Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0191120023_2019 | Na základe Rámcovej dohody č. 4019-26/2017zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 12 dní |
2 447,76€ s DPH | BA4091917 | 16.07.2019 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080140_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201728850_Z zo dňa 21.06.2017 objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku vyhr adených technických zariadení elektrických: |
25,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.07.2019 | OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO, DIČ: 04102746 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110036_2019 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.14/2019 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame úpravu existujúceho interface (XSD schémy) Nedoplatky cez OSB (z IS JVP do OSB/ASSR). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
498 453,00€ s DPH | BA16549515 | 12.07.2019 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110035_2019 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č.10/2019 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame ASSR/OverSi - poskytnutie informácie o nedoplatkoch prostredníctvom služby CSRU. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
51 300,00€ s DPH | BA28379118 | 12.07.2019 | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110034_2019 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. KZ 201921371_Z zo dňa 9.7.2019 na "Rozšírenie funkcionality súčasného systému pre monitoring, diagnostiku a analýzu správania používateľov". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
263 989,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2019 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110031_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 18.6.2019 objednávame u Vás "Pozáručný autorizovaný servis 2ks produkčných rýchlotlačiarní RICOH InfoPrint 4100, TS2" prevádzkovaných v objekte objednávateľa v Bratislave v zmysle Výzvy na predloženie ponuky v lehote 6 mesiacov (od 05.07.2019 do 04.01.2020). Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi). |
51 120,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2019 | TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 35787414 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110030_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 8.4.2019 objednávame "Poskytovanie služieb pri podpore, údržbe a funkčnosti WWW stránky Sociálnej p oisťovne". Splatnosť faktúry na každú časť predmetu plnenia je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. |
46 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2019 | TEMPEST a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 31326650 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191080151_2019 | Objednávame u Vás havarijné uvoľnenie zablokovaného výťahu v zachytávačoch na ul. 29. augusta 8. v Bratislave |
42,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2019 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080150_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BL-599JY STK + EK podľa zákazkového listu č. OB032186 |
130,01€ s DPH | BA4115354 | 12.07.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080149_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BL-712JY STK + EK podľa zákazkového listu č. OB032163 |
129,99€ s DPH | BA4115354 | 12.07.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080148_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat sedan, EČV BA-407SP opravu podľa zákazkového listu č. OB032132 |
51,37€ s DPH | BA4115354 | 12.07.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080147_2019 | Objednávame u Vás havarijnú opravu výťahu v rozsahu cenovej kalkulácie zo dňa 1.7.2019 na Ul. 29. augusta 8 v Bratislave |
1 020,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2019 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070373_2019 | Objednávame u Vás mimoriadnu opravu nefunkčných vchodových automatických dverí v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. (Ad hoc zákazka) |
422,40€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2019 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 2827/4,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31708587 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070372_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu automatických dverí na expozitúre VšZP u nájomcu v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Žiar nad Hronom. |
1 318,80€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2019 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. Považské Podhradie 435,017 01,Považská Bystrica IČO, DIČ: 31644716 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070370_2019 | Na základa prieskumu trhu objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. |
240,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110033_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.6.2019 objednávame u vás "Vytvorenie WiFi siete pre klientov Sociálnej poisťovne na pobočke Bratislava na ul. Záhradníckej č.31". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 988,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.07.2019 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191110032_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.6.2019 objednávame u vás "Zabezpečenie automatizovaného procesu nahrávania komunikácie klientov a agentov v klientskom centre Sociálnej poisťovne - ústredie". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 934,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.07.2019 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191070369_2019 | V zmysle Zmluvy o vývoze a zneškodňovaní odpadov a odbere druhotných surovín zo dňa 25.02.2008 a cenníka na rok 2019 objednávame u Vás vývoz a zneškodnenie odpadu v mesiaci III.-IV.Q.2019 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa. |
230,54€ s DPH | SL0000408 | 11.07.2019 | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 36168475 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070367_2019 | V súlade s Vašou ponukou zo dňa 14.6.2019 objednávame u Vás ocenenie hodnoty služobného motorového vozidla, vypracovanie a dodanie znaleckého posudku na služobné motorové vozidlo Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov značky ŠKODA Octavia, evidenčné číslo PO-248DD. |
109,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.07.2019 | Ing. Jaroslav Krempaský Matúškova 2,040 11,Košice IČO, DIČ: 911822 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070366_2019 | Na zákalde Vami predloženej cenovej ponuky a vyhodnotenia cenových ponúk zo dňa 1.7.2019 objednávame u Vás vyčistenie odkvapového systému a pretmelenie spojov strechy budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
5 472,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.07.2019 | Výškové práce s. r. o. Malý Šariš 180,080 01,Malý Šariš IČO, DIČ: 47072717 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070365_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201846090_Z zo dňa 2.11.2018 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
290,36€ s DPH | BA1846090 | 11.07.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070364_2019 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
14,92€ s DPH | BA2775319 | 11.07.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070363_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka) a zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, objednávame u Vás opravu kazetového stropu a komplexné prečistenie vzduchotechniky v priestoroch IPS pobočky Sociálnej poisťovne Lučenec. |
924,57€ s DPH | Bez zmluvy | 11.07.2019 | Kofemika, spol. s r.o. Eženka,985 11,Halič IČO, DIČ: 36003883 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070362_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás zasklenie dverí na zadnom vchode (rozbité vnútorné sklo z izolačného dvojskla) pobočky Sociálnej poisťovne, pobočky Žiar nad Hronom. |
383,78€ s DPH | Bez zmluvy | 11.07.2019 | Ján Valach - STAS Pod Donátom 6/83,965 01,Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 17797349 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070361_2019 | V zmysle Zmluvy o vývoze a zneškodňovaní odpadov a odbere druhotných surovín zo dňa 25.02.2008, cenníka na rok 2019 objednávame u Vás vývoz a zneškodnenie odpadu na II.Q.2019 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa. |
106,40€ s DPH | SL0000408 | 11.07.2019 | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 36168475 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060086_2019 | V zmysle Kúpnej zmluvy č. Z20199439_Z zo dňa 25.03.2019, objednávame u Vás dodávku úžitkového motorového vozidla VW Crafter 2,0 TDI v prevedení veľká skriňová dodávka L4H3 pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
37 315,10€ s DPH | Bez zmluvy | 11.07.2019 | Todos Bratislava s.r.o. M. SCh. Trnavského 14,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 31319823 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110029_2019 | Na základe požiadavky na zmenu č. CR1/2019 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia (č.993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 objednávame APV eELDP - pracujúci obvinení/odsúdení. Splatosť faktúry je najneskôr 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
14 280,00€ s DPH | BA19993820 | 10.07.2019 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080146_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
25 883,60€ s DPH | BA3006059 | 10.07.2019 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080145_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
20 624,70€ s DPH | BA3006058 | 10.07.2019 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080143_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
24 717,40€ s DPH | BA3006057 | 10.07.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080142_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
26 664,20€ s DPH | BA3006056 | 10.07.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070339_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás maľovanie priestorov 6.,7. poschodie a suterén, maľovanie stien, stropov, radiátorov, rozvodov kúrenia na 6., 7. poschodí a suterénu budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
17 602,60€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2019 | MDE s.r.o. Moldavská 1/1163,040 11,Košice IČO, DIČ: 36597015 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191060087_2019 | V zmysle Kúpnej zmluvy č. Z20199439_Z zo dňa 25.03.2019, objednávame u Vás dodávku úžitkového motorového vozidla VW Caddy Maxi 1,4 TSI v prevedení malé vozidlo Kombi pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
23 584,90€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2019 | Todos Bratislava s.r.o. M. SCh. Trnavského 14,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 31319823 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191060083_2019 | Na základe ZoD č. 57765-8/2018-BA zo dňa 25.09.2018 a súpisu prác za mesiac 06/2019, objednávame u Vás realizáciu stavebných prác (sanáciu proti zemnej vlhkosti), obnovu fasády) v zmysle časti SO 01 a SO 02 PD vypracovanej spoločnosťou VPÚ DECO a.s. Bratislava v DaRZ Sociálnej poisťovne – Staré Hory. |
28 951,50€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2019 | AG Company s.r.o. Staré Hory 346,976 02,Staré Hory IČO, DIČ: 30229090 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191060082_2019 | V zmysle mandátnej zmluvy číslo 53265-4/2018-BA si u Vás objednávame výkon stavebného dozoru na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave". |
7 632,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2019 | IBR Consulting SK s. r. o. Kutuzovova 11,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 50090224 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040097_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-9/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť III. - pobočky Východ, objednávame u Vás: |
14 625,60€ s DPH | BA28459919 | 10.07.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040096_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-8/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť II. - pobočky Stred, objednávame u Vás: |
13 939,20€ s DPH | BA28459819 | 10.07.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040095_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-7/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť I. - pobočky Západ, objednávame u Vás: |
15 100,80€ s DPH | BA28459719 | 10.07.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080144_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre ústredie Sociálnej poisťovne, Cukrová 5 NDO, Bratislava. |
793,08€ s DPH | BA3006056 | 09.07.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080141_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739619 zo dňa 15.8.2017 a Dodatku č.3 zo dňa 28.2.2019, objednávame u Vás prenájom a čistenie rohoží. |
637,50€ s DPH | BA1739619 | 09.07.2019 | NEXALTIC Capital, s.r.o. Hrobákova 1633/1,851 02,Bratislava IČO, DIČ: 50356283 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070358_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201846090_Z zo dňa 2.11.2018 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
4 422,59€ s DPH | BA1846090 | 09.07.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060085_2019 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 28.06.2019, objednávame u Vás vyhotovenie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Stará Ľubovňa – úprava klientskeho centra". Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky tvoria prílohu č. 1 k objednávke. Na občasný autorský dohľad interiéru a autorský dohľad na stavbe bude vystavená samostatná objednávka v závislosti od termínu realizácie stavebných prác a interiéru. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky podpísaný objednávateľom. |
4 722,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.07.2019 | ATELIÉR AUaI s.r.o. Dostojevského 3313/12,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36861936 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060084_2019 | Na základe kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z objednávame u Vás barely s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháre za obdobie jún 2019: |
844,50€ s DPH | Bez zmluvy | 09.07.2019 | MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO, DIČ: 31711464 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070360_2019 | Objednávame u Vás maľovanie stien vrátane penetračného podkladu a vrchného náteru 2x vielou farbou vrátane 20% plochy na vyspravenie poškodených miest (kancelárie, chodby, WC, príručné spisovne, schodište 1330m2, maľovanie soklov vrátane zoškrabávanie pôvodných soklov a vyspravenia 20% plochy 70m2) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Považská Bystrica. |
3 989,60€ s DPH | Bez zmluvy | 04.07.2019 | Miroslav Kvaššay Zemiansky Kvášov 72,017 01,Považská Bystrica IČO, DIČ: 41497236 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070357_2019 | Objednávame u Vás kotúče z termografického papiera (šírka 60mm, priemer 135mm, dutinka 12mm, typ K05 pre tlačiareň TS173) pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Martin. |
256,32€ s DPH | Bez zmluvy | 04.07.2019 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070356_2019 | Objednávame u Vás vykonanie opakovanej odbornej prehliadky šikmej schodiskovej plošiny SPZ 225 za rok 2019 v pobočke Sociálnej poisťovne Lučenec. |
72,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.07.2019 | JF, spol. s r. o. Záhradná 4,962 12,Detva IČO, DIČ: 36620009 |
Ing. Anton Kukučka poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky | |
| 0191070355_2019 | Na základe Rámcovej dohody č. Z201840410_Z zo dňa 27.9.2018 objednávame u Vás: |
706,24€ s DPH | BA1840410 | 04.07.2019 | DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 65,010 08,Žilina IČO, DIČ: 36384593 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070359_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201846090_Z zo dňa 2.11.2018 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
1 398,95€ s DPH | BA1846090 | 03.07.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070354_2019 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
2 096,22€ s DPH | BA2775319 | 03.07.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080139_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie, tepovanie kobercov, v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Prešov. |
25,92€ s DPH | BA3006059 | 02.07.2019 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka |