Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231070196_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
8 098,94€ s DPH | BA19290327 | 29.06.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231040030_2023 | Na základe rámcovej zmluvy č.4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, u Vás objednávame pracovné prostriedky pre SP, pobočka Bratislava. |
915,26€ s DPH | BA23417812 | 29.06.2023 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231110075_2023 | Objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ na základe požiadaviek č. 63 ,66/2023 v súvislosti s implementáciou zmien, vyplývajúcich z produkčnej prevádzky ePN |
102 802,00€ s DPH | BA22123416 | 28.06.2023 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0231110074_2023 | Na základe schválenej požiadavky na verejené obstarávanie č. 126/2023 zo dňa 22.5.2023 predkladáme objednávku na obnovanie 4 ks licencií FC-10-VVM04-603-02-12 pre zariadenia FortiWebVM4 CPU na obdobie 12 mesiacov. |
67 977,60€ s DPH | Bez zmluvy | 28.06.2023 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0231070195_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
3 280,64€ s DPH | BA19290329 | 28.06.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070184_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
8 055,74€ s DPH | BA19290327 | 28.06.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231040029_2023 | Na základe požiadavky VO a Vašej cenovej ponuky zo dňa 10.05.2023, objednávame u Vás: - Náplň do nástennej lekárničky - typ ŠPECIAL (F), - Kufrík prvej pomoci bez náplne. Miesto dodávky: objekt ústredia Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava. |
11 828,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.06.2023 | Medishop Slovakia s.r.o. Ružinovská 3,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 36748269 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231110076_2023 | Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 20.04.2023 prostredníctvom elektronického verejného obstarávania IS EVO si u Vás objednávame: Zabezpečenie technickej podpory, inštalačné a konfiguračné práce pre administráciu OS Linux v prostredí Sociálnej poisťovne. |
37 992,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2023 | Genconsulting s.r.o. Vápenná 9,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 51733722 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231080202_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre ústredie Sociálnej poisťovne, Nevädzova 8 v Bratislave v mesiacoch júl a august 2023. |
969,16€ s DPH | BA22420001 | 26.06.2023 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080201_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre ústredie Sociálnej poisťovne. Júl - August |
363,00€ s DPH | BA22420001 | 26.06.2023 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080200_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre ústredie Sociálnej poisťovne ,J.Hagaru 9/A v Bratislave v mesiacoch júl a august 2023. |
535,68€ s DPH | BA22420001 | 26.06.2023 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080199_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre ústredie Sociálnej poisťovne. Júl - August |
307,80€ s DPH | BA22420001 | 26.06.2023 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080198_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre ústredie Sociálnej poisťovne, Cukrová 5 - NDO v Bratislave v mesiacoch júl a august 2023. |
793,08€ s DPH | BA22420001 | 26.06.2023 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080197_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre ústredie Sociálnej poisťovne. Júl - August |
3 211,56€ s DPH | BA22420001 | 26.06.2023 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080196_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre ústredie Sociálnej poisťovne. Júl-August |
4 492,80€ s DPH | BA22420001 | 26.06.2023 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080195_2023 | Na základe Rámcovej dohody č. 37095-7/2022-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás dodávku a montáž zvislých látkových žalúzií na Ul. 29 augusta 8 a Nevädzova 8, Bratislava |
1 110,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2023 | RW - creed s.r.o. J. Wolkera 2414/30,052 01,Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 50455567 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080193_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 280,20€ s DPH | BA22420003 | 26.06.2023 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231080192_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 407,70€ s DPH | BA22420002 | 26.06.2023 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231080191_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " |
26 362,70€ s DPH | BA22420001 | 26.06.2023 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231080190_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
18 409,70€ s DPH | BA22420004 | 26.06.2023 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231070193_2023 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás okamžité odstránenie havarijného stavu - opravu výťahu po vyslobodení osoby z výťahu z dôvodu "zaseknutia" výťahu v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. Mimoriadna udalosť! |
295,48€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2023 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070192_2023 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás dodávku LED svietidiel do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava - Záhradnícka |
424,80€ s DPH | Bez zmluvy | 26.06.2023 | TOPLIGHT, s.r.o. Jazerná 1826/5,040 12,Košice IČO, DIČ: 36588831 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070191_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
16 822,90€ s DPH | BA19290329 | 26.06.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231070190_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
31 574,40€ s DPH | BA19290327 | 26.06.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231060040_2023 | V súlade s kúpnou zmluvou č. Z20229828_Z zo dňa 14.9.2022 na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, do objektu Sociálnej Poisťovne, ústredie objednávame u Vás: |
966,00€ s DPH | BA229828 | 26.06.2023 | KASON, s.r.o. Dvorčianska 815,949 05,Nitra IČO, DIČ: 51662787 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231060039_2023 | Na základe Rámcovej dohody na dodávku kancelárskeho nábytku SP č.1730-31/2023-BA zo dňa 21.4.2023 objednávame u Vás kancelársky nábytok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota |
14 484,00€ s DPH | BA23173031 | 26.06.2023 | Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO, DIČ: 31567282 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231040028_2023 | Na základe rámcovej zmluvy č.4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, u Vás objednávame pracovné prostriedky pre SP, ústredie. |
2 272,46€ s DPH | BA23417812 | 26.06.2023 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231120016_2023 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 25 dní. |
5 760,00€ s DPH | BA21191778 | 21.06.2023 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080194_2023 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás polep a dopravu nepriehľadných fólii na okná jedálne v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota |
1 370,40€ s DPH | Bez zmluvy | 21.06.2023 | AVEST, s.r.o. Púpavova 1,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36030562 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080189_2023 | Na základe verejného obstarávania a Vašej cenovej ponuky objednávame výmenu osvetlenia v priestoroch jedálne Sociálnej poisťovne,pobočka Rimavská Sobota |
2 151,60€ s DPH | Bez zmluvy | 21.06.2023 | ELEKTROKOMPLEX s.r.o. Dúžava 19,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36042749 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080188_2023 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás opravu navíjacej mreže v objekte Sociálnej poisťovne, ústredie. Mimoriadna udalosť |
132,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.06.2023 | J O L L Y J O K E R , a.s. Pod klepáčom 5,833 72,Bratislava IČO, DIČ: 00685810 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080187_2023 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č.Z202017159_Z zo dňa 31.07.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás výmenu rohoží: |
600,32€ s DPH | BA2017159 | 21.06.2023 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070189_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
10 508,60€ s DPH | BA19290327 | 21.06.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070188_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
2 006,54€ s DPH | BA19290329 | 21.06.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070187_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 087,93€ s DPH | BA19290329 | 21.06.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070186_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás výrobu a dodávku obálok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 792,23€ s DPH | BA233111 | 21.06.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070185_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
4 144,27€ s DPH | BA19290329 | 21.06.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070183_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
11 253,10€ s DPH | BA19290327 | 21.06.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070182_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
11 684,00€ s DPH | BA19290327 | 21.06.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070181_2023 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás dodávku kancelárskeho nábytku z dôvodu vytopenia v štyroch kanceláriách a informačn o-poradenského centra do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra Mimoriadna udalosť! |
2 956,80€ s DPH | Bez zmluvy | 21.06.2023 | B2B Partner s. r. o. Šulekova 2,811 06,Bratislava 1 IČO, DIČ: 44413467 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070179_2023 | Na základe Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA (XEPAP), žiadame o výrobu a prepravu tlačív. Miesto dodania: Monika Královičová Zásobovač POSTservis Pack Slovenská pošta, a.s. Odd.POSTservis Pack Stredisko POSTservis Mail&Pack Úsek prevádzky Bojnická 14 , 832 70 Bratislava 3 Tel:02/49222663, mobil: 0903 622 550 e-mail: kralovicova.monika@slposta.sk |
759,50€ s DPH | Bez zmluvy | 21.06.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231060038_2023 | V súlade s kúpnou zmluvou č. Z20229828_Z zo dňa 14.9.2022 na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče,do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom objednávame u Vás: |
319,14€ s DPH | BA229828 | 21.06.2023 | KASON, s.r.o. Dvorčianska 815,949 05,Nitra IČO, DIČ: 51662787 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231060033_2023 | Na základe Zmluvy o dielo č. 50378-3/2022-BA a Dodatku č.1 k ZoD č.19377-1/2023-BA si u Vás objednávame stavebné práce v rozsahu predmetu zmluvy na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta-rekonštrukcia kanalizácie I. etapa". |
94 801,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.06.2023 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0231110073_2023 | Objednávame u vás zobrazovanie informácií o rodinných vzťahoch pre účely RD v EUP na základe požiadavky č.13/2023, zo zmluvy č. za SP: 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 ev.č.2015-24/2021-BA. |
2 095,20€ s DPH | Bez zmluvy | 20.06.2023 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch | |
| 0231110072_2023 | Objednávame u vás poskytovanie informácií o poberateľoch dôchodkov zo silových rezortov do UDV na základe požiadavky č.14/2023, zo zmluvy č. za SP: 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 ev.č.2015-24/2021-BA. |
2 095,20€ s DPH | Bez zmluvy | 20.06.2023 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch | |
| 0231110071_2023 | Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 29.5.2023 prostredníctvom elektronického verejného obstarávania IS EVO predkladáme objednávku na "Poskytnutie dát a identifikačných údajov o zaniknutých obchodných spoločnostiach". |
7 080,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.06.2023 | CRIF - Slovak Credit Bureau Mlynské nivy 14,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 35886013 |
povereý vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch | |
| 0231070180_2023 | V zmysle Rámcovej dohody objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
36 606,20€ s DPH | BA22707911 | 20.06.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231080186_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov zo dňa 25.2.2022 ob jednávame u Vás výmenu CO2 fliaš náplň,výmenu filtrov a sanitáciu do objektu SP, ústredie |
1 149,77€ s DPH | Bez zmluvy | 19.06.2023 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080185_2023 | Na základe zmluvy č.: 16300-16/2022-BA objednávame u Vás maľovanie priestorov, m.č.129, 128, 122, 123, 124P, v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
2 768,21€ s DPH | BA22163016 | 19.06.2023 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070178_2023 | Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
420,20€ s DPH | BA22-42018 | 19.06.2023 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO, DIČ: 26805413 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |