Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241070228_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Žiar nad Hronom. |
500,18€ s DPH | BA24181533 | 02.07.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070227_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 515,59€ s DPH | BA23339447 | 02.07.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070226_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Košice. |
991,80€ s DPH | BA24181533 | 02.07.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070225_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Trenčín. |
603,84€ s DPH | BA24181533 | 02.07.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070224_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 020,16€ s DPH | BA23339447 | 02.07.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070216_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
4 507,31€ s DPH | BA23338316 | 02.07.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070183_2024 | Na základe Rámcovej dohody 31-11/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku obálok do objektu Sociálnej poisťovne,pobočky. |
4 530,37€ s DPH | BA233111 | 02.07.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070182_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
503,52€ s DPH | BA23339447 | 02.07.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070179_2024 | Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: |
9 317,91€ s DPH | BA22707911 | 02.07.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060054_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
187,92€ s DPH | BA23424864 | 02.07.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060053_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec. |
183,60€ s DPH | BA23424864 | 02.07.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040043_2024 | Na základe rámcovej zmluvy č. 4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, u Vás objednávame pracovné prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne, Nové Zámky. |
602,51€ s DPH | BA23417812 | 02.07.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110063_2024 | Objednávame u vás úpravy potrebné pre listinné doručovanie vybraných eGov dokumentov a technické úpravy integrácií na základe požiadavky č.18/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
199 920,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.06.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110062_2024 | Objednávame u vás úpravy potrebné pre Oznámenia SZČO – vytváranie listinných rovnopisov a zabezpečenie úradného doručovania na základe požiadavky č.17/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
199 104,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.06.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110053_2024 | Objednávame u vás rozšírenie rozhrania poskytovania údajov o dôchodkoch z IS JVP do EKP na základe požiadavky č.08/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
124 848,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.06.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241080317_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 771,80€ s DPH | BA22420002 | 28.06.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241080315_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 104,10€ s DPH | BA22420003 | 28.06.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241080314_2024 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 24.5.2024 objednávame u Vás upratovacie služby na júl 2024 do objektu Sociálnej poisťovne na pobočkách VÝCHOD. |
20 298,40€ s DPH | Bez zmluvy | 28.06.2024 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241080313_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " |
26 362,70€ s DPH | BA22420001 | 28.06.2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241070223_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Ústredie. |
2 441,72€ s DPH | BA24181533 | 28.06.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070222_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Trebišov. |
75,92€ s DPH | BA24181533 | 28.06.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070221_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Stará Ľubovňa. |
502,82€ s DPH | BA24181533 | 28.06.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070220_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Rimavská Sobota. |
536,68€ s DPH | BA24181533 | 28.06.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070219_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Dunajská Streda. |
610,32€ s DPH | BA24181533 | 28.06.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070218_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
9 728,28€ s DPH | BA23339447 | 28.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070217_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne,ústredie |
468,00€ s DPH | BA23339447 | 28.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070184_2024 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
872,32€ s DPH | BA22707911 | 28.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070215_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
1 903,06€ s DPH | BA23339447 | 27.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070210_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 052,98€ s DPH | BA23339447 | 27.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080316_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-23/2024-BA objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku tlakových a plynových zariadení,pravidelný prevádzkový servis a opravy tepelno-energetických zariadení do objektu SP, pobočka Poprad. |
1 086,40€ s DPH | BA2444723 | 26.06.2024 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080312_2024 | Na základe Rámcovej dohody 3638-21/2023 objednávame u Vás pranie a čistenie prádla do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
16,08€ s DPH | BA23363821 | 26.06.2024 | WASCO - družstvo Strojárenská 10,976 46,Valaská IČO, DIČ: 48079707 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080311_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-18/2022-BA na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a servisu výťahov, objednávame u Vás odstránenie poruchy výťahu č.1984487 (XSK98103AD), pre objekt SP, Ul. 29. augusta 8, Bratislava. |
72,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080310_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-18/2022-BA na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a servisu výťahov, objednávame u Vás odstránenie poruchy výťahu č. 1984483 (TS21-025), pre objekt Sociálnej poisťovne, 29. augusta 8, Bratislava. |
72,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080309_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca |
122,05€ s DPH | BA22420003 | 26.06.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080308_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-18/2022-BA na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a servisu výťahov, objednávame u Vás odstánenie poruchy výťahu č. 11220530, pre objekt SP, Nevädzová 8, Bratislava. |
72,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080307_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 1497-7/2024 BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka B ratislava. |
1 075,07€ s DPH | BA2414977 | 26.06.2024 | BCP HOLDING, s.r.o. Račianska 69/B,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080306_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23583-8/2023-BA objednávame u Vás kontrolu a servis vzduchotechniky pre kuchyňu v SP, Ul. 29. augusta 10, Bratislava. |
3 499,08€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2024 | AIRFITTING s.r.o. Hodžova 20,921 01,Piešťany IČO, DIČ: 46854550 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080305_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 37095-7/2022-BA a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás dodávku a montáž zvislých látkových žalúzií - pobočka Rimavská Sobota - pracovisko IPC. |
1 578,60€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2024 | RW - creed s.r.o. J. Wolkera 2414/30,052 01,Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 50455567 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080304_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 37095-7/2022 a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás dodávku a montáž zvislých látkových žalúzií na Ul 29. augusta 10, Bratislava. |
220,32€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2024 | RW - creed s.r.o. J. Wolkera 2414/30,052 01,Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 50455567 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070214_2024 | Na základe VO požiadavka č. 114/2024 bola spravená pravidelná servisná prehliadka rotomatov, pri ktorej sa zistili závady dvoch stýkačov na rotomate. Objednávame u Vás výmenu stýkačov 2 ks do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov |
276,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2024 | KASYS, s.r.o. Pri majeri 25,831 06,Bratislava 2 IČO, DIČ: 35698179 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070213_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
3 345,80€ s DPH | BA23338316 | 26.06.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070212_2024 | Na základe Rámcovej dohody 34977-6/2023-BA objednávame u Vás dodávku vlajok, zástav a štátnych znakov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno |
38,40€ s DPH | BA23349776 | 26.06.2024 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 17315786 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070204_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Komárno. |
600,84€ s DPH | BA24181533 | 26.06.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070203_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Nitra. |
571,06€ s DPH | BA24181533 | 26.06.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070191_2024 | Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
714,90€ s DPH | BA22-42018 | 26.06.2024 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO, DIČ: 26805413 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060052_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
235,20€ s DPH | BA23424864 | 26.06.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060051_2024 | Na základe prieskumu trhu zo dňa 30.5.2024 objednávame u Vás rohovú sedačku DELLYN Lehota splatnosti faktúry: 30 dní Miesto dodania:Ul. 29.augusta 10. m.č. 241 Kontaktná osoba: Richard Forschmer 0906179476, 0907287900 |
769,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2024 | Estilofina s.r.o. Šarišské Bohdanovce 166 166,082 05,Šarišské Bohdanovce IČO, DIČ: 50594478 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060049_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
685,80€ s DPH | BA23424864 | 26.06.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110061_2024 | Dodávka časti diela „Detailný návrh riešenia – Inkrement 1" na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela č. 8528-15/2023-BA zo dňa: 04.10.2023“ |
162 048,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.06.2024 | Aspecta s.r.o. Čerešňová 28,917 08,Trnava IČO, DIČ: 45919887 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110060_2024 | Objednávame u vás úpravu vo funkcionalite GP2023 - nová kontrola na MV, Potravinári – fiktívny výpočet na základe požiadavky č.14/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
154 224,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.06.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška |