Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211070255_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.4.2021 objednávame u Vás opravu schodov pri vstupe do budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. Ad hoc zákazka |
198,00€ s DPH | Bez zmluvy | 03.05.2021 | MRAMOR PLUS s.r.o. Tomášikova 10,821 03,Bratislava IČO, DIČ: 35715561 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070248_2021 | Objednávame u Vás vlajky EU, SR a SP pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
78,72€ s DPH | Bez zmluvy | 03.05.2021 | 2U spol. s r.o. Martinengova 1,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 17315786 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070238_2021 | Objednávame u Vás vykonanie servisných úkonov na garážových bránach a pohone dvojkrídlovej brány v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
960,00€ s DPH | Bez zmluvy | 03.05.2021 | Ľubomír Holý - LAHOLA Hlboká 292/15,945 01,Komárno IČO, DIČ: 44385455 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060018_2021 | Na základe prieskumu trhu a Vami zaslanej cenovej ponuky zo dňa 24.4.2021 si u Vás objednávame rozbor pitnej vody v zmysle zadania. Splatnosť faktúry: 30 dní od podpisu preberacieho protokolu. |
211,20€ s DPH | Bez zmluvy | 03.05.2021 | CHEMPAL s. r. o. Vrakunská 12521/35,821 06,Bratislava IČO, DIČ: 45886458 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070253_2021 | V zmysle Rámcovej dohody č. Z20215493_Z zo dňa 29.3.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
13 689,50€ s DPH | BA20215493 | 30.04.2021 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková Wolkrova, P.O.BOX 212 1135/5,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 37218379 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070252_2021 | V zmysle Rámcovej dohody č. Z20215493_Z zo dňa 29.3.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
9 764,92€ s DPH | BA20215493 | 30.04.2021 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková Wolkrova, P.O.BOX 212 1135/5,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 37218379 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070251_2021 | V zmysle Rámcovej dohody č. Z20215493_Z zo dňa 29.3.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
11 980,00€ s DPH | BA20215493 | 30.04.2021 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková Wolkrova, P.O.BOX 212 1135/5,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 37218379 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070250_2021 | V zmysle Rámcovej dohody č. Z20215493_Z zo dňa 29.3.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
16 629,60€ s DPH | BA20215493 | 30.04.2021 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková Wolkrova, P.O.BOX 212 1135/5,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 37218379 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211040021_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 26.03.2021 objednávame u Vás Dezinfekčné prístroje s meraním teploty pre Sociálnu poisťovňu, ústred ie. |
7 731,84€ s DPH | Bez zmluvy | 30.04.2021 | MOLPIR SNP 29,919 04,Smolenice IČO, DIČ: 31431372 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211040020_2021 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20214304_Z zo dňa 20.4.2021 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
24 330,00€ s DPH | BA20214304,BA20207156,BA20214304 | 30.04.2021 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070254_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 zo dňa 27.4.2021 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Liptovský Mikuláš. |
84,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.04.2021 | ENVIROLIVE, s.r.o. Kragujevská 12,010 01,Žilina IČO, DIČ: 46479864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070249_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Topoľčany. |
120,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.04.2021 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. Pod Kalváriou 2616/32,955 01,Topoľčany IČO, DIČ: 36546194 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070241_2021 | Štúdia uskutočniteľnosti zrušenie/úpravy vecnej a miestnej príslušnosti pobočiek a ústredia SP vrátane dopadu na procesy pobočiek a ústredia SP. |
55 080,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.04.2021 | JLO Consulting, s.r.o. Trnavská cesta 159/30,821 01,Bratislava 2 IČO, DIČ: 46761551 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211120010_2021 | Na základe Rámcovej dohody č. 4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 15 dní |
3 045,60€ s DPH | BA4091917 | 28.04.2021 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211120009_2021 | Na základe Rámcovej dohody č. 4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 15 dní |
5 865,60€ s DPH | BA4091917 | 28.04.2021 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070247_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.4.2021 objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu v hlavnom rozvádzači elektrickej energie (prepálené elektrické káble) budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. Ad hoc zákazka |
495,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2021 | Telchom s.r.o. Pod Lesíkom 457/14,082 22,Šarišské Michaľany IČO, DIČ: 47594250 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070246_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
420,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2021 | Martin Hromek - MH MARKETING Svätoplukova 975/24,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 33825351 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070245_2021 | Objednávame u Vás ročnú odbornú prehliadku a odbornú skúšku EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Topoľčany. |
358,80€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2021 | DIAFAN, s.r.o. J. Matušku 2250/12,955 01,Topoľčany IČO, DIČ: 36548073 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070244_2021 | Objednávame u Vás odpojenie systému EPS Zetter, deaktivácie zálohového napájania a zálohovanie jestvujúcej konfigurácie EPS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Zvolen. |
428,16€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2021 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070226_2021 | Na základe zmluvy o dielo č. A-SC-99 zo dňa 3.8.1999 a dodatku č.5 zo dňa 31.8.2012 u Vás objednávame havarijnú výmenu cirkulačného čerpadla (nabíjacie čerpadlo TUV) a výmenu kalového čerpadla Rexa v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
2 654,40€ s DPH | BAM1000199 | 28.04.2021 | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040023_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.04.2021, objednávame u Vás z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka), dodanie "Stojanov pre bezdotykový dezinfekčný prístroj s meraním teploty, s dávkovačom na hygienické rolované utierky so stredovým odvíjaním" určených pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
5 896,80€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2021 | Moonid s.r.o. Hlavná 39/78,941 43,Dolný Ohaj IČO, DIČ: 50934660 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040022_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.04.2021 objednávame u Vás dodanie respirátorov FFP2 určených pre Sociálnu poisťovňu, ústredie a pobočky SP. |
4 922,59€ s DPH | Bez zmluvy | 28.04.2021 | NILTEX s. r. o. Košútska 72,925 21,Sládkovičovo IČO, DIČ: 51873885 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070243_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 19.4.2021 objednávame u Vás asistenciu pri vykonaní opakovanej úradnej skúšky na výťah PH400, výrobné číslo: 149800701, rok výroby: 1998, KONE pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bardejov. Ad hoc zákazka |
49,20€ s DPH | Bez zmluvy | 27.04.2021 | BARDLIFT s.r.o. Ťačevská 30,085 01,Bardejov IČO, DIČ: 47862505 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110021_2021 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.01/2021 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame na základe novely zákona o sociálnom poistení, účinnej od 1.4.2021 zapracovanie zmeny - Predĺžené podporné obdobie. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
32 640,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.04.2021 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211070242_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 31.3.2021 objednávame u Vás zvoz zdravotníckeho odpadu a jeho zneškodnenie z dôvodu testovania zamest nancov Sociálnej poisťone, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka |
38,94€ s DPH | Bez zmluvy | 26.04.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070240_2021 | Objednávame si u Vás vykonanie mesačnej prehliadky EPS (AD HOC zákazka) v objekte Štúrova 34, Liptovský Mikuláš pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Liptovský Mikuláš. |
460,80€ s DPH | Bez zmluvy | 26.04.2021 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070239_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Považská Bystrica podľa sprievodného listu nebezpečného odpadu zo dňa 26.04.2021. |
84,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.04.2021 | ENVIROLIVE, s.r.o. Kragujevská 12,010 01,Žilina IČO, DIČ: 46479864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070237_2021 | Objednávame u Vás dodanie a nalepenie protislnečnej fólie Silver 20Xtra alebo ekvivalent do kancelárii: 705, 706, 707, 802 a 803 v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
538,08€ s DPH | Bez zmluvy | 26.04.2021 | CEIBA, spol. s r.o. Nánanská 36,943 01,Štúrovo IČO, DIČ: 36548090 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070209_2021 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 1.4.2021 objednávame u Vás odstránenie nedostatkov z Opakovanej úradnej skúšky osobného výťahu v.č. 011603 zo dňa 30.11.2020 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
15 530,40€ s DPH | Bez zmluvy | 23.04.2021 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27,040 01,Košice - Sever IČO, DIČ: 45378398 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211110022_2021 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.8-9-SAP-HR/2021 a v zmysle čl.3 bodu 1.2. Zmluvy poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre IS finančného riadenia Sociálnej poisťovne (ev.č.zmluvy 61747-7/2020-BA) zo dňa 18.12.2020 objednávame úpravy systému IS FR pre uzávierkové práce za rok 2020 a prechod systému FR do roku 2021 v moduloch SAP; nový druh v IT2001-nová neprítomnosť "Prekážka mimor.situácia 80%". Splatnosť faktúry je najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
13 387,50€ s DPH | Bez zmluvy | 22.04.2021 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070208_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
4 087,20€ s DPH | BA19290327 | 22.04.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070140_2021 | Na základe zmluvy o dielo č. A-SC-99 zo dňa 3.8.1999 a dodatku č.5 zo dňa 31.8.2012 objednávame u Vás jarný a jesenný servis na rok 2021: |
9 998,40€ s DPH | BAM1000199 | 22.04.2021 | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211110023_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.11/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame úpravy/zmeny v EKP: NONE správy v RASP, DDL scripty na vyčistenie databázy RASP, Požiadavka vyhotovenia administratívnej dokumentácie k RASP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 940,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.04.2021 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211070236_2021 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
133,00€ s DPH | BA19290328 | 21.04.2021 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211120008_2021 | Na základe Rámcovej dohody č. 4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 25 dní |
3 948,00€ s DPH | BA4091917 | 20.04.2021 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080049_2021 | Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 13.7.1998 a Dodatku č. 1 zo dňa 26.6.2002 objednávame u Vás vykonanie deratizácie a dezinsekcie v p riestoroch Sociálnej poisťovne, ústredie, vrátane ošetrenia suterénu a kanalizačných šácht v objektoch na Ul. 29. augusta č. 8-10, Lazaretská ul.25, Nevädzová 8, 10, Hagarova v Bratislave |
1 177,11€ s DPH | BA0000398 | 20.04.2021 | INSEKTPOL spol. s r.o. Púchovská 12,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 17311411 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080048_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb, EČV BL-765UM výmenu, prezutie a vyváženie pneumatík podľa zákazkového listu č. OB041171 |
29,90€ s DPH | BA4115354 | 20.04.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070235_2021 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
6 076,10€ s DPH | BA2775319 | 20.04.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070234_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 zo dňa 17.3.2021 a 31.3.2021 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Levice. |
126,60€ s DPH | Bez zmluvy | 20.04.2021 | BEMIA plus, s.r.o. Markusova 534/2,942 01,Šurany IČO, DIČ: 46464123 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070233_2021 | Z dôvodu havarijnej siutície (Adhoc zákazka), objednávame u Vás výmenu akumulátora v ústredni ZES pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Čadca, na vysunutom pracovisku v Kysuckom Novom Meste. |
119,14€ s DPH | Bez zmluvy | 20.04.2021 | Fittich ZA, s.r.o. Dolné Rudiny 3,010 01,Žilina IČO, DIČ: 36433764 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070232_2021 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
7 446,33€ s DPH | BA2775319 | 20.04.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070231_2021 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
10 127,30€ s DPH | BA2775319 | 20.04.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211080047_2021 | Objednávame u Vás dodanie prepraviek na ovocie a zeleninu vrátane dovozu. Adresa dodania: Nevädzová 8, Bratislava |
1 756,80€ s DPH | Bez zmluvy | 19.04.2021 | Plastika, a.s. Novozámocká 222,949 05,Nitra IČO, DIČ: 00152781 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070230_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu podlahového vykurovania v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
250,56€ s DPH | Bez zmluvy | 19.04.2021 | TONEX Dunajské nábrežie 1152,945 01,Komárno IČO, DIČ: 31429220 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070229_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 zo dňa 13.4.2021 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Liptovský Mikuláš. |
84,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.04.2021 | ENVIROLIVE, s.r.o. Kragujevská 12,010 01,Žilina IČO, DIČ: 46479864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070228_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Dolný Kubín. |
84,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.04.2021 | ENVIROLIVE, s.r.o. Kragujevská 12,010 01,Žilina IČO, DIČ: 46479864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070227_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu s podoz rením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Martin. |
60,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.04.2021 | Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2,036 59,Martin IČO, DIČ: 00365327 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070225_2021 | Objednávame u Vás revíziu elektrickej závory a odbornú prehliadku 5ks garážových brán v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
438,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.04.2021 | GBART spol. s. r. o. Pezinská 30,903 01,Senec IČO, DIČ: 47883197 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070224_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 31.3.2021 objednávame u Vás zvoz zdravotníckeho odpadu a jeho zneškodnenie z dôvodu testovania zamest nancov Sociálnej poisťone, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka |
39,18€ s DPH | Bez zmluvy | 19.04.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070223_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 24.3.2021 objednávame u Vás zvoz zdravotníckeho odpadu a jeho zneškodnenie z dôvodu testovania zamest nancov Sociálnej poisťone, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka |
31,50€ s DPH | Bez zmluvy | 19.04.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |