zmluvy č. 62006026 zo dňa 12.10.1998 a dodatku zo dňa 1.2.2014 u Vás objednávame opravu zistených závad po 6 ročnej úradnej skúške podľa CP T-0005558943 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
4 569,28€ s DPH | Bez zmluvy | 23.05.2022 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31359884 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070206_2022 | Na základe zmluvy č. 62006026 zo dňa 12.10.1998 a dodatku zo dňa 1.2.2014 u Vás objednávame opravu zistených závad po 6 ročnej úradnej skúške podľa CP T-0005559148 v objekte Sociálnej posťovne, pobočka Bratislava. |
2 259,35€ s DPH | Bez zmluvy | 23.05.2022 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31359884 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070205_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
3 706,26€ s DPH | BA2775319 | 23.05.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060028_2022 | V súlade s Rámcovou dohodou č. Z202111610_Z zo dňa 14.6.2021 na dodávku bielej a čiernej techniky - elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
2 807,84€ s DPH | BA2111610 | 23.05.2022 | Oľga Chládeková – PIXEL elektro Rumunskej armády 3890/3,036 01,Martin IČO, DIČ: 45511446 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070204_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
5 628,19€ s DPH | BA2775319 | 20.05.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070203_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
5 862,11€ s DPH | BA2775319 | 20.05.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070202_2022 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
5 849,71€ s DPH | BA19290328 | 20.05.2022 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080078_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
538,69€ s DPH | BA22420002 | 19.05.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080077_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
109,44€ s DPH | BA22420003 | 19.05.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080076_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
150,36€ s DPH | BA22420003 | 19.05.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080075_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
473,28€ s DPH | BA22420003 | 19.05.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080074_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
202,63€ s DPH | BA22420003 | 19.05.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080073_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia, EČV BL-868UP opravu podľa zákazkového listu č. OB047677 |
34,89€ s DPH | BA4115354 | 19.05.2022 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080072_2022 | Objednávame u Vás opravu výťahu, nastavenie a prečistenie kabínových kontaktov na Ul. 29.augusta 8 v Bratislave, mimoriadna udalosť |
48,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.05.2022 | Allevat, s. r. o. Devätinova 54,821 06,Bratislava IČO, DIČ: 46824685 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060024_2022 | V súlade s Rámcovou dohodou č. Z202111610_Z zo dňa 14.6.2021 na dodávku bielej a čiernej techniky - elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
5 293,30€ s DPH | BA2111610 | 19.05.2022 | Oľga Chládeková – PIXEL elektro Rumunskej armády 3890/3,036 01,Martin IČO, DIČ: 45511446 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070201_2022 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 13.5.2022, objednávame u Vás opravu automatických posuvných dverí v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. Mimoriadna udalosť. |
74,40€ s DPH | Bez zmluvy | 18.05.2022 | TESMONT - AL, s.r.o. Zimná 94,052 01,Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 47845031 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070200_2022 | Z dôvodou mimoriadnej udalosti, objednávame u Vás havarijnú opravu výťahu v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Rimavská Sobota. |
327,60€ s DPH | Bez zmluvy | 18.05.2022 | TKD Výťahy s. r. o Mlynské Luhy 88,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 52511685 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070199_2022 | Mimoriadna udalosť - odstránenie havarijného stavu!!! V súlade s Vašou cenovou ponukou zo dňa 10.5.2022 objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu - prečistenie revíznej šachty kanalizácie a kamerový monitoring odpadových rúr v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
209,16€ s DPH | Bez zmluvy | 18.05.2022 | MP KANAL, s.r.o. Košická 5,080 01,Prešov IČO, DIČ: 46306056 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |