Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251110151_2025 | Objed.u Vás na základe Realiz.zml.SVO-O2-2024/000313-010č.zml.v SP 24229-2/2024-BA služby exp.na vyprac.výstupov podľa pož.objedn.počas trvania zml.Výstupy:Realiz.fáza-implement.POO–organiz.,dokument,riad. ,projekt.kontrola.Analýza plánov.využitia dát.zdrojov pre defin.priorit.ŽS,analýza a overenie navrhov.biznis a IT/dátovej archit.pri zohľad.cieľov Programu POO ŽS.Priebežná komunik.so stakeho lders SP.Tieto aktivity budú zahŕňať aj riadenie rizík,metod.usmernenia potrebných a súvisiacich s POO.Kód projektu: 17I01-04-P23-00023. Suma objednávky je BEZ DPH, na plnenie bude aplikovaný prenos dátovej povinnosti podľa osobitného predpisu. |
377 110,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.07.2025 | Alistiq s.r.o. Salvátorská 931/8,110 00,Praha 1 IČO, DIČ: 04287240 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251060118_2025 | V zmysle zmluvy o dielo číslo 54245-1/2024-BA zo dňa 09.12.2024 a si u Vás objednávame rekonštrukciu plynovej kotolne pobočka Stará Ľubovňa. |
94 403,90€ s DPH | Bez zmluvy | 24.07.2025 | Fabrika SK s. r. o Čerenčianska 2778,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 46698221 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110155_2025 | Objednávame u Vás na základe Realizačnej zmluvy č. VO1-2024/000328-004, č. zmluvy v SP 6453-5/2024-BA služby expertov na vypracovanie výstupov podľa požiadavky objednávateľa „Analýza a návrh dátovej základne pre profil občana v Sociálnej poisťovni – pre scenáre úrazového poistenia, práceneschopnosti a invalidného poistenia." v termíne do 6 mesiacov od doručenia objednávky. |
416 842,00€ s DPH | Bez zmluvy | 23.07.2025 | stengl a.s. Žižková 8096/26,811 02, Bratislava IČO, DIČ: 35873426 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110153_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 148-8/2024-BA v znení dodatkov č. 1 a 2 objednávame si u Vás služby technickej podpory IS FRSP na obdobie 01.08.-30.09.2025 v počte 2 mesiace so sadzbou 4 803,15 € / mesiac s DPH. |
9 606,30€ s DPH | BA20241488 | 23.07.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcia informatiky Ing. Branislav Világi | |
| 0251110150_2025 | Objednávka na zlikvidovanie došlej faktúry v SAP, za Red Hat OpenShift Container Platform for IBM Power na základe rámcovej dohody č. Z20253099_Z |
67 955,00€ s DPH | Bez zmluvy | 23.07.2025 | Alanata a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 54629331 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110154_2025 | Fakturácia služieb správy a rozvoja call centra a telekomunikačného prostredia na základe zmluvy č. 387640-8/2023-BA“ |
42 558,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.07.2025 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251090150_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA AOAS-1-68/2024 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BL-735UM opravu p odľa proforma dokladu, číslo zákazky: W576754 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
304,15€ s DPH | BA2434191 | 22.07.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090149_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA AOAS-1-68/2024 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BL-150XE opravu podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W576530 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
163,15€ s DPH | BA2434191 | 22.07.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090148_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA AOAS-1-68/2024 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BL-033IT opravu podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W576669 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
233,21€ s DPH | BA2434191 | 22.07.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080267_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb servisného prenájmu rohoží č. 35962-6/2024-BA, objednávame u Vás servisný prenájom rohoží za mesiac 08/2025, do objektov Sociálnej poisťovne, pre pobočky a ústredie. |
1 049,16€ s DPH | BA24359626 | 22.07.2025 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080266_2025 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás fólie na okenné tabule vlastnej ochrany v objektoch Sociálnej poisťovne: Ul. 29. augusta 8 a Ul. 29. augusta 10, Bratislava |
310,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.07.2025 | Car-all s. r. o. Budovateľská 1062/21,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 47091398 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080262_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 735,00€ s DPH | BA22420003 | 22.07.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251080261_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
26 702,30€ s DPH | BA22420002 | 22.07.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251080260_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne - pobočky VÝCHOD zo dňa 28.06.2024 s účinnosťou od 02.07.2024 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
21 654,50€ s DPH | BA24166741 | 22.07.2025 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251080259_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 a dodatku si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " - Ústredie ,Bratislava |
28 998,70€ s DPH | BA22420001 | 22.07.2025 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251090147_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle opravu na SMV VW Golf, ZH 161 BP, podĺa priloženej kalkulácie, pre objekt SP, pobočka Žiar nad Hronom. |
509,42€ s DPH | BA2434191 | 18.07.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080265_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Senica. |
4,26€ s DPH | BA22420002 | 18.07.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080264_2025 | Na základe zmluvy 5053-10/2025-BA ČASŤ 1-13 objednávame u Vás servis výťahu SCHIN1003111001, výmena ozubeného remeňa v počte 1 ks pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov |
230,02€ s DPH | BA25505310 | 18.07.2025 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251020013_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.1495-7/2024-BA, na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, objednávame u Vás plagáty pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
81,78€ s DPH | BA2414957 | 18.07.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Mgr. Zuzana Dvoráková | |
| 0251070324_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Topoľčany. |
234,80€ s DPH | BA2416177 | 17.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070323_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Topoľčany. |
515,56€ s DPH | BA24181533 | 17.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080263_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 3638-21/2023-BA u Vás objednávame pranie a čistenie prádla pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
2,73€ s DPH | BA23363821 | 16.07.2025 | WASCO - družstvo Strojárenská 10,976 46,Valaská IČO, DIČ: 48079707 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070322_2025 | Na základe požiadavky VO č. 151 a Vašej ponuky, objednávame u Vás výmenu elektrického kábla osvetlenia vjazdu do budovy, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
1 991,37€ s DPH | Bez zmluvy | 16.07.2025 | Arakam, s.r.o., Labutia 10/13905,080 01,Prešov IČO, DIČ: 44207514 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070321_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Bardejov. |
122,35€ s DPH | BA24181533 | 15.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070320_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Humenné. |
498,08€ s DPH | BA2416177 | 15.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070319_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Humenné. |
251,21€ s DPH | BA24181533 | 15.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070318_2025 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás kompletnú revíziu núdzového osvetlenia na rok 2025 v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
280,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.07.2025 | PHONEWORKS s.r.o. Pod lesom 5,066 01,Humenné IČO, DIČ: 46918612 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060115_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.3874-96/2025-BA objednávame u Vás výrobu kancelárskeho nábytku pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca |
6 555,40€ s DPH | BA25387496 | 15.07.2025 | Ústav na výkon trestu odňatia slobo Mierové námestie 1,019 01,Ilava IČO, DIČ: 00738344 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110149_2025 | STORNO na základe emailu z 23.7.2025 V zmysle článku 6, bodov 6.1 a 6.2 a prílohy č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb penetračného testovania sietí a serverov (č. 4445-4/2024-BA) objednávame si u Vás penetračné testovanie SocPoi mobilnej aplikácie v rozsahu 15 MD. BP - ŽS5_BP16 a kód projektu: 17I01-04-P23-00023 |
8 118,00€ s DPH | Bez zmluvy | 14.07.2025 | PricewaterhouseCoopers Slovensko, s Karadžičova 2,815 32,Bratislava IČO, DIČ: 35739347 |
riaditeľ sekcie informatiky Ing.Branislav Világi | |
| 0251070317_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Trnava. |
365,65€ s DPH | BA24181533 | 14.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060110_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 3874-96/2025-BA na dodávku kancelárskeho nábytku, objednávame u Vás kanc. nábytok, pre objekt SP, pobočka Dolný Kubín. |
3 278,00€ s DPH | BA25387496 | 14.07.2025 | Ústav na výkon trestu odňatia slobo Mierové námestie 1,019 01,Ilava IČO, DIČ: 00738344 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070316_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Košice. |
985,50€ s DPH | BA2416177 | 11.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070315_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Košice. |
153,32€ s DPH | BA24181533 | 11.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070313_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
29,34€ s DPH | BA23507952 | 11.07.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070312_2025 | Na základe požiadavky VO č. 108 a Vašej cenovej ponuky, objednávame u Vás technickú prehliadku CSS, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
108,36€ s DPH | Bez zmluvy | 11.07.2025 | ALL-SIG, spol. s r. o. Stará Vajnorská 4,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 44602324 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060106_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 3874-96/2025-BA na dodávku kancelárskeho nábytku, objednávame u Vás kanc. nábytok, pre objekt SP, pobočka Považská Bystrica. |
9 552,60€ s DPH | BA25387496 | 11.07.2025 | Ústav na výkon trestu odňatia slobo Mierové námestie 1,019 01,Ilava IČO, DIČ: 00738344 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060105_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 3874-96/2025-BA na dodávku kancelárskeho nábytku, objednávame u Vás kanc. nábytok, pre objekt SP, pobočka Topoľčany. ( dekor: 1912- DTDL 1912 BS BU Alder 2800/2070/18 – jelša ) |
5 746,90€ s DPH | BA25387496 | 11.07.2025 | Ústav na výkon trestu odňatia slobo Mierové námestie 1,019 01,Ilava IČO, DIČ: 00738344 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060104_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 3874-96/2025-BA na dodávku kancelárskeho nábytku, objednávame u Vás kanc. nábytok, pre objekt SP, pobočka Trebišov. |
9 121,50€ s DPH | BA25387496 | 11.07.2025 | Ústav na výkon trestu odňatia slobo Mierové námestie 1,019 01,Ilava IČO, DIČ: 00738344 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060103_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 3874-96/2025-BA, na dodávku kancelárskeho nábytku, objednávame u Vás kanc. nábytok, pre objekt SP, pobočka Košice. |
1 971,30€ s DPH | BA25387496 | 11.07.2025 | Ústav na výkon trestu odňatia slobo Mierové námestie 1,019 01,Ilava IČO, DIČ: 00738344 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060102_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 3874-96/2025-BA, na dodávku kancelárskeho nábytku, objednávame u Vás kanc. nábytok, pre objekt SP, pobočka Michalovce. |
844,20€ s DPH | BA25387496 | 11.07.2025 | Ústav na výkon trestu odňatia slobo Mierové námestie 1,019 01,Ilava IČO, DIČ: 00738344 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060101_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 3874-96/2025-BA, na dodávku kancelárskeho nábytku, objednávame u Vás kanc. nábytok, pre objekt SP, pobočka Senica. |
6 007,20€ s DPH | BA25387496 | 11.07.2025 | Ústav na výkon trestu odňatia slobo Mierové námestie 1,019 01,Ilava IČO, DIČ: 00738344 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110148_2025 | Na základe zmluvy č. 20824-1/2025-BA a požiadavky na zmenu č. 06/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu Žiadosť o dlhodobé ošetrovné z dôvodu ošetrovania člena rodiny v počte 474 ČD so sadzbou 673,30 s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 31.10.2025 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 31.01.2026. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS8_BP_63, ŽS8_BP_63a, ŽS8_BP_63b, ŽS8_BP_63d, ŽS8_BP_63e, ŽS8_BP_63g.. Kód projektu. 17I01-04-P23-0023 |
319 144,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110147_2025 | Na základe zmluvy č. 20824-1/2025-BA a požiadavky na zmenu č. 05/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu Krátkodobé ošetrovné z dôvodu ošetrovania člena rodiny a krátkodobé ošetrovné z dôvodu uzatvorenia zariadenia v počte 673 ČD so sadzbou 673,30 s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 31.1.2026 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 31.03.2026. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS8_BP_33, ŽS8_BP_33a, ŽS8_BP_33b, ŽS8_BP_33d, ŽS8_BP_33e, ŽS8_BP_33g, ŽS8_BP_37a, ŽS8_BP_49, ŽS8_BP_49a, ŽS8_BP_49b, ŽS8_BP_49d, ŽS8_BP_49e, ŽS8_BP_49i Kód projektu. 17I01-04-P23-0023 |
453 131,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing.Michal Tariška | |
| 0251110146_2025 | Objednávame u Vás na základe Realizačnej zmluvy č. SVO-RVO2 2024/000313010, č. zmluvy v SP 24229-2/2024-BA služby expertov na vyprac ovanie výstupov podľa požiadaviek objednávateľa. Projekt: KATALÓG PRACOVNÝCH PROFESIÍ Realizačná fáza – Analýza, Návrh a odovzdanie Výstupov. Komunikácia so stakeholders SP. (Suma objednávky je bez DPH, na plnenie bude aplikovaný prenos daňovej povinnosti podľa osobitného predpisu). Trvanie projektu: od 05/2025 - 12/2025. |
143 104,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2025 | Alistiq s.r.o. Salvátorská 931/8,110 00,Praha 1 IČO, DIČ: 04287240 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110145_2025 | Na základe zmluvy č. 20824-1/2025-BA a požiadavky na zmenu č. 04/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu ŽS7/8 – RLRO2 – zmena platobného profilu poistenca v počte 466 ČD so sadzbou 313 757,80 s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 30.09.2025 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 01.11.2025. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS7_BP_37e, ŽS7_BP_55e, ŽS7_BP_66e, ŽS8_BP_33j, ŽS8_BP_49i, ŽS8_BP_63j. Kód projektu. 17I01-04-P23-0023 |
313 758,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110144_2025 | Na základe zmluvy č. 20824-1/2025-BA a požiadavky na zmenu č. 03/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu ŽS7_4 – Žiadosť o tehotenské v počte 310 ČD so sadzbou 673,30 € s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 30.11.2025 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 31.3.2026. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS7_BP_22, ŽS7_BP_22a, ŽS7_BP_22b. Kód projektu. 17I01-04-P23-0023 |
208 723,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110142_2025 | Na základe zmluvy č. 20824-1/2025-BA a požiadavky na zmenu č. 02/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu ŽS7_4 – Prerušenie tehotenstva v počte 334 ČD so sadzbou 673,30 € s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 30.11.2025 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 31.3.2026. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS7_BP_04, ŽS7_BP_04a, ŽS7_BP_04b. Kód projektu. 17I01-04-P23-0023 |
224 882,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251070310_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, ústredie. |
1 116,38€ s DPH | BA24181533,BA2416177 | 10.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070307_2025 | Na základe požiadavky VO a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás opravu kanalizačného potrubia - 2. etapa, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
19 924,10€ s DPH | Bez zmluvy | 09.07.2025 | KELBEL s. r. o. Južná trieda 4B,040 01,Košice IČO, DIČ: 50787306 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251070311_2025 | Na základe požiadavky VO č. 130 a Vašej ponuky, objednávame u Vás výmenu poškodenej časti oplotenia, pre objekt SP, pobočka Poprad. |
4 677,85€ s DPH | Bez zmluvy | 08.07.2025 | Marek Jucha - JUHYSTAV Rastislavova 3466/28,058 01,Poprad IČO, DIČ: 45898880 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |