Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231070079_2023 | Na základe zmluvy a dodatku č.1 objednávame u Vás meranie únikov chladív klimatizačných jednotiek v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
271,80€ s DPH | TA00001807 | 06.03.2023 | "PROFI KLÍMA, s.r.o." Štefánikova 139,921 01,Piešťany IČO, DIČ: 35721642 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070078_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás výmenu batérie na EZS -Akumulátor 12V/18Ah do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra. |
230,40€ s DPH | NR0000110 | 06.03.2023 | MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89,949 01,NITRA IČO, DIČ: 36659126 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231110019_2023 | Objednávame u vás vytvorenie novej funkcionality, ktorá umožní IS RD zaslanie údajov poberateľov dôchodkov zo silových rezortov do f unkcionality UDV na základe požiadavky č.03/2023, zo zmluvy č. za SP: 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 ev.č.2015-24/2021-BA. |
9 428,40€ s DPH | Bez zmluvy | 02.03.2023 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231080067_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.07.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame výmenu rohoží: |
1 201,08€ s DPH | BA2017159 | 02.03.2023 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080065_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 280,20€ s DPH | BA22420003 | 02.03.2023 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231080064_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
18 409,70€ s DPH | BA22420004 | 02.03.2023 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231080063_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
26 362,70€ s DPH | BA22420001 | 02.03.2023 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231080055_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
105,60€ s DPH | BA22519966 | 02.03.2023 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070077_2023 | Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
9,50€ s DPH | BA22-42018 | 02.03.2023 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO, DIČ: 26805413 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070075_2023 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
1 657,22€ s DPH | BA22707911 | 02.03.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231060012_2023 | V zmysle mandátnej zmluvy číslo 16301-6/2022-BA bod 5.3 si u Vás objednávame výkon stavebného dozoru na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš – zateplenie budovy". |
800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.03.2023 | Peter Srník STAVOS Ľ.Štúra 25,990 01,Veľký Krtíš IČO, DIČ: 33250154 |
poverený riaditeľ sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231060005_2023 | V zmysle Zmluvy o dielo číslo 11315-13/2022-BA a Súpisu vykonaných prác a dodávok č. 5 si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš – zateplenie budovy". |
62 283,40€ s DPH | Bez zmluvy | 02.03.2023 | J - STAV spol. s r.o. Lučenecká 90/1221,990 01,Veľký Krtíš IČO, DIČ: 31588468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0231030001_2023 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás balík kreditov 500 + easy design - inzercie pracovných ponúk. Sociálna poisťovňa, ústredie. |
12 717,60€ s DPH | Bez zmluvy | 02.03.2023 | Profesia, spol. s r.o.,Bratislava Pribinova 25,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35800861 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231110020_2023 | V zmysle článku 6, bodov 6.1. a 6.2. a prílohy č.1 zmluvy o odborných konzultačných službách (č. 15281-5/2022-BA) zo dňa 08.06.2022 si u Vás objednávame: 1.Analýzu stavu/počtu alertu z agentu 2.Upgrade na najvyššie podporovanú verziu agenta 3.Analýzu stavu alertov po upgrade agentov a návrh doporučení |
2 388,00€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2023 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch | |
| 0231080062_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec |
120,00€ s DPH | BA22519965 | 01.03.2023 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080061_2023 | Na základe rámcovej dohody na dodávku pneumatík, číslo zmluvy: 22903-4/2022-BA, objednávame u Vás nákup letných pneumatík na SMV VW Golf ZH 161BP pre pracovisko Sociálnej poisťovne,pobočka Žiar nad Hronom. Termín dodania tovaru je do 48h od doručenia a potvrdenia jednotlivej čiastkovej OBJ. |
326,40€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2023 | Ľubomír Ježo - JM-design č. p. 299,013 25,Stráňavy IČO, DIČ: 43914161 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080060_2023 | Na základe Rámcovej dohody č. 11856-1/2022-BA a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby na sťahovanie nepotrebného vybavenia na Nevädzovej 8 a Ul. 29. augusta, Bratislava |
1 320,00€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2023 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080059_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20204652_Z objednávame u Vás OP a OS tlakových a plynových zariadení. |
1 062,00€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2023 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080058_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
473,28€ s DPH | BA22420003 | 01.03.2023 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080057_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-19/2022-BA na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a servisu výťahov objednávame odborné skúšky na výťahy. |
60,00€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2023 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080056_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina |
540,00€ s DPH | BA22519965 | 01.03.2023 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080054_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov |
105,60€ s DPH | BA22519966 | 01.03.2023 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080053_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca |
120,00€ s DPH | BA22519965 | 01.03.2023 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080052_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín |
68,88€ s DPH | BA22519964 | 01.03.2023 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080051_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš |
180,00€ s DPH | BA22519965 | 01.03.2023 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080050_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín |
120,00€ s DPH | BA22519965 | 01.03.2023 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080049_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom |
120,00€ s DPH | BA22519965 | 01.03.2023 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080048_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.07.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame výmenu rohoží: |
1 194,76€ s DPH | BA2017159 | 01.03.2023 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080046_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou |
105,60€ s DPH | BA22519966 | 01.03.2023 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080045_2023 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20204652_Z objednávame u Vás OP a OS tlakových a plynových zariadení za mesiac december 2022. |
804,00€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2023 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080044_2023 | Na základe Rámcovej dohody č. 16300-14/2022-BA objednávame u Vás maľovanie priestorov v budovách/e Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
2 370,26€ s DPH | BA22163014 | 01.03.2023 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231080034_2023 | V súlade s rámcovou zmluvou č.SP 30432-20/2022-BA, u Vás objednávame vykonanie pravidelnej štvrťročnej odbornej prehliadky a zaškolenie obsluhy. |
37,20€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2023 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070076_2023 | Objednávame u Vás opravu služobného motorového vozidla LM021 CY (škodová udalosť č. 2240075504, príjem zákazky do opravy 2.1.2023) pre SP, pobočka Liptovský Mikuláš. |
66,39€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2023 | IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. Kuzmányho 12,811 06,Bratislava IČO, DIČ: 35761768 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231040007_2023 | Na základe uzatvorenej Rámcovej dohody, objednávame u Vás dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
20,89€ s DPH | BA20344484 | 01.03.2023 | DUAL BP, s.r.o. Rožňavská 1,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35962135 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070073_2023 | Na základe rámcovej dohody objednávame u Vás dodávku kopírovacieho papiera Premier |
1 766,40€ s DPH | BA19290327 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070072_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás výrobu a dodávku obálok do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie a pobočky |
863,50€ s DPH | BA233111 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070071_2023 | Na základe zmluvy a dodatku u Vás objednávame základný servis v paušále za obdobie 01.01.2023 - 17.01.2023, vysporiadanie ukončenia zmluvy paušálny servis výťahov v objekte Sociálnej posťovne, pobočka Bratislava. |
109,51€ s DPH | BAM0000198 | 28.02.2023 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31359884 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070069_2023 | V zmysle Rámcovej dohody objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
22,50€ s DPH | BA22707911 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070068_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
1 802,24€ s DPH | BA19290329 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070067_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
4 409,39€ s DPH | BA19290329 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070066_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
4 314,49€ s DPH | BA19290329 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
verený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070065_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
3 222,42€ s DPH | BA19290329 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070064_2023 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
3 957,40€ s DPH | BA19290329 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070063_2023 | V zmysle Rámcovej dohody objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív: |
1 409,24€ s DPH | BA22707911 | 28.02.2023 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231020004_2023 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás reprezentačné odznaky s logom do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie |
372,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2023 | IVAKO Odznaky s. r. o. Vyšehradská 3732/18,851 06,Bratislava IČO, DIČ: 52951448 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231120005_2023 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovens kého, s termínom doručenia do 20 dní |
4 800,00€ s DPH | BA21191778 | 24.02.2023 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070070_2023 | Na základe zmluvy objednávame u Vás opravu a údržbu vozidla VW GOLF BL944IU,príprava na STK a EK do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočka Bratislava |
177,22€ s DPH | BAM0000209 | 24.02.2023 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231070062_2023 | Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č. 2 zo dňa 10.8.2020 a cennika na rok 2023, objednávame u Vás zber a odvoz odpadu za január 2023 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Poprad. |
16,80€ s DPH | PP0001412 | 24.02.2023 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0231060011_2023 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.2.2023 a výsledku VO si u Vás objednávame rekonštrukciu strešných okien v DaRZ Pavčina Lehota v súlade so súťažnými podkladmi. |
16 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2023 | POKRYMA, s.r.o. Nesluša 841,023 41,Nesluša IČO, DIČ: 46815953 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0231110018_2023 | Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS FR SP č. 51783-5/2022-BA v zmysle Požiadavky na zmenu č. 8-SAP-PSM/2023 s predmetom zmeny: Doplnenie riadku pre fin. položku na rozpočtovanie: Kurzarbeit |
6 669,00€ s DPH | BA22517835 | 23.02.2023 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla |