Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211070074_2021 | Na základe zmluvy č. 464 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a stavebného odpadu zo dňa 17.2.2009 a Dodatku č. 1 zo dňa 29.1.2020 objednávame u Vás vývoz odpadu na rok 2021 po štvrťrokoch pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Humenné. |
772,20€ s DPH | HE0000709 | 04.03.2021 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018,066 01,Humenné IČO, DIČ: 00186155 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060006_2021 | V zmysle Rámcovej dohody č. Z202014605_Z objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek s podrúčkami: |
548,40€ s DPH | BA2014605 | 04.03.2021 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211120006_2021 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní |
4 286,40€ s DPH | BA4091917 | 01.03.2021 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080022_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen CRAFTER, EČV BL-818IS opravu podľa zákazkového listu č. OB039590 |
24,07€ s DPH | BA4115354 | 01.03.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060005_2021 | V súlade s Rámcovou dohodou č.Z202016079_Z zo dňa 21.7.2020 je vystavená OBJ na tovar, ktorý mal byť dodaný v 12/2020, ale v dôsledku mimoriadnej situácie (Covid19) bol tovar bol dodany 01/2021. Pôvodná OBJ 201060086 bola stornovaná. |
164,16€ s DPH | BA2016079 | 01.03.2021 | WoodX, s.r.o. č. p. 195,059 04,Spišské Hanušovce IČO, DIČ: 50281712 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060004_2021 | V zmysle Rámcovej dohody č. Z202014605_Z objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek s podrúčkami: |
4 194,00€ s DPH | BA2014605 | 01.03.2021 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211120005_2021 | Na základe Rámcovej dohody č. 4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní |
3 835,20€ s DPH | BA4091917 | 26.02.2021 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060003_2021 | V zmysle Zmluvy o dielo číslo objednávateľa 21457-76/2018-BA a číslo zhotoviteľa Z1/2018/009/18 a Súpisu vykonaných prác a dodávok č. 10 si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave". |
69 636,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.02.2021 | Doprastav, a.s. Drieňová 27,826 56,Bratislava-Ružinov IČO, DIČ: 31333320 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211040015_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu s podoz rením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
822,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.02.2021 | EPA Plus, s.r.o. Tomášikova 10/G,821 03,Bratislava IČO, DIČ: 50762826 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080024_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
24 426,90€ s DPH | BA3006057 | 25.02.2021 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211080023_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
24 426,90€ s DPH | BA3006057 | 25.02.2021 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211080014_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
26 593,10€ s DPH | BA3006056 | 25.02.2021 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211080013_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
26 593,10€ s DPH | BA3006056 | 25.02.2021 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211080007_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
25 965,80€ s DPH | BA3006059 | 25.02.2021 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211080006_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
25 965,80€ s DPH | BA3006059 | 25.02.2021 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211080005_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
20 624,70€ s DPH | BA3006058 | 25.02.2021 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211080004_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
20 624,70€ s DPH | BA3006058 | 25.02.2021 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070090_2021 | Objednávame u Vás 15ks ochranných overalov kategórie III typ 5/6´´ pre zamestnancov Sociálnej poisťovne, pobočky Dolný Kubín, ktorý testujú na Covid19. |
92,10€ s DPH | Bez zmluvy | 25.02.2021 | MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 1. mája 220/19,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36605751 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070089_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po test ovaniach počas 02/2021 s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
276,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.02.2021 | Martin Hromek - MH MARKETING Svätoplukova 975/24,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 33825351 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070088_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po test ovaní v dňoch 1.2., 8.2., 16.2. a 22.2.2021 s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Topoľčany. |
240,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.02.2021 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. Pod Kalváriou 2616/32,955 01,Topoľčany IČO, DIČ: 36546194 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070085_2021 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás servisnú prehliadku služobného motorového vozidla VW Golf, RV 374 BV, pre Sociálnu poisť ovňu, pobočka Rožňava. |
158,40€ s DPH | Bez zmluvy | 25.02.2021 | Pacák Štefan Pod Tepličkou 27,052 01,Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 14371774 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070084_2021 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás odborné a medzirevízne prehliadky výťahu na rok 2021 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
193,92€ s DPH | Bez zmluvy | 25.02.2021 | BARDLIFT s.r.o. Ťačevská 30,085 01,Bardejov IČO, DIČ: 47862505 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070081_2021 | Na základe uzatvorenej rámcovej dohody č. 27753-12-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019, objednávame si u Vás výrobu a prepravu tlačív. pol. 150 - SPU 533 pre ustredie 5 ks – bez číslovania |
23 553,70€ s DPH | BA2775319 | 25.02.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070077_2021 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 9.2.2021 objednávame u Vás servisnú prehliadku služobného motorového vozidla Škoda Fabia SL877BN pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa. |
135,95€ s DPH | Bez zmluvy | 25.02.2021 | Peter Firča Jakubany 182,065 12,Prešov IČO, DIČ: 41987128 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070063_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
15 647,30€ s DPH | BA19290327 | 25.02.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070062_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
27 989,10€ s DPH | BA19290327 | 25.02.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070061_2021 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
9 267,24€ s DPH | BA19290328 | 25.02.2021 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070031_2021 | Objednávame si u Vás vykonanie pravidelnej mesačnej prehliadky EPS (AD HOC zákazka) v objekte Štúrova 34,Liptovský Mikuláš pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Liptovský Mikuláš. |
793,20€ s DPH | Bez zmluvy | 25.02.2021 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070025_2021 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
8 853,00€ s DPH | BA2775319 | 25.02.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070024_2021 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
10 913,50€ s DPH | BA19290328 | 25.02.2021 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211080021_2021 | V zmysle zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20204654_Z zo dňa 16.3.2020, objednávame si vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení: |
1 774,20€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2021 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080019_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BL-599JY opravu podľa zákazkového listu č. OB040408 |
37,59€ s DPH | BA4115354 | 24.02.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070083_2021 | V zmysle cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu snímacieho radaru na exteriérových dverách v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. Havarijný stav - Ad hoc zákazka. |
509,90€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2021 | ADEPT - servis s.r.o. D. Štúra 1011/4,926 01,Sereď IČO, DIČ: 47613238 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070082_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás odstránenie technickej poruchy na EZS, výmenu PIR detektora, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
199,20€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2021 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070079_2021 | Objednávame u Vás vykonanie opakovanej štvrťročnej odbornej prehliadky a servisu na nákladnom výťahu typu SGNV 500 na rok 2021 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Lučenec. |
600,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2021 | HAVIT, s.r.o. Veľká Ves 156,985 01,Kalinovo IČO, DIČ: 36647063 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070078_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie zberu, odvozu a zneškodnenia zdravotného odpadu s podoz rením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Považská Bystrica. |
168,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2021 | ENVIROLIVE, s.r.o. Kragujevská 12,010 01,Žilina IČO, DIČ: 46479864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070040_2021 | Na základe zmluvy o ochrane objektu, majetku a osôb č. 127/07 a dodatku č. 1, 2 a 3 k uvedenej zmluve objednávame u Vás ochranu objektu a osôb na rok 2021 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Zvolen. |
2 635,20€ s DPH | ZV0042011 | 24.02.2021 | TOMIPO T.S., s.r.o. Strakonická cesta 11/2429,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 36720712 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040014_2021 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20207156_Z zo dňa 20.4.2020 na pozáručný servis, opravy, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás výmenu akumulátora v objekte pobočky Trenčín. |
24,00€ s DPH | BA20207156 | 24.02.2021 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110005_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č. 04/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č."ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame sprístupňovanie informácií o vymeriavacích základoch pre NASP v rámci EESSI. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
17 280,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.02.2021 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211110001_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č. 01/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame úpravy identifikačných a kontaktných údajov v CIPS. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
12 150,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.02.2021 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070008_2021 | Na základe výberového konania, objednávame u Vás mesačne právne služby vo veciach zastupovania Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava v súdnych a správnych konaniach v roku 2021. |
23 904,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.02.2021 | JUDr. Dagmar Kubovičová Námestie Biely kríž 3,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 30853290 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211020001_2021 | Na základe výzvy Sociálnej poisťovne zo dňa 21.8.2019 na dodanie cenovej ponuky na predmet zákazky „Poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov" a na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 23.8.2019 objednávame u Vás dodanie danej služby na mesiace január 2021 až jún 2021 |
5 688,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.02.2021 | Slovakia Online s.r.o., Bratislava Riazanská 57,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 31402445 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211120004_2021 | Na základe Rámcovej dohody č. 4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 10 dní |
4 286,40€ s DPH | BA4091917 | 18.02.2021 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070073_2021 | Na základe zmluvy o dielo č. 810/05/Sch zo dňa 30.8.2005 a dodatku č. 3 zo dňa 13.9.2018 objednávame u Vás servisnú prehliadku výťahu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné na rok 2021 po štvrťrokoch. |
542,36€ s DPH | HE0000805 | 18.02.2021 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070071_2021 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás opakovanú úradnú skúšku osobného výťahu (6 ročný interval) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka. |
614,22€ s DPH | Bez zmluvy | 18.02.2021 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27,040 01,Košice - Sever IČO, DIČ: 45378398 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070070_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie, objednávame u Vás výmenu 4ks vadných ističov v rozvádzači R1 na prízemí v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec. |
121,20€ s DPH | Bez zmluvy | 18.02.2021 | Marián Požehnaj Karola Borhyho 652/6,984 01,Lučenec IČO, DIČ: 43317545 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070069_2021 | Ojednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku EZS v Sociálnej poisťovni, pobočka Rimavská Sobota. |
282,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.02.2021 | FITTICH RATES s.r.o. Šafárikova 20,048 01,Rožňava IČO, DIČ: 31692656 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070068_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás likvidáciu zdravotného odpadu s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Martin. |
180,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.02.2021 | Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2,036 59,Martin IČO, DIČ: 00365327 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070067_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie zberu, odvozu a zneškodnenia zdravotného odpadu s podoz rením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Liptovský Mikuláš. |
84,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.02.2021 | ENVIROLIVE, s.r.o. Kragujevská 12,010 01,Žilina IČO, DIČ: 46479864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070057_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 915,96€ s DPH | BA19290329 | 18.02.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |