Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0191070378_2019 | Objednávame u Vás demontáž stropných svieditiel 2 zdroje v počte 42ks a 4 zdroje s krytom v počte 15ks, montáž a zapojenie svietidla stropného v počte 57ks a dodávku stropného svietidla v počte 57ks v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra. |
5 842,26€ s DPH | Bez zmluvy | 19.07.2019 | REXEL s.r.o. Cabajská 10,949 01,Nitra IČO, DIČ: 36563692 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070377_2019 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 u Vás objednávame výmenu volantu, tlmičov, bŕzd a filtrov na SMV Škoda Octavia BA761AC pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
2 723,12€ s DPH | BAM0000209 | 19.07.2019 | AUTO ROTOS - ROZBORA Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070376_2019 | Objednávame u Vás servis SMV Škoda Fabia 1,6 LC680BX (výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra, častí výfuku) vrátane prípravy na STK pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Lučenec. |
327,67€ s DPH | Bez zmluvy | 19.07.2019 | Adámek Marian Námestie Republiky 1991/6,984 01,Lučenec IČO, DIČ: 34684158 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070375_2019 | Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zabezpečovacieho systému pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Čadca a vo vysunutom pracovisku v Kys. Novom Meste. |
486,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.07.2019 | STOPKRIMI, s.r.o. Martina Rázusa 23/A,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31609139 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070374_2019 | Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej štvrťročnej prehliadky EPS (AD HOC zákazka) a dodanie 2ks akumulátorov 12V/7AH do ústredne EPS DIGISYS 111 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Liptovský Mikuláš. |
496,32€ s DPH | Bez zmluvy | 19.07.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070371_2019 | Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201920846_Z zo dňa 3.7.2019, objednávame u Vás dodanie laminátovej podlahy pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Veľký Krtíš. |
7 571,60€ s DPH | Bez zmluvy | 19.07.2019 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. Vojtaššákova 846,027 44,Tvrdošín IČO, DIČ: 47400072 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191060103_2019 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 27.06.2019, objednávame u Vás vyhotovenie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie-rekonštrukcia spevnených plôch". Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky tvoria prílohu č. 1 k objednávke. Na autorský dohľad na stavbe bude vystavená samostatná objednávka v závislosti od termínu realizácie stavebných prác a interiéru. Dodacia lehota: Projekt pre realizáciu stavby do 12 týždňov zaslania záväznej objednávky. Inžinierska činnosť do 8 týždňov od odovzdania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. |
17 640,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.07.2019 | AP-Projekt spol. s r.o. Tomášikova 19,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 44223960 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191120024_2019 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 15 dní: |
4 692,48€ s DPH | BA4091917 | 18.07.2019 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080157_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Dunajská Streda. |
145,80€ s DPH | BA3006057 | 18.07.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080156_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre ústredie Sociálnej poisťovne, VP Miletičova 1, Bratislava. |
340,74€ s DPH | BA3006056 | 18.07.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080155_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Čadca. |
73,90€ s DPH | BA3006058 | 18.07.2019 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080154_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Lučenec. |
12,00€ s DPH | BA3006058 | 18.07.2019 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080152_2019 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739384_Z objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku tlakových a plynových zariadení: |
1 008,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.07.2019 | REVEZ - SERVIS s.r.o. Dúhová 251/4,044 42,Rozhanovce IČO, DIČ: 45263272 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080131_2019 | V súlade s uzatvorenou zmluvou č. Z201739378_Z objednávame u Vás realizáciu odborných prehliadok a skúšok v NTL kotolni a regulačnej stanici plynu v objekte prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín pre rok 2019 v rozsahu: |
972,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.07.2019 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o. č. p. 144,023 56,Makov IČO, DIČ: 50254162 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080130_2019 | na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201610107_Z objednávame u Vás vykonanie servisnej a odbornej prehliadky tepelnoenergetických zariadení (plynovej kotolne s príslušenstvom: |
864,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.07.2019 | REVIT-NITRA, s.r.o. Hurbanova 1145/4,949 01,Nitra IČO, DIČ: 36364967 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060102_2019 | Na základe zmluvy č. 52-18/97 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 28.5.2019 do 27.6.2019. |
139,82€ s DPH | BA0000497 | 17.07.2019 | Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO, DIČ: 35909650 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060101_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z zo dňa 10.6.2019 objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek vo farbe K 31 |
216,00€ s DPH | BA1917722 | 17.07.2019 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060100_2019 | V súlade s rámcovou dohodou č. Z201917722_Z zo dňa 10.6.2019 objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek: |
2 616,00€ s DPH | BA1917722 | 17.07.2019 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060099_2019 | Na základe rámcovej dohody Z201917722_Z objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek vo farbe C12X a manažérske kreslá: |
308,28€ s DPH | BA1917722 | 17.07.2019 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060098_2019 | Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame prenájom dávkovačov vody a prenájom stojanov na barely na obdobie august 2019: |
709,80€ s DPH | Bez zmluvy | 17.07.2019 | MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO, DIČ: 31711464 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060097_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z u Vás objednávame dodanie kancelárskych stoličiek: |
983,64€ s DPH | BA1917722 | 17.07.2019 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060096_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z zo dňa 10.6.2019 objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek: |
5 676,00€ s DPH | BA1917722 | 17.07.2019 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060095_2019 | na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek: |
4 892,40€ s DPH | BA1917722 | 17.07.2019 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060094_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z zo dňa 10.06.2019 objednávame u Vás dodanie kancelárskych otočných stoličiek s podrúčkami vo farbe C38: |
185,40€ s DPH | BA1917722 | 17.07.2019 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060093_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z objednávame u Vás dodanie: 15 ks kancelárskych otočných stoličiek (vzor C38) 4 ks manažérskych kresiel 5 ks rokovacích stoličiek (vzor C38) 5 ks čalúnených kresiel (vzor C6) 2 ks čalúnených kresiel (vzor C12): |
1 668,11€ s DPH | BA1917722 | 17.07.2019 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060092_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek: |
762,00€ s DPH | BA1917722 | 17.07.2019 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060091_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z zo dňa 10.6.2019 objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek vo farbe C 38: |
2 348,40€ s DPH | BA1917722 | 17.07.2019 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060090_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek vo farbe C38: |
4 326,00€ s DPH | BA1917722 | 17.07.2019 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060089_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201917722 zo dňa 10.6.2019 objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek: |
2 100,84€ s DPH | BA1917722 | 17.07.2019 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060088_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek: |
1 443,84€ s DPH | BA1917722 | 17.07.2019 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191120023_2019 | Na základe Rámcovej dohody č. 4019-26/2017zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 12 dní |
2 447,76€ s DPH | BA4091917 | 16.07.2019 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080140_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201728850_Z zo dňa 21.06.2017 objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku vyhr adených technických zariadení elektrických: |
25,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.07.2019 | OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO, DIČ: 04102746 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110036_2019 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.14/2019 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame úpravu existujúceho interface (XSD schémy) Nedoplatky cez OSB (z IS JVP do OSB/ASSR). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
498 453,00€ s DPH | BA16549515 | 12.07.2019 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110035_2019 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č.10/2019 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame ASSR/OverSi - poskytnutie informácie o nedoplatkoch prostredníctvom služby CSRU. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
51 300,00€ s DPH | BA28379118 | 12.07.2019 | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110034_2019 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. KZ 201921371_Z zo dňa 9.7.2019 na "Rozšírenie funkcionality súčasného systému pre monitoring, diagnostiku a analýzu správania používateľov". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
263 989,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2019 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110031_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 18.6.2019 objednávame u Vás "Pozáručný autorizovaný servis 2ks produkčných rýchlotlačiarní RICOH InfoPrint 4100, TS2" prevádzkovaných v objekte objednávateľa v Bratislave v zmysle Výzvy na predloženie ponuky v lehote 6 mesiacov (od 05.07.2019 do 04.01.2020). Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi). |
51 120,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2019 | TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 35787414 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110030_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 8.4.2019 objednávame "Poskytovanie služieb pri podpore, údržbe a funkčnosti WWW stránky Sociálnej p oisťovne". Splatnosť faktúry na každú časť predmetu plnenia je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. |
46 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2019 | TEMPEST a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 31326650 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191080151_2019 | Objednávame u Vás havarijné uvoľnenie zablokovaného výťahu v zachytávačoch na ul. 29. augusta 8. v Bratislave |
42,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2019 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080150_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BL-599JY STK + EK podľa zákazkového listu č. OB032186 |
130,01€ s DPH | BA4115354 | 12.07.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080149_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BL-712JY STK + EK podľa zákazkového listu č. OB032163 |
129,99€ s DPH | BA4115354 | 12.07.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080148_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat sedan, EČV BA-407SP opravu podľa zákazkového listu č. OB032132 |
51,37€ s DPH | BA4115354 | 12.07.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080147_2019 | Objednávame u Vás havarijnú opravu výťahu v rozsahu cenovej kalkulácie zo dňa 1.7.2019 na Ul. 29. augusta 8 v Bratislave |
1 020,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2019 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070373_2019 | Objednávame u Vás mimoriadnu opravu nefunkčných vchodových automatických dverí v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. (Ad hoc zákazka) |
422,40€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2019 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 2827/4,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31708587 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070372_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu automatických dverí na expozitúre VšZP u nájomcu v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Žiar nad Hronom. |
1 318,80€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2019 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. Považské Podhradie 435,017 01,Považská Bystrica IČO, DIČ: 31644716 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070370_2019 | Na základa prieskumu trhu objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. |
240,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110033_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.6.2019 objednávame u vás "Vytvorenie WiFi siete pre klientov Sociálnej poisťovne na pobočke Bratislava na ul. Záhradníckej č.31". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 988,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.07.2019 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191110032_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.6.2019 objednávame u vás "Zabezpečenie automatizovaného procesu nahrávania komunikácie klientov a agentov v klientskom centre Sociálnej poisťovne - ústredie". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 934,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.07.2019 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191070369_2019 | V zmysle Zmluvy o vývoze a zneškodňovaní odpadov a odbere druhotných surovín zo dňa 25.02.2008 a cenníka na rok 2019 objednávame u Vás vývoz a zneškodnenie odpadu v mesiaci III.-IV.Q.2019 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa. |
230,54€ s DPH | SL0000408 | 11.07.2019 | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 36168475 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070367_2019 | V súlade s Vašou ponukou zo dňa 14.6.2019 objednávame u Vás ocenenie hodnoty služobného motorového vozidla, vypracovanie a dodanie znaleckého posudku na služobné motorové vozidlo Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov značky ŠKODA Octavia, evidenčné číslo PO-248DD. |
109,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.07.2019 | Ing. Jaroslav Krempaský Matúškova 2,040 11,Košice IČO, DIČ: 911822 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070366_2019 | Na zákalde Vami predloženej cenovej ponuky a vyhodnotenia cenových ponúk zo dňa 1.7.2019 objednávame u Vás vyčistenie odkvapového systému a pretmelenie spojov strechy budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
5 472,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.07.2019 | Výškové práce s. r. o. Malý Šariš 180,080 01,Malý Šariš IČO, DIČ: 47072717 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka |