Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221070116_2022 | Na základe Rámcovej dohody na dodávku kalendárov, diárov a pier s logom 41574-2/2021-BA objednávame u Vás: |
2 576,88€ s DPH | BA21415742 | 22.03.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060011_2022 | Na základe Zmluvy č. 52-18/97 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 7.1.2022 do 3.3.2022: |
266,03€ s DPH | BA0000497 | 22.03.2022 | Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO, DIČ: 35909650 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110021_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.2. 2022 objednávame "Zabezpečenie licencie na software CENKROS 4" s podporou na 12 mesiacov. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej odovzdania do podateľne objednávateľa. |
831,60€ s DPH | Bez zmluvy | 21.03.2022 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. Dunajská 7114/15,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 46457763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221080033_2022 | Na základe uzatvorenej Rámcovej dohody č. 34448-4/2020-BA na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov zo dňa 5.3.2020, objednávame u Vás pre pracoviská Sociálnej poisťovne: |
1 812,00€ s DPH | BA20344484 | 17.03.2022 | DUAL BP, s.r.o. Rožňavská 1,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35962135 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070124_2022 | Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej kontroly zariadení EZS v mesiaci marec, máj, august a november 2022 a Bro v mesiaci máj a november 2022 pre Sociálnu poisťovňu, pobočky Trnava. |
1 959,12€ s DPH | Bez zmluvy | 17.03.2022 | ALAM s.r.o. Mlynské Luhy 88,821 05,Bratislava 2 IČO, DIČ: 35839465 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070123_2022 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás medziobdobnú prehliadku a odbornú prehliadku výťahu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
296,52€ s DPH | Bez zmluvy | 17.03.2022 | Veronika Rusnačková - LIFTEX Exnárova 6,040 22,Košice IČO, DIČ: 17251605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221040012_2022 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie povinných kontrolných činností systémov elektrickej pož iarnej signalizácie v mesiaci apríl 2022 vo vybraných objektoch Ústredia, DaRZ a Pobočiek Sociálnej poisťovne. |
2 100,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.03.2022 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080032_2022 | Objednávame u Vás havarijné čistenie upchatej kanalizácie zatekajúcej do výťahovej šachty na Nevädzovej 8 Bratislava |
792,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.03.2022 | REMAS Servis, s.r.o. Šaštínska 3,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35760303 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221120005_2022 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021 zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní |
4 800,00€ s DPH | BA21191778 | 14.03.2022 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080031_2022 | Objednávame u Vás mimoriadnu dezinsekciu škodlivého hmyzu v priestoroch na ústredí Sociálnej poisťovne, Ul.29.augusta 10 V Bratislave (AD HOC zákazka) |
72,00€ s DPH | Bez zmluvy | 14.03.2022 | INSEKTPOL spol. s r.o. Púchovská 12,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 17311411 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070121_2022 | Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu všeobecnej hodnoty osobného SMV Škoda Octavia TO820BZ r.v. 2008 pre S ociálnu poisťovňu, pobočku Topoľčany. |
85,00€ s DPH | Bez zmluvy | 14.03.2022 | Ing. Štefan Kubán Janka Alexyho 17,921 01, Banka IČO, DIČ: 914771 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070120_2022 | Objednávame u Vás dodávku, inštaláciu a konfiguráciu zobrazovacej jednotky a napájacieho zdroja v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
461,40€ s DPH | Bez zmluvy | 14.03.2022 | CellQoS, a.s. Koniarekova 19,917 21,Trnava IČO, DIČ: 36817864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070119_2022 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás odborný znalecký posudok na služobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia Ambiente 1.9 TDI, Sociálna poisťovňa, pobočka Spišská Nová Ves. |
75,00€ s DPH | Bez zmluvy | 14.03.2022 | Ing. Štefan Cirbus Hurbanova 2006/16,052 01,Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 40357821 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070118_2022 | V súlade so Zmluvou 147/09/MBP zo dňa 1.1.2010 a s predloženou cenovou ponukou zo dňa 9.3.2022 objednávame u Vás odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahu v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
249,32€ s DPH | PO0000110 | 14.03.2022 | M.B.P. Prešov , s.r.o. Jarková 27/3085,080 01,Prešov IČO, DIČ: 31723004 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070117_2022 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás odbornú prehliadku výťahu (1x ročne) a medzirevíznu prehliadku výťahu (1x ročne) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
48,48€ s DPH | Bez zmluvy | 14.03.2022 | BARDLIFT s.r.o. Ťačevská 30,085 01,Bardejov IČO, DIČ: 47862505 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110020_2022 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu podporovaného CSSP č.1/2022 a 2/2022 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri rozšírení f unkcionality, optimalizácii a konsolidácii systému podpory prevádzky IT služieb (č.22836-38/2018-BA) zo dňa 14.3.2018 objednávame úpravy na optimalizáciu procesov IKT (informačno komunikačné technológie) pri poskytovaní IT služieb IS SP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
714 923,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.03.2022 | TEMPEST a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 31326650 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0129900003_2022 | Vyžiadanie dokladov - Miroslav Mikuš, obdobie r.1994 z firmy Priemstav - HSV |
21,65€ s DPH | Bez zmluvy | 10.03.2022 | AD ACTA s.r.o. M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky IČO, DIČ: 36337641 |
Ing. Gabriela Smoláriková, riaditeľka pobočky Prievidza | |
| 0221070115_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás výmenu PIR detektora EZS v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
199,20€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070114_2022 | Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej 3 mesačnej prehliadky výťahu v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
144,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070113_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu nefunkčného systému priemyselnej televízie pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Zvolen. |
344,40€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46827269 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070112_2022 | Objednávame u Vás priehľadné hygienické prepážky z min. 5mm plexiskla rozmerov 1000mm x 900mm s otvorm min. 400mm x 100mm pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Dunajská Streda. |
169,10€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | Plotbase s. r. o. Pečnianska ulica 5,851 01, Bratislava IČO, DIČ: 45674515 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070111_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednáavme u Vás strojové sušenie, odvlhčovanie priestorov a stien po vytopení na I.NP a suterénu budovy Sociálnej poisťovne, pobočky Martin. |
1 008,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | RETON, s.r.o. Jilemnického 3998/27,036 01,Martin IČO, DIČ: 54270405 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070110_2022 | Na základe Rámcovej dohody na dodávku kalendárov, diárov a pier s logom 41574-2/2021-BA objednávame u Vás: |
834,02€ s DPH | BA21415742 | 09.03.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070109_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka) je potrebné odstrániť závadu nefunkčnosti pripojenia komunikátora EZS na PCO v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Košice. |
143,16€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070108_2022 | Objednávame u Vás odvoz a likvidáciu vyradeného majetku pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
384,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | Ekoslužby s.r.o. Klincová 35,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 50586106 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070107_2022 | Objednávame u Vás na apríl a október 2022 čistenie a kontrolu komínov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Zvolen. |
70,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | Lukáš Toryský Obrancov mieru 15/15,969 01,Banská Štiavnica IČO, DIČ: 47326026 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060009_2022 | V súlade s Rámcovou dohodou č. Z202111610_Z zo dňa 14.6.2021 na dodávku bielej a čiernej techniky - elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
404,06€ s DPH | BA2111610 | 09.03.2022 | Oľga Chládeková – PIXEL elektro Rumunskej armády 3890/3,036 01,Martin IČO, DIČ: 45511446 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060008_2022 | Na základe zmluvného kontraktu č. BA-1807536/2021 zo dňa 16.12.2021 objednávame u Vás dodanie a montáž kamerového systému a elektrickej zabezpečovacej signalizácie v objekte pobočky SP Martin. |
16 881,80€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o. Cetínska 67/35,941 07,Veľký Kýr IČO, DIČ: 51705613 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221110014_2022 | Objednávka je čiastkovým potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202120093_Z zo dňa 27.10.2021 na "Modernizáciu prepínačov chrbticovej sieťovej infraštruktúry". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
139 093,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.03.2022 | ANECT a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35787546 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0221080022_2022 | Na základe verejného obstarávania a Vašej cenovej ponuky z 9.2.2021 objednávame u Vás pranie bielizne na Nevädzovej ul. 8 |
63,72€ s DPH | Bez zmluvy | 08.03.2022 | Terézia Fegyveresová M. Sch. Trnavského 4,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 30143942 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0129900002_2022 | Vyžiadanie dokladov, mzdový list - Ján Jančík, obdobie r.1981 až 1985 |
15,75€ s DPH | Bez zmluvy | 07.03.2022 | Pro Domo a.s Hattalova 12/A, 83103 Bratislava IČO, DIČ: 35756349 |
Ing. Gabriela Smoláriková, riaditeľka pobočky Prievidza | |
| 0221070106_2022 | V súlade s cenovou ponukou č. CP-002/2022 zo dňa 2.3.2022 objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu - dodanie a výmenu detektora spaliteľných pár a plynov v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. AD hoc zákazka. |
435,48€ s DPH | Bez zmluvy | 07.03.2022 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221040011_2022 | Na základe zmluvy č.Z202118587_Z zo dňa 4.10.2021 objednávame u Vás ekologickú likvidáciu, obstaranie PHP pre Sociálnu poisťovňu. |
720,00€ s DPH | BA2118587 | 07.03.2022 | STOLAMED PLUS, s. r. o. Michalská 9,811 03,Bratislava IČO, DIČ: 46892923 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070105_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu kabínových dverí mechanizmu zatvárania výťahu v objekte Štúrova 34, Liptovský Mikuláš pre SP, pobočka Liptovský Mikuláš. |
80,00€ s DPH | Bez zmluvy | 03.03.2022 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 51401193 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070104_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás pripojenie EZS na PCO PZ SR (v cene: materiál,servisné práce,doprava) v objekte Štúrova 34, Liptovský Mikuláš pre SP, pobočka Lipt. Mikuláš. |
1 057,32€ s DPH | Bez zmluvy | 03.03.2022 | DELTECH a.s. Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 30225582 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070101_2022 | Na základe zmluvy o dielo č. A-SC-99 zo dňa 3.8.1999 a dodatku č.5 zo dňa 31.8.2012 u Vás objednávame výmenu poškodenej protipožiarnej klapky v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
2 799,60€ s DPH | BAM1000199 | 03.03.2022 | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110019_2022 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.22-SAP-HR/2022 a v zmysle čl.3 bod 1.2. Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre IS finančného riadenia Sociálnej poisťovne (ev.č.zmluvy 61747-7/2020-BA) zo dňa 18.12.2020 objednávame aktualizáciu elektronických formulárov na základe platnej legislatívy podľa § 5 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Splatnosť faktúry je najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 142,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.03.2022 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221110017_2022 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.03/2022 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame - úpravu prihlasovacieho portálu do eSlužieb. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 357,10€ s DPH | Bez zmluvy | 02.03.2022 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221080029_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 280,20€ s DPH | BA22420003 | 02.03.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080028_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 232,50€ s DPH | BA22420002 | 02.03.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080026_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
18 409,70€ s DPH | BA22420004 | 02.03.2022 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080025_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
29 951,80€ s DPH | BA22420001 | 02.03.2022 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080020_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 008,30€ s DPH | BA22420002 | 02.03.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070103_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
7 559,11€ s DPH | BA2775319 | 02.03.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070102_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
5 288,88€ s DPH | BA2775319 | 02.03.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070087_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: pol. 40: miesto dodania: Hagarova 9 (13.000 ks SPÚ1008 Obal na dávkový spis I.) pol. 30 - 50: miesto dodania: sklad p. Kubičková (auto s čelom max. do výšky 3,5m) |
6 527,16€ s DPH | BA2775319 | 02.03.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070032_2022 | Na základe zmluvy o dielo č. A-SC-99 zo dňa 3.8.1999 a dodatku č.6 zo dňa 31.8.2012 objednávame u Vás jarný a jesenný servis na rok 2022: |
9 998,40€ s DPH | BAM1000199 | 02.03.2022 | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221040008_2022 | Na základe zmluvy č.Z202118587_Z zo dňa 4.10.2021 objednávame u Vás opravu a plnenie, ekologickú likvidáciu, obstaranie PHP a obstaranie príslušenstva PH pre Sociálnu poisťovňu. |
9 575,40€ s DPH | BA2118587 | 02.03.2022 | STOLAMED PLUS, s. r. o. Michalská 9,811 03,Bratislava IČO, DIČ: 46892923 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221020001_2022 | Na základe požiadavky č. 389/2021 a vašej cenovej kalkulácie zo dňa 13.10.2021 si u vás objednávame mystery shopping a mystery calling v pobočkovej sieti, podľa špecifikácie v cenovej ponuke. |
3 924,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.03.2022 | empea, s.r.o. Trstínska 9,917 01,Trnava IČO, DIČ: 36261548 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110013_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 27.1.2022 objednávame licencie softvéru MobaXterm Profesional s podporou na 1 rok (11). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
571,07€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2022 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. Dunajská 7114/15,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 46457763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko |