Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0191110068_2019 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.15/2019 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame poskytnutie riešenia knižnice metodických usmernení a vytvorenie e-learningového školenia. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
60 384,00€ s DPH | BA16549515 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | ||
| 0191080285_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie, tepovanie kobercov, v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Košice. |
225,98€ s DPH | BA3006059 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191080284_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Martin. |
122,64€ s DPH | BA3006058 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191080283_2019 | V súlade s cenovou ponukou na "Zabezpečením komplexných sťahovacích služieb" zo dňa 15.3.2019 a na základe Vašej cenovej kalkulácie si u Vás objednávame sťahovanie nábytku a výpočtovej techniky v kancelárskych priestoroch v Sociálnej poisťovni na Ul. 29. augusta 8-10 v Bratislave za účelom maľovania a výmeny kobercov v mesiaci september: |
5 750,28€ s DPH | Bez zmluvy | PLUSIM spol. s r. o. Staré Grunty 36,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35818565 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070635_2019 | Na základe zmluvy č. TS 09/2009 zo dňa 16.12.2009 objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku a dodanie a montáž akumulátora Zabat 12V/18Ahna na EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra. |
692,40€ s DPH | NR0000110 | MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89,949 01,NITRA IČO, DIČ: 36659126 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070634_2019 | Na základe zmluvy č.62006026 zo dňa 12.10.1998 a dodatku zo dňa 1.2.2014 objednávame u Vás opravu výťahu (strata pozície, konfigurácia) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
943,51€ s DPH | BAM0000198 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31359884 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070633_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, servisnú prehliadku SMV VW Golf ZA240FT pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žilina. |
234,60€ s DPH | Bez zmluvy | Todos Žilina Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070632_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, elektroištalačný materiál: |
483,30€ s DPH | Bez zmluvy | HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9,949 11,Nitra IČO, DIČ: 50111990 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070631_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás výrobu a montáž prírubového medzikusu - náhradu za pokazené obehové čerpadlo vo výmenníkovej stanici. Havarijná oprava už bola vykonaná v súvislosti s potrebou zabezpečenia spustenia kúrenia a plynulého vykurovania pracoviska Sociálnej poisťovne, pobočky Považská Bystrica. |
298,80€ s DPH | Bez zmluvy | TENERGO Slovensko, a.s. Robotnícka 2160,017 01,Považská Bystrica IČO, DIČ: 36757136 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070630_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, odstránenie chyby zistenej pri periodickej prehliadke EZS a školenie obsluhy ovládacieho systému pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
208,56€ s DPH | Bez zmluvy | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070629_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
466,56€ s DPH | BA19290329 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070628_2019 | Objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku po dvoch rokoch na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia BJ 896 CD, Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov. (Ad hoc zákazka) |
250,00€ s DPH | Bez zmluvy | Š-AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o. Priemyselná 20,085 01,Bardejov IČO, DIČ: 36468142 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070627_2019 | Na základa prieskumu trhu objednávame u Vás výmenu akumulátorov do EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. (Štítnická 12 a 14) |
420,00€ s DPH | Bez zmluvy | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191110071_2019 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č. CR02/2019 (142/55-4/2019) a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávateľa:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 objednávame v rámci APV eELDP doplnenie funkcionality na automatické napĺňanie záznamov na konverziu z údajov OAS. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
11 424,00€ s DPH | BA19993820 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | ||
| 0191100005_2019 | Na základe cenovej ponuky na opravu havarijného stavu vykurovacieho kotla v DaRZ Pavčina Lehota si u Vás objednávame: |
145,51€ s DPH | Bez zmluvy | Ing. Juraj Šustek, s.r.o. č. p. 144,023 56,Makov IČO, DIČ: 50254162 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191080282_2019 | Na základe telefonickej objednávky a zaslania ceny, objednávame autobus na odvoz a dovoz zamestnancov Sociálnej poisťovne, ústredie, ktorí sa zúčastnili smútočného obradu dňa 13. novembra 2019 |
216,00€ s DPH | Bez zmluvy | SATUR TRANSPORT, a.s. Studená 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35787228 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191080281_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BA-409SP STK + EK podľa zákazkového listu č. OB034027 |
130,01€ s DPH | BA4115354 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070626_2019 | V súlade so Zmluvou 147/09/MBP zo dňa 1.1.2010 a v súlade s predloženou ponukou zo dňa 18.11.2019 objednávame u Vás odstránenie nedostatkov po pravidelnej štvrťročnej revízii výťahu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
202,80€ s DPH | PO0000110 | M.B.P. Prešov , s.r.o. Jarková 27/3085,080 01,Prešov IČO, DIČ: 31723004 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070625_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, servisnú prehliadku SMV VW GOLF DS100EV pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Dunajská Streda. |
115,57€ s DPH | Bez zmluvy | DS - CAR, s.r.o. Istvána Gyurcsóa 5552/36,929 01,Dunajská Streda IČO, DIČ: 36233510 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070624_2019 | Z dôvodu zmeny systému parkovania v meste Nitra od 01.01.2020 (zrušenie pôvodného systému parkovanie a parkovacích kariet) si u Vás objednávame 1ks prenosnú parkovaciu kartu "PK-Z" na 4 SMV NR-667JX, NR-602ER, NR-983HS, NR-655JB na 1 rok od 29.11.2020. Adhoc zákazka. |
340,00€ s DPH | Bez zmluvy | Mesto Nitra Štefánikova 60,949 01,Nitra IČO, DIČ: 00308307 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070623_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás ročnú revíziu EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. |
417,60€ s DPH | Bez zmluvy | Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPME Mierová 1094/42,064 01,Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 47766468 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070622_2019 | Objednávame u Vás havarijnú opravu strechy na budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. (Ad hoc zákazka) |
400,00€ s DPH | Bez zmluvy | Martin Onufer Košická 2507/28,066 01,Humenné IČO, DIČ: 40120091 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070621_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás servisnú prehliadku na služobnom motorovom vozidle ŠKODA FABIA, Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov. |
65,20€ s DPH | Bez zmluvy | EGOVAN, spol. s r.o. Hviezdoslavova 17,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 36210170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070620_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky klimatizačných jednotiek v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
396,00€ s DPH | Bez zmluvy | Gabriel Štrbík - Elektroservis Cintorínska 12,919 35,Hrnčiarovce nad Parnou IČO, DIČ: 30726344 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070619_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
4 222,22€ s DPH | BA19290327 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070618_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku EZS v objekte Sociálnej poisťovni, pobočka Svidník. |
240,00€ s DPH | Bez zmluvy | FITTICH PREAL, s.r.o. Slovenská 12,080 01,Prešov IČO, DIČ: 31668836 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070574_2019 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Miesto dodania položky č. 80 SPÚ1008 Obal na dávkový spis I. 35 000ks na Hagarová č.9. Miesto dodania položky č. 80 SPÚ1008 Obal na dávkový spis I. 43 000ks a položky č. 70, 90, 100 na Ul. 29. augusta č.8 (auto s čelom). |
12 154,10€ s DPH | BA2775319 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | ||
| 0191070481_2019 | Na základe zmluvy o dielo č. A-SC-99 zo dňa 3.8.1999 a dodatku č.5 zo dňa 31.8.2012 u Vás objednávame výmenu nefunkčnej protipožiarnej klapky na základe zistenej závady počas servisnej prehliadky vzduchotechniky v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
3 810,00€ s DPH | BAM1000199 | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191060160_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
4 255,68€ s DPH | BA19290329 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191110070_2019 | Objednávame komerčný technologický certifikát - 1 ks. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia. |
48,00€ s DPH | Bez zmluvy | D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. Plynárenská 7/C,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 35840005 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | ||
| 0191110066_2019 | Na základe pož.na zmeny/úpravy č.02/2019 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP a rozvoji IS Elektronického komuni kačného prostredia (č.SP:25575-38/2019; č.EMM:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame zapracovanie nového interfejsu na IS EKP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
17 280,00€ s DPH | Bez zmluvy | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | ||
| 0191110062_2019 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.01/2019 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame úpravy a zmeny v IS EKP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
18 360,00€ s DPH | Bez zmluvy | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | ||
| 0191110061_2019 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č.08/2019 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame - integráciu IS DAÚP na ASSR. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
22 464,00€ s DPH | BA28379118 | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing.Vojtech Bardiovský, PhD. | ||
| 0191080279_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201914037_Z, objednávame u Vás dodávku a pokládku kobercov. |
6 088,80€ s DPH | Bez zmluvy | JUTEX - Contract, s.r.o. Ivánska cesta 2,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35787473 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | ||
| 0191110065_2019 | Na základe požiadavky na zmenu č.CR04/2019/993-8/2019-BA (142/127/2019) a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávateľa:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 objednávame v rámci APV eELDP vyhotovovanie evid. listov DP za poistencov, ktorí dodatočne zaplatili poistné na dôch.poistenie podľa §142 ods.3 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 998,00€ s DPH | BA19993820 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | ||
| 0191110063_2019 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.04/2019 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame nový prehľad v rámci SES, poskytovanej služby IUP na základe prístupu poistenca. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
220 320,00€ s DPH | BA16549515 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | ||
| 0191110060_2019 | V zmysle čl.III bod 1 písm.b) Zmluvy na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj APV podporujúceho úrazové poistenie (č.46797-4/2014-BA) zo dňa 18.12.2014 a pož. na zmenu/úpravu č.01/2019 objednávame úpravy, zmeny a novú funkcionalitu - integráciu IS DAÚP na IS NP a LPČ a integráciu IS DAÚP na ASSR. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
244 416,00€ s DPH | BA46797414 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | ||
| 0191110059_2019 | Na základe požiadavky č.02-JS6/2019 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 objednávame prenos údajov o PN z IS NP a LPČ do IS DAÚP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
34 272,00€ s DPH | Bez zmluvy | DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | ||
| 0191070600_2019 | Na základe prieskumu trhu, cenovej ponuky zo dňa 5.11.2019 a vyhodnotením cenových ponúk zo dňa 11.11.2019 objednávame u Vás vykonanie maliarskych a omietkarských prác v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
34 757,30€ s DPH | Bez zmluvy | EKPOS, družstvo ,082 37,Široké IČO, DIČ: 36472204 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | ||
| 0191120036_2019 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 16 dní |
3 948,00€ s DPH | BA4091917 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191120035_2019 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 15 dní |
3 158,40€ s DPH | BA4091917 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070616_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
4 294,30€ s DPH | BA19290329 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070615_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 296,20€ s DPH | BA19290329 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070614_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás (pre položku č. 20 - kalendár stolový pre posudkových lekárov sú miesta dodania a počty kalendárov pre jednotlivé miesta dodania uvedené v prílohe objednávky): |
4 930,32€ s DPH | BA19290329 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070613_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, odvoz vyradeného kancelárskeho zariadenia a jeho likvidáciu pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Levice. |
120,00€ s DPH | Bez zmluvy | TopMoving s.r.o. J. Matušku 2220/36,955 01,Topoľčany IČO, DIČ: 50387464 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070612_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, exteriérové vlajky pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Zvolen. |
82,80€ s DPH | Bez zmluvy | Signo, s. r. o. Tatranská cesta 68,034 01,Ružomberok IČO, DIČ: 43930824 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191020012_2019 | Na základe vykonaného prieskumu trhu zo dňa 10.4.2019 a na základe vašej cenovej ponuky z 11.4.2019 objednávame si u vás inzertný priestor v časopise Tretí vek, číslo 6/2019. |
830,00€ s DPH | Bez zmluvy | Jednota dôchodcov, Bratislava Vajnorská 1,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 00897019 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070611_2019 | Objednávame u Vás mimoriadnu opravu nefunkčných vchodových automatických dverí - výmena pohybového senzora v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. (Ad hoc zákazka) |
422,40€ s DPH | Bez zmluvy | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 2827/4,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31708587 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070610_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, servisnú prehliadku po najazdených 65.000km (výmenu oleja a brzdovej kvapaliny, filtrov, vyčistenie klimatizácie, nastavenie svetiel a test motora) SMV VW TT306FV pre Sociálnu poisťovnu, pobočku Trnava. |
450,00€ s DPH | Bez zmluvy | RM JET Bratislavská 80,917 01,Trnava IČO, DIČ: 36236268 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | ||
| 0191070609_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, absolvovanie TK, EK na STK na SMV VW Golf LV652EB pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Levice. |
80,00€ s DPH | Bez zmluvy | Control car, s.r.o. Kalnická cesta 16,934 01,Levice IČO, DIČ: 36750409 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka |