Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0191110053_2019 | Na základe požiadavky č.05-LPC/2019 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 objednávame zapracovanie nových šablón predvolaní do IS NP a LPČ (6 typov šablón). Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 856,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.09.2019 | DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191030006_2019 | Objednávame u Vás kurz XML-základy pre 4 zamestnancov Sociálnej poisťovne, ústredie v termíne 24.10.2019. (Ad hoc zákazka) |
408,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.09.2019 | KVT vzdelávanie s.r.o. Zátišie 10,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36865150 |
poverená riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa JUDr. Henrieta Antalová, PhD. | |
| 0191110050_2019 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201926239_Z zo dňa 2.9.2019 na "Zabezpečenie komponentov pre prístupový systém pre ústredie a 36 pobočiek Sociálnej poisťovne". Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa. |
258 900,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.09.2019 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110049_2019 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č.Z201924019_Z zo dňa 14.8.2019 na "Zabezpečenie virtuálneho aplikačného firewall na ústredí Sociálnej poisťovne". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
89 300,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.09.2019 | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110048_2019 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z201927763_Z zo dňa 17.9.2019 na "Dodávku zariadení kancelárskej výpočtovej techniky - PC stanice - 60 ks pre ústredie Sociálnej poisťovne". Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. |
46 400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.09.2019 | Martin Gall - MG COMP Šmeralova 23,080 01,Prešov IČO, DIČ: 41751477 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191080217_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie, umývanie okien, v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Trebišov. |
16,80€ s DPH | BA3006059 | 26.09.2019 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080193_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
26 501,20€ s DPH | BA3006057 | 26.09.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070493_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
19 837,60€ s DPH | BA7624810 | 26.09.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070491_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
9 530,63€ s DPH | BA7624810 | 26.09.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070488_2019 | Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Dolný Kubín. |
205,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.09.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070480_2019 | Objednávame u Vás opravu priestorov po bývalej cukrárni a kaviarni v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Martin. |
17 484,60€ s DPH | Bez zmluvy | 26.09.2019 | LA - MA s. r. o. Rojková 754,013 05,Belá IČO, DIČ: 36759091 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191060131_2019 | Na základe cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu stavby „Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín – rekonštrukcia plynovej kotolne" a preberacieho konania, objednávame Autorský dozor počas realizácie rekonštrukčných prác na pobočke SP v Dolnom Kubíne. |
180,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.09.2019 | ENAS - Energoaudit a služby, s.r.o. Senická cesta 26,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 36021121 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060132_2019 | V zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou ENAS Energoaudit a služby s.r.o. Banská Bystrica a Zmluvy o dielo č. 363 38-8/2019-BA zo dňa 4.06.2019, objednávame u Vás rekonštrukciu plynovej kotolne pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Dolný Kubín. |
54 545,30€ s DPH | Bez zmluvy | 25.09.2019 | TERS systém spol. s r.o. Svätokrížske nám. 6,965 01,Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 31566537 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110047_2019 | V zmysle čl.II bodu 4 a 5 a čl.III bodu 5 Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb (č.zmluvy:27972-23/2019-BA) zo dňa 9.8.2019 objednávame u vás mobilné telefóny. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
19 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.09.2019 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 35697270 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080218_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201914046_Z zo dňa 3.5.2019, objednávame u Vás pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava: |
7 670,04€ s DPH | Bez zmluvy | 24.09.2019 | KORATEX a.s. Krajinská 30,830 06,Bratislava IČO, DIČ: 31332277 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070487_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu zámku predných dverí na SMV Škoda Octavia TO820BZ pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Topoľčany. |
287,92€ s DPH | Bez zmluvy | 24.09.2019 | AUTOSERVIS JAKUB, spol. s r.o. Dopravná 2069/1,955 01,Topoľčany IČO, DIČ: 36534625 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070486_2019 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 3.9.2019 objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku na služobné motorové vozidlo Škoda Octavia KE386HC, Sociálna poisťovňa, pobočka Košice. |
92,96€ s DPH | Bez zmluvy | 24.09.2019 | Ing. Marek Vereb Klimkovičova 3109/35,040 23,Košice IČO, DIČ: 913750 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070485_2019 | Objednávame u Vás výmenu oleja, filtrov (olejový, vzduchový, peľový, palivový), brzdovej kvapaliny a ramienok stieračov na SMV VW Golf ZH161BP pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žiar nad Hronom. |
201,83€ s DPH | Bez zmluvy | 24.09.2019 | Jaroslav Dubóczi - TITAN Priemyselná 29,965 01,Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 30456673 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070478_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
8 109,72€ s DPH | BA7624810 | 24.09.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070477_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
6 623,76€ s DPH | BA7624810 | 24.09.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070476_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
7 419,31€ s DPH | BA7624810 | 24.09.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070475_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
9 593,64€ s DPH | BA7624810 | 24.09.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070474_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
7 993,00€ s DPH | BA7624810 | 24.09.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191060129_2019 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 22.08.2019 a výsledku verejného obstarávania, objednávame u Vás zhotovenie projektovej dokumentácie vrátane stanovísk dotknutých orgánov na predmet zákazky „Sociálna poisťovňa, Lazaretská 25 – rekonštrukcia plynovej kotolne a v yregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy". |
14 200,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.09.2019 | Ing. Ľubomír Bojnák-ZHP Budyšínska 3170/8,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 33811261 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191060128_2019 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 12.08.2019, objednávame u Vás vypracovanie zákazky „Sociálna poisťovňa, pobočka Prešov - stavebné úpravy vstupných priestorov". Neoddeliteľnou súčasťou objednávky sú príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky, príloha č. 2 Interiérové zasklené steny a príloha č. 3 Zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác. |
22 006,80€ s DPH | Bez zmluvy | 24.09.2019 | ADEPT - servis s.r.o. D. Štúra 1011/4,926 01,Sereď IČO, DIČ: 47613238 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040116_2019 | Na základe zmluvy č. Z201734479_Z zo dňa 20.07.2017 objednávame u Vás kontrolu prenosných hasiacich prístrojov, nástenných hydrantov a tlakovú skúšku požiarnych hadíc pre Sociálnnu poisťovňu, pobočku Žilina. |
309,96€ s DPH | BA1734479 | 24.09.2019 | EXPYRO, s.r.o. č. p. 158,922 31,Ratnovce IČO, DIČ: 36257826 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191040115_2019 | Na základe zmluvy č. Z201734479_Z zo dňa 20.07.2017 objednávame u Vás kontrolu prenosných hasiacich prístrojov, nástenných hydrantov a tlakovú skúšku požiarnych hadíc pre Sociálnnu poisťovňu, pobočku Čadca. |
125,40€ s DPH | BA1734479 | 24.09.2019 | EXPYRO, s.r.o. č. p. 158,922 31,Ratnovce IČO, DIČ: 36257826 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191020009_2019 | Na základe vykonaného prieskumu trhu zo dňa 10.4.2019 a na základe vašej cenovej ponuky z 11.4.2019 objednávame si u vás inzertný priestor v časopise Tretí vek, číslo 4/2019. |
830,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.09.2019 | Jednota dôchodcov, Bratislava Vajnorská 1,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 00897019 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110046_2019 | V zmysle čl.II bodu 4 a 5 a čl.III bodu 5 Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb (č.zmluvy:27972-23/2019-BA) zo dňa 9.8.2019 objednávame u vás stolové a mobilné telefóny. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
1 325,00€ s DPH | Bez zmluvy | 23.09.2019 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 35697270 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191120030_2019 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia 15 dní |
3 496,80€ s DPH | BA4091917 | 19.09.2019 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080216_2019 | Na základe zmluvy č.Z201739378_Z obednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení a pravidelný prevádzkový servis tepelnoenergetických zariadení pre SP Žilina a vysunuté pracovisko Bytča a kontrola vykurovacej sústavy v zmysle vyhlášky 314/2012: |
1 848,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.09.2019 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o. č. p. 144,023 56,Makov IČO, DIČ: 50254162 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080215_2019 | Na základe uzavretej Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739378_Z zo dňa 14.8.2017 a Dodatku č. 1 z 27.9.2018 si u Vás objednávame vykonanie OP, OPK a OVP nízkotlakových teplov. kotlov, tlakovej nádoby, plynového zariadenia, plynového kotla a detektorov plynu v plynovej kotolni v objekte: Štúrova 34, Liptovský Mikuláš |
1 398,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.09.2019 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o. č. p. 144,023 56,Makov IČO, DIČ: 50254162 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080214_2019 | Na základe uzavretej Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739378_Z zo dňa 14.8.2017 si u Vás objednávame vykonanie servisu a odborných prehliadok tepelno-energetických zariadení v objekte: Ružomberok, Podhora 9, Liptovský Mikuláš, Štúrova 34: |
426,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.09.2019 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o. č. p. 144,023 56,Makov IČO, DIČ: 50254162 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070484_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u vás opravu vstupnej brány do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
504,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.09.2019 | Ľubomír Holý - LAHOLA Hlboká 292/15,945 01,Komárno IČO, DIČ: 44385455 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070483_2019 | Objednávame u Vás deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov v objektoch budov Sociálnej poisťovne pobočky Banská Bystrica a na vysunutom pracovisku pobočky v Brezne. |
540,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.09.2019 | Deratizácia Cibulová s.r.o. Bakossova 14464/3E,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 51660199 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070479_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás záhradnú techniku pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bardejov. |
468,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.09.2019 | HUMEX Slovakia Kpt. Nálepku 425/3,085 01,Bardejov IČO, DIČ: 36740209 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060130_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201917720_Z zo dňa 10.6.2019 objednávame u Vás kancelársky nábytok pre Sociálnu poisťovňu, pobočky Bratislava, Nitra a Spišská Nová Ves: |
973,18€ s DPH | BA1917720 | 19.09.2019 | Dk-design s.r.o. Magurská 23,080 01,Prešov IČO, DIČ: 36514209 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060125_2019 | Na základe kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z objednávame u Vás barely s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháre za obdobie august 2019: |
712,20€ s DPH | Bez zmluvy | 19.09.2019 | MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO, DIČ: 31711464 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191120029_2019 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 10 dní |
2 932,80€ s DPH | BA4091917 | 18.09.2019 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110045_2019 | Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o dielo č. 25133-38/2018-BA zo dňa 14.08.2018 na dodávku technického zabezpečenia pre zriadenie prístupového bodu pre projekt EESSI - technická podpora pre 2.rok. |
16 717,20€ s DPH | Bez zmluvy | 18.09.2019 | MICROCOMP Computersystem s r.o. Kupecká 9,949 01,Nitra IČO, DIČ: 31410952 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191110042_2019 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu podporovaného CSSP č.2/2019 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri rozšírení funkcionality, optimalizácii a konsolidácii systému podpory prevádzky IT služieb (č.22836-38/2018-BA) zo dňa 14.3.2018 objednávame CSPP - Servis Manažment a Monitoring (IV. etapa). Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
380 999,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.09.2019 | TEMPEST a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 31326650 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191080213_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Rimavská Sobota. |
881,76€ s DPH | BA3006058 | 18.09.2019 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080212_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre ústredie Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava. |
59,70€ s DPH | BA3006056 | 18.09.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080211_2019 | V súlade s cenovou ponukou na "Zabezpešenie komplexných sťahovacích služieb" zo dňa 15.3.2019 a na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie práce na mesiac september 2019: |
570,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.09.2019 | PLUSIM spol. s r. o. Staré Grunty 36,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35818565 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080210_2019 | Dňa 16.8.2019 bola vykonaná havarijná oprava nefunkcnej sekčnej brány na Lazaretskej 25 v Bratislave |
84,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.09.2019 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 2827/4,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31708587 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080209_2019 | Na základe zmluvy Z201739370_Z objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových a plynových: |
864,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.09.2019 | REVIT-NITRA, s.r.o. Hurbanova 1145/4,949 01,Nitra IČO, DIČ: 36364967 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080208_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201739370_Z objednávame u Vás vyknanie servisnej a odbornej prehliadky tepelnoenergetických zariadení (plynovej kotolne s príslušenstvom) v Banskej Bystrici a v Brezne: |
1 392,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.09.2019 | REVIT-NITRA, s.r.o. Hurbanova 1145/4,949 01,Nitra IČO, DIČ: 36364967 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080207_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739378_Z zo dňa 14.08.2017 objednávame u Vás kontrolu kotlov a vykurovacích systémov z hľadiska energetickej účinnosti v zmnysle zákona č. 314/2012 Z.z a odbornú prehliadku plynového a tlakového zariadenia a pravidelný prevádzkový servis tepelnoenergetických zariadení: |
834,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.09.2019 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o. č. p. 144,023 56,Makov IČO, DIČ: 50254162 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080206_2019 | V zmysle zmluvy Z201728850_Z objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el.zariadení a elektrického ručného n áradia: |
61,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.09.2019 | OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO, DIČ: 04102746 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080205_2019 | Na základe Zmluvy č.Z201739378_Z si u Vás objednávame odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení a pravidelný prevádzkový servis a opravy tepelnoenergetických zariadení: |
1 032,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.09.2019 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o. č. p. 144,023 56,Makov IČO, DIČ: 50254162 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka |