Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0191080066_2019 | Objednávame u Vás havarijnú opravu kanalizačného potrubia v suteréne budovy na Ul.29.augusta 10 v Bratislave |
19 322,50€ s DPH | Bez zmluvy | 17.04.2019 | MD-TRADE, s.r.o. Františkánske námestie 10,811 01,Bratislava IČO, DIČ: 48269760 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191060053_2019 | V súlade s Rámcovou dohodou č.Z201826696_Z zo dňa 26.6.2018, objednávame u Vás dodanie kancelárskeho nábytku. |
1 554,20€ s DPH | BA1826696 | 17.04.2019 | WoodX, s.r.o. č. p. 195,059 04,Spišské Hanušovce IČO, DIČ: 50281712 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060052_2019 | Objednávame u Vás 1 ks galona pitnej vody - 18,9 l, jedná sa o ad hoc zákazku |
9,96€ s DPH | Bez zmluvy | 17.04.2019 | MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO, DIČ: 31711464 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060051_2019 | Na základe kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z objednávame u Vás barely s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháre za obdobie marec 2019: |
526,05€ s DPH | Bez zmluvy | 17.04.2019 | MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO, DIČ: 31711464 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060047_2019 | Na základe kúpnej zmluvy č. Z20196311_Z, objednávame u Vás: |
21 770,20€ s DPH | Bez zmluvy | 17.04.2019 | IB-Elektro s.r.o. Železničiarska 48,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 46375210 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191110017_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 27.3.2019 objednávame podporu aplikácií existujúceho softvérového nástroja (Corporate Modeler - 5 licencií) na rok 2019. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
6 061,20€ s DPH | Bez zmluvy | 16.04.2019 | Computer Information Systems, s.r.o Tematínska 14,915 01,Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 31103278 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080059_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
25 883,60€ s DPH | BA3006059 | 16.04.2019 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080058_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
24 717,40€ s DPH | BA3006057 | 16.04.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080057_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
26 664,20€ s DPH | BA3006056 | 16.04.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080056_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
20 624,70€ s DPH | BA3006058 | 16.04.2019 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080054_2019 | V zmysle Kúpnej zmluvy č. Z20199775_Z zo dňa 27.3.2019 objednávame u Vás: |
12 250,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.04.2019 | ABAMET, s.r.o. Mierové námestie 4,924 01,924 01 Galanta IČO, DIČ: 47966947 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070214_2019 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
13 586,40€ s DPH | BA2775319 | 16.04.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD | |
| 0191040044_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-8/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť II. - pobočky Stred, objednávame u Vás: |
12 672,00€ s DPH | BA28459819 | 16.04.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040043_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-7/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť I. - pobočky Západ, objednávame u Vás: |
13 728,00€ s DPH | BA28459719 | 16.04.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040041_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-8/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť II. - pobočky Stred, objednávame u Vás: |
13 305,60€ s DPH | BA28459819 | 16.04.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040040_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-7/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť I. - pobočky Západ, objednávame u Vás: |
14 414,40€ s DPH | BA28459719 | 16.04.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191120011_2019 | Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 18 dní |
3 496,80€ s DPH | BA4091917 | 15.04.2019 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070213_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás výmenu stropných svietidiel v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
5 015,75€ s DPH | Bez zmluvy | 15.04.2019 | ELEKTRO J.M.P., s. r. o. Kľušovská Zábava 243,086 22,Kľušov IČO, DIČ: 48154091 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070212_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás informačné tabule, lepiace fólie pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Rožňava. |
147,62€ s DPH | Bez zmluvy | 15.04.2019 | Grafdekor, s.r.o. Šafárikova 116,048 01,Rožňava IČO, DIČ: 50285301 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070211_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu bŕzd na SMV VW Golf TN937EN pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Trenčín. |
317,32€ s DPH | Bez zmluvy | 15.04.2019 | ARAVER M.R.Štefánika 26,,Trenčín IČO, DIČ: 679291 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070210_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu automatických dverí (výmena poškodených dielov za nové) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žilina. |
206,64€ s DPH | Bez zmluvy | 15.04.2019 | A D V E S s.r.o. Zlatovská 27,911 01,Trenčín IČO, DIČ: 31438148 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070209_2019 | Objednávame u Vás výmenu zadných ložísk na SMV Škoda Octavia NR-667JX pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nitra. |
171,42€ s DPH | Bez zmluvy | 15.04.2019 | RIGAR s.r.o. Novozámocká 185,949 01,Nitra IČO, DIČ: 47399104 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191040039_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka) bol dňa 23.01.2019 vykonaný servisný zásah na zariadení elektrickej požiarnej signalizácie v objekte NDO Sociálnej poisťovne, ústredie - Ul. 29. augusta 8 - 10. |
57,60€ s DPH | Bez zmluvy | 15.04.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110016_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 22.3.2019 objednávame u vás dodávku 5 ks licencií rozširujúcich licenčný súbor k riešeniu Genesys CC pre kampaňové (OUTBAND) stratégie, so súvisiacimi službami. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 220,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.04.2019 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191080062_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Nitra. |
403,20€ s DPH | BA3006056 | 09.04.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080061_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Komárno. |
585,36€ s DPH | BA3006057 | 09.04.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080053_2019 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201728848_Z objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení: |
237,69€ s DPH | Bez zmluvy | 09.04.2019 | OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO, DIČ: 04102746 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070207_2019 | Objednávame u Vás deratizáciu jarnú v mesiaci apríl 2019 a jesennú v mesiaci november 2019 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
262,80€ s DPH | Bez zmluvy | 09.04.2019 | Roman Pavlík Hospodárska 3610/46,917 01,Trnava IČO, DIČ: 33212759 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070206_2019 | Objednávame u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia v objekte Sociálnej poi sťovne, pobočky Komárno. |
460,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.04.2019 | ERJO, s.r.o. Budovateľská 4,946 51,Nesvady IČO, DIČ: 46185411 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070205_2019 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
1 018,44€ s DPH | BA2775319 | 09.04.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070204_2019 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás servisnú prehliadku služobného motorového vozidla Škoda FABIA PP 242 CG - výmena oleja, filtrov, tlmičov, brzdovej kvapaliny, vykonanie geometrie a servisné práce. Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad. |
679,77€ s DPH | Bez zmluvy | 09.04.2019 | AUTOCENTRUM 66, s.r.o. Hraničná 35,058 01,Poprad IČO, DIČ: 45550514 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070203_2019 | Objednávame u Vás jarnú a jesennú deratizáciu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
160,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.04.2019 | ASANATER SR, s.r.o. Rovniankova 5,851 02,Bratislava IČO, DIČ: 35846216 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070202_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Ad hoc zákazka), tečúca voda v kotolni, objednávame u Vás opravu prírubovej armatúry v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Dolný Kubín. |
48,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.04.2019 | EKOBOSS, s.r.o. Matúškova 2575,026 01,Dolný Kubín IČO, DIČ: 36415014 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191020001_2019 | Na základe Zmluvy na poskytnutie tlače informačných letákov, grafických a polygrafických služieb zo dňa 17.5.2018 objednávame u Vás dotlač 24 000 ks informačných letákov A4, 4+4 BO (Dočasná pracovná neschopnosť – 5 000 ks, Práca živnostníka v EÚ a vystavenie potvrdenia PD A1 – 3 000 ks, Poistenci štátu – 5 000 ks,Živnostník – 3 000 ks, Zamestnanie v EÚ a povinnosti voči SP – 3 000 ks, Práca v EÚ a dávka v nezamestnanosti – 5 000 ks) |
748,80€ s DPH | Bez zmluvy | 09.04.2019 | Print & gift, s.r.o., Bratislava Wolkrova 21,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 44929498 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080063_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739619 zo dňa 15.8.2017 a Dodatku č.3 zo dňa 28.2.2019, objednávame u Vás prenájom a čistenie rohoží. |
800,06€ s DPH | BA1739619 | 05.04.2019 | NEXALTIC Capital, s.r.o. Hrobákova 1633/1,851 02,Bratislava IČO, DIČ: 50356283 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080060_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 5.2.2019 objednávame u Vás pranie bielizne: |
77,29€ s DPH | Bez zmluvy | 05.04.2019 | Terézia Fegyveresová M. Sch. Trnavského 4,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 30143942 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070201_2019 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa zo dňa 26.3.2019, objednávame výrobu a dodanie 85 ks kovových políc do atypických posuvných archívnych regálov pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
1 530,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.04.2019 | Trnovský Ivan, Ing. Hanojská 5,040 13,Košice IČO, DIČ: 11996382 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070200_2019 | Objednávame u Vás odvoz a likvidáciu vyradeného majetku (2kontajnery, 2tony) z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Banská Bystrica. |
247,52€ s DPH | Bez zmluvy | 05.04.2019 | ICEKO-ONYX Mičinská 35,975 90,Banská Bystrica IČO, DIČ: 36031488 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070199_2019 | Objednávame u Vás 2x kontrolu a čistenie komína (apríl, okróber) v objekte Sociálnej poisťovne, budovy Trenčín. |
80,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.04.2019 | Pavol Tatarko - Kominárske služby Tajovského 2599/4,058 01,Poprad IČO, DIČ: 10731423 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070198_2019 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás servisnú prehliadku služobného motorového vozidla VW golf PP 545 DA - výmena oleja, filter oleja, brzdová kvapalina, peľový filter a pomocný materiál. Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad. |
296,34€ s DPH | Bez zmluvy | 05.04.2019 | DOVE, s.r.o. MOTOCENTRUM -areál 3052,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36465224 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070197_2019 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás odpojenie EPS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. |
82,80€ s DPH | Bez zmluvy | 05.04.2019 | Ján Kočiš Viedenská 2643/7,040 13,Košice IČO, DIČ: 44992050 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070196_2019 | Objednávame u Vás dodávku a montáž neónového a núdzového osvetlenia v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Dolný Kubín. |
85,79€ s DPH | Bez zmluvy | 05.04.2019 | Andrej Tuka Podjavorinskej 675,027 43,Nižná IČO, DIČ: 48126578 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070195_2019 | Objednávame u Vás pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Galanta: |
198,46€ s DPH | Bez zmluvy | 05.04.2019 | Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40,091 01,Stropkov IČO, DIČ: 47175397 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070194_2019 | Objednávame u Vás dodanie a montáž betónovej cestnej chodníkovej zábrany tzv. biskupská čapica, o rozmeroch 42x42x42cm, hmotnosť 125kg v počte 4ks a dodanie a montáž betónovej parkovacej zábrany doraz, o rozmeroch 155x28x14cm, hmotnosť 100kg v počte 4ks pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nitra. |
830,40€ s DPH | Bez zmluvy | 05.04.2019 | VYBET s.r.o. Slnečná 1817/25,903 01,Senec IČO, DIČ: 50851055 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070193_2019 | Objednávame u Vás dodanie a montáž interiérových žalúzií v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Topoľčany. |
1 482,22€ s DPH | Bez zmluvy | 05.04.2019 | Žalúzie Cibula, spol. s r.o. Uherecká cesta 23/37,958 03,Malé Uherce IČO, DIČ: 47693860 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070192_2019 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 u Vás objednávame výmenu predných a zadných svetlometov, výmenu rohoží na SMV Škoda Superb BA165LD pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
1 060,98€ s DPH | BAM0000209 | 05.04.2019 | AUTO ROTOS - ROZBORA Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060050_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201827061_Z si u Vás objednávame dodanie: |
486,78€ s DPH | Bez zmluvy | 05.04.2019 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060049_2019 | V súlade s Rámcovou dohodou č.Z201826696_Z zo dňa 26.6.2018, objednávame u Vás dodanie kancelárskeho nábytku. |
2 208,86€ s DPH | BA1826696 | 05.04.2019 | WoodX, s.r.o. č. p. 195,059 04,Spišské Hanušovce IČO, DIČ: 50281712 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060048_2019 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 5.3.2019 si u Vás objednávame dodávku a montáž interiérového vybavenia na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany – interiérové vybavenie klientskeho centra" v rozsahu prílohy č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky. |
35 160,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.04.2019 | VAREZ INTERIER, s.r.o. č. p. 32,908 46,Unín IČO, DIČ: 36243370 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110015_2019 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.1/2019 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri rozšírení funkcionality, optimalizácii a konsolidácii systému podpory prevádzky IT služieb (č.22836-38/2018-BA) zo dňa 14.3.2018 objednávame rozšírenie funkčnosti prevádzkovaného systému pre CSPP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
57 547,20€ s DPH | BA28363818 | 03.04.2019 | TEMPEST a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 31326650 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny |