Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221070267_2022 | Objednávame u Vás, z dôvodu mimoriadnej situácie, na základe upozornenia Mestského úradu v Dubnici nad Váhom, ošetrenie dreviny javora, ktorý svojimi presychajúcimi konármi zasahuje do komunikácií a ohrozuje okoloidúce osoby a motorové vozidlá na vysunutom pracovisku Sociálnej poisťovne v Dubnici nad Váhom (Reimova vila) |
110,04€ s DPH | Bez zmluvy | TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Nádražná 4007,018 41,Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 36312941 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221110018_2022 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu na rozvoj AIS DP č.CR07/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný stystém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávateľa:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-9/2021-BA) zo dňa 30.6.2021 objednávame - Stotožnenie poistencov ÚPN na základe RFO, úpravu/doplnenie funkcionality systému OAS, nové určenie sumy dôchodku (nezaslúžené benefity). Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
217 427,00€ s DPH | Bez zmluvy | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | ||
| 0221120012_2022 | Na základe Rámcovej zmluvy č.19177-8/2021 zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní |
4 800,00€ s DPH | BA21191778 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221110054_2022 | Na základe našej požiadavky objednávame u vás ako zákazku malého rozsahu "Hromadná úprava miezd a úprava oprávnení pre zápočtový list v rolách SAP HR Personalistika a nová rola SAP HR TREXIMA. Požiadavka bola schválená odborom verejného obstarávania č. 208/2022. |
4 641,00€ s DPH | Bez zmluvy | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šroch | ||
| 0221110050_2022 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.02/2022 ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného pr ogramového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry č. 28379-11/2018-BA. |
21 840,00€ s DPH | Bez zmluvy | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221110048_2022 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.9/2022 a č.10/2022 ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (č. 25575-38/2019-BA) v znení neskoršieho Dodatku č. 1 (č. 2015-24/2021-BA) objednávame úpravy a zmeny v IS EKP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
14 666,40€ s DPH | Bez zmluvy | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221080125_2022 | Na základe Rámcovej dohody č. 11856-1/2022-BA a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby na sťahovanie vybavenia kancelárií z NBS na Hagarovu a Nevädzovú ul. Bratislava |
942,00€ s DPH | Bez zmluvy | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221080124_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobných motorových vozidlách výmenu, prezutie a vyváženie pneumatík podľa zákazkového listu č. OP005026 |
217,56€ s DPH | BA4115354 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221110051_2022 | Na základe Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 22.06.2022 si u Vás objednávame Vypracovanie dokumentácie týkajúcej sa opraveného kyberbezpečnostného monitorovania aktív v Sociálnej poisťovni. |
6 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | JUDICIUM, s.r.o. Štefánikova 29,811 04,Bratislava IČO, DIČ: 45605378 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch | ||
| 0221070266_2022 | Objednávame u Vás opravu zistených závad po 6 ročnej úradnej skúške na 3 výťahoch KONE MonoSpace EuroLine v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
11 479,20€ s DPH | Bez zmluvy | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31359884 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221070264_2022 | Z dôvodu havarijnej siutácie, objednávame u Vás opravu, pretlačenie a prečistenie kanalizácie v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Lučenec. |
338,20€ s DPH | Bez zmluvy | Stavebné bytové družstvo Št. Moyzesa 1929/47,984 01,Lučenec IČO, DIČ: 00171816 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070263_2022 | Na základe zmluvy č. TS 09/2009 zo dňa 16.12.2009, objednávame u Vás z dôvodu montáže klimatizácie, nutné posunutie snímača na 2. poschodí chodba m.č. 333. v objekte budovy Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra. |
32,40€ s DPH | NR0000110 | MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89,949 01,NITRA IČO, DIČ: 36659126 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070262_2022 | Objednávame u Vás demontáž a následne montáž dreveného obkladu z dôvodu zistenia príčiny mimoriadnej udalosti "Poškodená strecha - zatečený strop" v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta. |
180,00€ s DPH | Bez zmluvy | Szabo Tibor Česká 1429/21,924 01,Galanta IČO, DIČ: 32345321 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070261_2022 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 28.6.2022, objednávame u Vás opravu spojky na služobnom motorovom vozidle MI 555 DE, Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce. Havarijný stav. |
916,39€ s DPH | Bez zmluvy | Ing. Jozef Petriga AUTOPARTNER Fr. Kráľa 1141/30,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 43199356 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070260_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
3 768,20€ s DPH | BA19290329 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221120011_2022 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021 zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského v termíne do 20 dní |
4 800,00€ s DPH | BA21191778 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221080123_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb, EČV BL-735UM výmenu predného skla podľa záznamu o škodovej udalosti PU 2240027974 a faktúry č. 22020324 |
66,40€ s DPH | BA4115354 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221080122_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BL-610JY opravu podľa zákazkového listu č. OB048339 |
388,25€ s DPH | BA4115354 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221080121_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Touareg, EČV BL-196NF opravu podľa zákazkového listu č. OB048341 |
737,00€ s DPH | BA4115354 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221080120_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.07.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame výmenu rohoží: |
619,24€ s DPH | BA2017159 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221080115_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, ústredie: položky 10,20,30 = Ul. 29. augusta 8; položky 40,50,60 = Ul. 29. augusta 10; položky 70,80,90,100 = Cukrová 5 NDO; položky 110,120 = Ul. 29. augusta 8 a 10 domček; položky 130,140 = J. Hagaru 9/A; položky 150,160,170 = Ul. 29. augusta 8 a 10 v Bratislave. |
9 703,92€ s DPH | BA22420001 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221070259_2022 | Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu všeobecnej hodnoty budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
900,00€ s DPH | Bez zmluvy | Ing. Ľubomír Drgo STAVMAX Vašinova 42 B,949 01,Nitra IČO, DIČ: 35140062 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070252_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
3 171,43€ s DPH | BA19290329 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070251_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 934,46€ s DPH | BA19290329 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070250_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 837,76€ s DPH | BA19290329 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070249_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
3 868,58€ s DPH | BA19290329 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221110049_2022 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.03/2022 ustanovení Zmluvy Objednávateľa 51-3454/2005, č. Zhotoviteľa ZSP051212, na úpravu systémov na spracovanie agendy poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, ich integrovanie do architektúry IS SP a poskytovanie technickej podpory. |
900 187,00€ s DPH | Bez zmluvy | SOFTEC, spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 683540 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | ||
| 0221110044_2022 | V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb technickej podpory, údržby a rozvoja IS Správny výkon (č.zmluvy 61298-5/2020 zo dňa 2.9.2020 adresovaný skupine dodávateľov Datalan a.s. a Factory 4 Solution a.s.) objednávame u vás požiadavku na úpravu/zmenu - úpravu funkcionality IS SV. |
73 632,00€ s DPH | Bez zmluvy | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | ||
| 0221080119_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
18 409,70€ s DPH | BA22420004 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221080118_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 280,20€ s DPH | BA22420003 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221080117_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 232,50€ s DPH | BA22420002 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221080116_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
26 362,70€ s DPH | BA22420001 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221080114_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec. |
206,04€ s DPH | BA22420003 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070258_2022 | Objednávame u Vás dezinsekciu priestorov Sociálnej poisťovne, pobočky Žilina v rozlohe 1.152m2 a VP Bytča v rozlohe 44m2. |
149,25€ s DPH | Bez zmluvy | Dušan Ružička D D D Priedovsie 123,013 02,Gbeľany IČO, DIČ: 10941380 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070257_2022 | Objednávame u Vás realizáciu odbornej prehliadky a skúšky elektronickej zabezpečovacej signalizácie v objekte prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočky Trenčín. |
358,80€ s DPH | Bez zmluvy | DIAFAN, s.r.o. J. Matušku 2250/12,955 01,Topoľčany IČO, DIČ: 36548073 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070256_2022 | Objednávame u Vás havarijnú opravu zdvíhacej plošiny pre invalidov (pri manipulácii s plošinou došlo k vypadnutiu ochranných plechov) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Dolný Kubín. |
87,00€ s DPH | Bez zmluvy | MM Výťahy, s. r. o. Oravská Poruba 111,027 54,Veličná IČO, DIČ: 52549585 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070255_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie, objednávame u Vás havarijnú opravu výťahu po revízii (nefunkčný núdzový zjazd výťahu - slabé batérie a nefunkčné dorozumievacie zariadenie pri výpadku elektrickej energie) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Banská Bystrica. |
308,40€ s DPH | Bez zmluvy | PROFI Výťahy s. r. o. Drieňová 34,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 47519045 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070248_2022 | Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
69,72€ s DPH | BA2242018 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO, DIČ: 26805413 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070247_2022 | Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
341,64€ s DPH | BA2242018 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO, DIČ: 26805413 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070246_2022 | Objednávame u Vás opravu výťahu HONB 320 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. Mimoriadna udalosť. |
1 328,04€ s DPH | Bez zmluvy | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27,040 01,Košice - Sever IČO, DIČ: 45378398 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070245_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie, objednávame u Vás opravu EZS (výmenu akumulátorov) a revízne skúšky v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Nové Zámky. |
490,80€ s DPH | Bez zmluvy | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221060041_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 1120-7/2022-BA na zákazke „Sociálna poisťovňa, pobočka Žiar nad Hranom – rekonštrukcia budovy", v rozsahu čl. III bodu 3.1.1: Projekt skutkového stavu – pasport a zdigitalizovanie objektu SO-01 |
9 600,00€ s DPH | Bez zmluvy | DESIGN ENGINEERING, a. s. Palisády 33,811 06,Bratislava IČO, DIČ: 36609633 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221060040_2022 | Na základe zmluvného kontraktu č. 3670-3/2022-BA zo dňa 01.02.2022 objednávame u Vás modernizáciu systému elektrickej požiarnej sign alizácie v objekte pobočky SP Žiar nad Hronom, Sládkovičova č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom. |
10 722,40€ s DPH | Bez zmluvy | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221060038_2022 | V zmysle ZoD na klimatizáciu chodbových častí prevádzkovej budovy pobočky, objednávame u Vás realizáciu dodávky technológie s montážou na pobočke Sociálnej poisťovne v Trenčíne. |
9 901,06€ s DPH | Bez zmluvy | Euroklíma, s.r.o. Cabaj 867,951 17,Cabaj - Čápor IČO, DIČ: 36560979 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221060037_2022 | V zmysle ZoD na klimatizáciu chodbových častí prevádzkovej budovy pobočky, objednávame u Vás realizáciu dodávky technológie s montážou na pobočke Sociálnej poisťovne v Topoľčanoch. |
10 388,90€ s DPH | Bez zmluvy | Euroklíma, s.r.o. Cabaj 867,951 17,Cabaj - Čápor IČO, DIČ: 36560979 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221060036_2022 | V zmysle ZoD na klimatizáciu chodbových častí prevádzkovej budovy pobočky, objednávame u Vás realizáciu dodávky technológie s montážou na pobočke Sociálnej poisťovne v Nitre. |
14 719,80€ s DPH | Bez zmluvy | Euroklíma, s.r.o. Cabaj 867,951 17,Cabaj - Čápor IČO, DIČ: 36560979 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221060035_2022 | V zmysle ZoD na klimatizáciu chodbových častí prevádzkovej budovy pobočky, objednávame u Vás realizáciu dodávky technológie s montážou na pobočke Sociálnej poisťovne v Komárne. |
13 884,20€ s DPH | Bez zmluvy | Euroklíma, s.r.o. Cabaj 867,951 17,Cabaj - Čápor IČO, DIČ: 36560979 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221060034_2022 | V zmysle ZoD na klimatizáciu chodbových častí prevádzkovej budovy pobočky, objednávame u Vás realizáciu dodávky technológie s montážou na pobočke Sociálnej poisťovne v Dunajskej Strede. |
11 106,00€ s DPH | Bez zmluvy | Euroklíma, s.r.o. Cabaj 867,951 17,Cabaj - Čápor IČO, DIČ: 36560979 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | ||
| 0221080113_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko SP, pobočka Trebišov. |
42,00€ s DPH | BA22420004 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | ||
| 0221070244_2022 | Objednávame u Vás servisnú prehliadku na služobné osobné motorové vozidlá NZ299DO a NZ601GB pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nové Zámky. |
519,00€ s DPH | Bez zmluvy | Stredná odborná škola dopravy a slu Jesenského 1,940 62,Nové Zámky IČO, DIČ: 00654230 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |