Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241070122_2024 | Na základe Zmluvy o servisnej činnosti č. 229/2006 zo dňa 1.2.2006, Dodatku č. 1/2007 z 15.11.07, Dodatku č.2 z 28.6.12, Dodatku č.3 z 2.10.12, Dodatku č.4 z 11.7.14, Dodatku č.5 z 22.12.17 a Dodatku č.6 z 5.5.23 objednávame odstránenie poruchy ústredne EZS (nefunkčné pripojenie na PCO) v objekte Podhora 9, Ružomberok |
136,68€ s DPH | LM0022906 | 02.04.2024 | DELTECH a.s. Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 30225582 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070121_2024 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás opravu fasády podjazdu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
1 437,56€ s DPH | Bez zmluvy | 02.04.2024 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070119_2024 | Na základe Zmluvy č. 18/2007 a Dodatku č.1 zo dňa 20.4.2011 objednávame u Vás servis klimatizačných jednotiek v mesiaci apríl a október 2024 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
1 202,40€ s DPH | TA00001807 | 02.04.2024 | "PROFI KLÍMA, s.r.o." Štefánikova 139,921 01,Piešťany IČO, DIČ: 35721642 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070114_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Ing. Alena Uličná riaditeľka pobočky Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 655 mobil: +421 908 677 791 e-mail: alena.ulicna@socpoist.sk |
2,25€ s DPH | BA22707911 | 02.04.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241020004_2024 | Na základe VO a Vašej cenovej ponuky zo dňa 29.2.2024 objednávame u Vás tlačový servis podľa špecifikácie do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
8 964,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.04.2024 | Tlačová agentúra S.R.,Bratislava Pribinova 25,819 28,Bratislava 111 IČO, DIČ: 31320414 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110023_2024 | Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR08/2023 v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č. 2015-7/2021-BA a 1614-9/2022-BA. |
35 568,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241110022_2024 | Objednávame u vás realizáciu požiadavky, ktorá umožní pri výkone dôchodkovej agendy aby v APV eLL boli evidované všetky údaje, ktoré budú slúžiť zamestnancom SDP aj v súvislosti s prípadnou reklamáciou a zároveň požiadavka súvisí s druhou etapou RD a prepojením s APV eLL, na základe požiadavky CR06/2024, zo zmluvy č. za SP: č. 993-8/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 2015-9/2021-BA. |
62 403,60€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110021_2024 | Zabezpečenie funkčnosti a prevádzky Rezervačných systémov pre DaRZ SP Prevádzka PRO/LITE (1.1.2024-31.12.2024) + Reservation PLUS (1 .1.2024-31.12.2024) Pre lokality Staré Hory a Pavčina Lehota pre rok 2024 |
2 217,60€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | PREVIO SK, s. r. o. Klincová 35,821 08,Bratislava - Ružinov IČO, DIČ: 51664402 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110019_2024 | Objednávame u vás úpravu funkcionality PMDD na základe požiadavky č. 01/2024: Cena celkom: 64 569 60 € s DPH (88,5 ČD)- Zmluva na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie, uzatvorená dňa 18.12.2014. |
64 569,60€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241080176_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 4077-58/2023-BA objednávame u Vás vykonanie OP a OS elektrických spotrebičov a el. ručného náradia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
861,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080175_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 4081-52/2023-BA si u Vás objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických zariadení a bles kozvodov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
19,14€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080174_2024 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
105,60€ s DPH | BA22519966 | 28.03.2024 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080173_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 4081-51/2023-BA si u Vás objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických zariadení a bles kozvodov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
120,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080172_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Senica |
49,92€ s DPH | BA22420002 | 28.03.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080171_2024 | V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.7.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás výmenu rohoží za mesiac apríl 2024. |
1 232,52€ s DPH | BA2017159 | 28.03.2024 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080170_2024 | Na základe zmluvy 51996-6/2022-BA objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov |
105,60€ s DPH | BA22519966 | 28.03.2024 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080169_2024 | Na základe zmluvy 51996-6/2022-BA objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
105,60€ s DPH | BA22519966 | 28.03.2024 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070118_2024 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku 3 ks rolovacích zvisle posuvných brán s motorickým pohonom na garážach do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom |
168,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | ABELI SK, s.r.o. Neresnická cesta 3A,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46498966 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070117_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
4 405,10€ s DPH | BA23338316 | 28.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070116_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 755,54€ s DPH | BA23339447 | 28.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070113_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: PhDr. Jana Legerská vedúca odd.ekonomiky a prevádzky Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 650 mobil: +421 908 969 011 e-mail: jana.legerska@socpoist.sk |
2,25€ s DPH | BA22707911 | 28.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070112_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Bc. Marta Kuboši Sedláková vedúca odd. dôchodkového poistenia Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 613 e-mail: Marta.KubosiSedlakova@socpoist.sk |
9,00€ s DPH | BA22707911 | 28.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070111_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Denisa Vyšňanová vedúca odd. NP, ÚP, PvN a GP Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 660 e-mail: Denisa.Vysnanova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | BA22707911 | 28.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070110_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Ing. Mária Vozárová vedúca oddelenia poistného Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 670 mobil: +421 905 829 153 e-mail: maria.vozarova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | BA22707911 | 28.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070108_2024 | Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
592,57€ s DPH | BA23339447 | 28.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070107_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 047,00€ s DPH | BA23339447 | 28.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070106_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
3 613,13€ s DPH | BA23339447 | 28.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070101_2024 | Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
11 592,00€ s DPH | BA23338316 | 28.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060031_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Martin. |
722,76€ s DPH | BA23424864 | 28.03.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060022_2024 | V zmysle Zmluvy o dielo číslo 26415-7/2023-BA si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš, vysunuté pracovisko Ružomberok – rekonštrukcia strechy". |
92 821,10€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | Grif plus, s. r. o. Liesek 87,027 12,Liesek IČO, DIČ: 36442003 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241040027_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
566,40€ s DPH | BA2450946 | 28.03.2024 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 35706503 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040026_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica a vysunuté pracovisko v Brezne. |
1 214,40€ s DPH | BA2450946 | 28.03.2024 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 35706503 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040025_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
738,00€ s DPH | BA2450946 | 28.03.2024 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 35706503 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241030005_2024 | Na základe PNPZ 41/2024 objednávame u Vás atestačné skúšky posudkových lekárov v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pre 6 účastníkov v sume 400 EUR/ účastník. |
2 400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241030004_2024 | Na základe PNPZ 42/2024 objednávame u Vás 1/0218 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pred špecializačnou skúškou v rozsahu 18 dní pre 8 účastníkov v cene 10 EUR/ deň. |
1 440,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241030003_2024 | Na základe PNPZ 40/2024 objednávame u Vás vzdelávaciu aktivitu 1/0221 Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pre 7 zamestnancov v rozsahu 10 dní v cene 100 EUR/účastník. |
700,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080164_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 771,80€ s DPH | BA22420002 | 26.03.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0241080163_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 104,10€ s DPH | BA22420003 | 26.03.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0241080162_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " |
26 362,70€ s DPH | BA22420001 | 26.03.2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0241080161_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
18 453,10€ s DPH | BA22420004 | 26.03.2024 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0241070078_2024 | Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie |
26 031,20€ s DPH | BA23338316 | 26.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241060029_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 1730-31/2023-BA na dodávku kancelárskeho nábytku objednávame u Vás kancelársky nábytok + police do šatníkovej skrine v počte 6 KS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
33 066,00€ s DPH | BA23173031 | 26.03.2024 | Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO, DIČ: 31567282 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0241120006_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre objekt SP, pobočka ústredie. |
5 664,00€ s DPH | BA21191778 | 25.03.2024 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080168_2024 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec. |
120,00€ s DPH | BA22519965 | 25.03.2024 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080167_2024 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
105,60€ s DPH | BA22519966 | 25.03.2024 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080166_2024 | Na základe Zmluvy č. 4200-17/2022-BA o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás mimoriadne upratovacie a čistiace služby pre pracovisko Sociálna Poisťovňa, pobočka Trebišov. |
188,16€ s DPH | BA22420004 | 25.03.2024 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080165_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 29461-34/2023-BA, objednávame u Vás dodávku, montáž vodorovných a zvislých žalúzií, do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
1 319,60€ s DPH | BA23294634 | 25.03.2024 | Okienkovo s.r.o. Platanová 1A,010 07,Žilina IČO, DIČ: 52230937 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080160_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 3638-14/2023-BA, objednávame u Vás utierky na riad, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
96,00€ s DPH | BA23363814 | 25.03.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080157_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 4081-53/2023-BA si u Vás objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických zariadení a bles kozvodov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
180,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.03.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080156_2024 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota |
120,00€ s DPH | BA22519965 | 25.03.2024 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |