Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251110167_2025 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja IS EKP č. 25575-38/2019-BA v znení dodatkov č. 1-3 si objednávame funkcionality mobilnej aplikácie SP pre platformy iOS a Android, vrátane UX dizajnu a zapracovania WCAG kritérií, definovaných v požiadavke na zmenu č.16/2025 v rozsahu 345,015 ČD v sume 185.236,77. Identifikácia požiadavky v rámci ŽS: ŽS5_BP_16. Kód projektu: 17I01-04-023 |
185 237,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.08.2025 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110166_2025 | Objednávame u Vás za SP - Technologický upgrade všetkých aplikácií EZU, v rozsahu 209 ČD v sume 112.211,06 EUR zo zmluvy č.25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.2 ev. č.2015-24/2021-BA, Dodatku č.2 3927-12/2023-BA a Dodatku č.3. Identifikácia požiadavky v rámci ŽS: ŽS5_02_BP_3a Kód projektu: 17I01-04-023 |
112 211,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.08.2025 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. MIchal Tariška | |
| 0251110162_2025 | Objednávame u Vás Programovateľný prístupový termminál pre evidenciu dochádzky na základe rámcovej dohody č. 14452-3/2025-BA-(Prístupové terminály pre dochádzkový systém iCard). |
66 383,10€ s DPH | Bez zmluvy | 08.08.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110161_2025 | Na základe zmluvy č. 20824-1/2025-BA a požiadavky na zmenu č. 14/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu ŽS7-10 Ochranná lehota v počte 289 ČD so sadzbou 673,30 s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 30.11.2025 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 31.03.2026. V rámci POO je hradená suma 80.000 EUR s DPH. Požiadavka na zmenu sa týka: ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve ŽS7_BP_19b ZŠ8_04 Nemocenské (ePN) ŽS8_BP_10 ZŠ8_04 Nemocenské (ePN) ŽS8_BP_10a ZŠ8_04 Nemocenské (ePN) ŽS8_BP_10b ZŠ8_04 Nemocenské (ePN) ŽS8_BP_10d Kód projektu. 17I01-04-P23-0023 |
194 584,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.08.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110141_2025 | Objednávame u Vás za SP-Zapracovanie novej verzie RLFO bankový účet, zo zmluvy č.25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.2 ev .č.2015-24/2021-BA, Dodatku č.2 3927-12/2023-BA a Dodatku č.3. Práce v zmysle požiadavky na zmeny/úpravy IS EKP–Pož.č.01/2025-IS EKP- bankový účet-139 ČD–míľnik A ,B. Životná situácia č.7 - Narodenie dieťaťa: •BP_37e Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské – tehotná žena(informácie od zames tnávateľa) •BP_55e Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské - iný poistenec(informácie od zame stnávateľa) •BP_66e Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské - otcovské(informácie od zamestnávateľa) Životná situácia č.8- Som chorý, mám chorého člena rodiny: •BP_33j Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania údajov ošetrovné(krátkodobé)v systémoch IS SP •BP_63j Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania údajov ošetrovné(krátkodobé z dôvodu uzatvorenia zariadenia)v systémoch IS SP •BP49i Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania údajov ošetrovné(dlhodobé + prestriedanie)v systémoch IS SP Kód projektu: 18I01-04-P23-00023 |
74 628,40€ s DPH | Bez zmluvy | 08.08.2025 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110140_2025 | Objednávame u Vás za SP - Zapracovanie dvoch nových verzií pre MV a VPP zrušenie eELDP, zo zmluvy č.25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.2 ev. č.2015-24/2021-BA, Dodatku č.2 3927-12/2023-BA a Dodatku č.3. VPP-264 ČD - ŽS 14. BP:27a. Kód projektu: 17I01-04-P23-00023 |
141 740,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.08.2025 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251030038_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás online účasť pre jedného zamestnanca Sociálnej poisťovne na 7.odbornej konferencii k pracovnému právu s témou "Sporné otázky odmeňovania zamestnancov" dňa 23.10.2025 v cene 195,82 Eur s DPH. |
195,82€ s DPH | Bez zmluvy | 08.08.2025 | Wolters Kluwer s. r. o. Mlynské Nivy 48,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 31348262 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0251110164_2025 | Objednávame u Vás na základe požadavky č. 14/2025 - Novela zákona - Trenéri v rozsahu 67 ČD v sume 35.971,97 EUR zo zmluvy č. 25575- 38/2019-BA. |
35 972,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.08.2025 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251030037_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás predplatné na CISO Club na 3 stretnutia na rok 2025 k aktuálnym témam v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre 2 zamestnancov Sociálnej poisťovne. |
929,88€ s DPH | Bez zmluvy | 07.08.2025 | QuBit Security, s.r.o. J. Kozáčeka 2,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 47717505 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0251030035_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás účasť na QUBIT konferencii Slovakia 2025 pre dvoch zamestnancov Sociálnej poisťovne, ktorá sa bude konať 11.11.2025 a 12.11.2025 v Grand Jasná, Nízke Tatry v celkovej sume 1107,00 EUR s DPH. |
1 107,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.08.2025 | QuBit Security, s.r.o. J. Kozáčeka 2,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 47717505 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0251120017_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre objekt SP, ústredie. |
5 904,00€ s DPH | BA21191778 | 05.08.2025 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080281_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-23/2024-BA na oborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení, pravidelný servis a opravy tepelno - energetických zariadení, objednávame u Vás odborné prehliadky a pravidelný servis pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
1 577,68€ s DPH | BA2444723 | 05.08.2025 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080280_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 5974-5/2023-BA, objednávame u Vás dodávku a pokládku kobercov v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky. |
1 131,62€ s DPH | BA2359745 | 05.08.2025 | Building s.r.o. M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany IČO, DIČ: 46442227 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070341_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Pavčina Lehota. |
384,20€ s DPH | BA2416177 | 05.08.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040089_2025 | V súlade s rámcovou zmluvou č. 5963-5/2025-BA zo dňa 28.02.2025, objednávame u Vás kontroly systémov EPS a systému HSP za obdobie august 2025, pre objekt SP, ústredie. |
5 879,40€ s DPH | BA2559635 | 05.08.2025 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110160_2025 | Objednávame u Vás subskripcie pre zariadenia FortiWebVM 4 CPU na základe Kúpnej zmluvy č. Z20253335_Z. |
71 700,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.08.2025 | Slovanet, a. s. Galvaniho 19,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 30807484 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251070340_2025 | Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č. 2 zo dňa 10.8.2020, objednávame u Vás zber a odvoz odpadu za mesiac august 2025 z objektu Sociálnej poisťovňe, pobočka Poprad. |
17,84€ s DPH | PP0001412 | 04.08.2025 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110158_2025 | Na základe RÁMCOVEJ DOHODY č.5815-5/2024-BA zo dňa 02.03.2024 si u vás objednávame spotrebný materiál do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
28 401,90€ s DPH | BA5815524 | 01.08.2025 | TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 35787414 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251090155_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás servisné práce - výmena spojky a rozvodov na SMV VW GOLF HE174BU, číslo zákazky W577952 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Humenné. |
1 474,03€ s DPH | BA2434191 | 01.08.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080279_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-22/2024-BA, objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen. |
1 700,68€ s DPH | BA2444722 | 01.08.2025 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080278_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 5974-6/2023-BA objednávame u Vás dodávku a pokládku kobercov do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
15 694,30€ s DPH | BA2359746 | 01.08.2025 | Building s.r.o. M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany IČO, DIČ: 46442227 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0251070339_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Nitra. |
177,26€ s DPH | BA24181533 | 01.08.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070337_2025 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás odstránenie pôvodnej poplastovanej vrstvy z plechovej strešnej krytiny pod tlakom vody na ploche 900m2, odstránenie nečistôt a ich ekologickú likvidáciu na budove Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín, ul. Jilemnického č. 3760. |
4 981,50€ s DPH | Bez zmluvy | 01.08.2025 | LUSK s. r. o. Ostratice 125,956 34,Ostratice IČO, DIČ: 52681360 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Merňák Gabriel | |
| 0251070336_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, ústredie. |
519,22€ s DPH | BA24181533 | 01.08.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070335_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, ústredie. |
2 721,36€ s DPH | BA2416177 | 01.08.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070334_2025 | Na základe požiadavky VO č. 150 a Vašej ponuky, objednávame u Vás rekonštrukciu vstupného schodiska pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
8 803,98€ s DPH | Bez zmluvy | 01.08.2025 | KSK TRADING, s.r.o. Tolstého 2785,066 01,Humenné IČO, DIČ: 45495629 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110159_2025 | Objednávame u Vás Inštalačné a konfiguračné práce a dodávku SW aplikácie pre podpisovanie-bezlimitná licencia na 2 roky vátane podpory na základe Kúpnej zmluvy č.Z202411041_Z. |
34 932,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.07.2025 | brainit.sk s.r.o. Veľký diel 3323,010 08,Žilina IČO, DIČ: 52577465 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251070333_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Trenčín. |
119,44€ s DPH | BA24181533 | 30.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060121_2025 | Na základe zmluvy o dielo 31347-3/2025-BA objednávame u Vás zhotovenie atypického nábytku a zariadenia pre potreby klientskych centier Sociálnej poisťovne v pobočke Svidník |
52 856,80€ s DPH | BA25313473 | 30.07.2025 | Fibra print, s.r.o. Družstevná 3,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35960078 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0251110157_2025 | Objednávame u vás úpravu AVU pre výzvy na úhradu poistného na základe požiadavky č.10/2025, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14), fakturovať sa bude v etapách, požiadavka nie je z POO, fin. krytie je so SF. |
21 746,40€ s DPH | Bez zmluvy | 29.07.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251110156_2025 | Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR03/2025-Implementáciu nového CDM modelu v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č.1 2015-7/2021-BA a č.2 1614-9/2022-BA a č.3 5110-5/2025-BA.Cena celkom € s DPH: 73,673.93 €, pri zostatku 12,7 ČD v rámci zmmluvy 26286-20-BA v znení jej dodatkov. Financovanie nie je z POO. |
73 673,90€ s DPH | Bez zmluvy | 29.07.2025 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251080276_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16300-16/2022-BA objednávame u Vás maliarske a natieračské práce v termíne do 30.9.2025 v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
14 946,80€ s DPH | BA22163016 | 29.07.2025 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0251070332_2025 | Na základe požiadavky VO č. 141 a Vašej ponuky, objednávame u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
8 720,05€ s DPH | Bez zmluvy | 29.07.2025 | HEXEMPO, s.r.o. M.R.Štefánika 873/204,093 01,Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 47835672 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070331_2025 | Na základe požiadavky VO č. 146 a Vašej ponuky, objednávame u Vás opravu posuvných dverí pre objekt SP, pobočka Vranov nad Topľou. |
3 813,30€ s DPH | Bez zmluvy | 29.07.2025 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 2827/4,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31708587 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251020014_2025 | Na základe Zmluvy č. 24345-2/2025-BA o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov objednávame u Vás moni toring médií na obdobie 06-12/2025 pre Sociálnu poisťovňu. |
3 636,86€ s DPH | Bez zmluvy | 29.07.2025 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 31402445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090153_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás servisné práce - výmenu oleja a filtrov, servis bŕzd na služobnom motorovom vozidle VW GOLF DK716BG, podľa proforma dokladu W578010 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Dolný Kubín. |
521,52€ s DPH | BA2434191 | 28.07.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090152_2025 | Na základe požiadavky VO č. 157 a Vašej ponuky, objednávame u Vás úradné meranie spotreby paliva služobných motorových vozidiel v počte 7 kusov pre objekt Sociálnej poisťovne,ústredie |
2 066,40€ s DPH | Bez zmluvy | 28.07.2025 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54,013 01,Teplička nad Váhom IČO, DIČ: 14255791 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080275_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16300-16/2022-BA, objednávame u Vás maliarske a natieračské práce v objekte Sociálnej poisťovne pre pobočku Svidník |
5 952,74€ s DPH | BA22163016 | 28.07.2025 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080274_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16300-16/2022-BA objednávame u Vás maliarske a natieračské práce v termíne do 30.9.2025 v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
11 850,40€ s DPH | BA22163016 | 28.07.2025 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Merňák Gabriel | |
| 0251080269_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb servisného prenájmu rohoží č. 35962-6/2024-BA, objednávame u Vás servisný prenájom rohoží za mesiac 09/2025, do objektov Sociálnej poisťovne, pre pobočky a ústredie. |
1 811,39€ s DPH | BA24359626 | 28.07.2025 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070330_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Poprad. |
366,96€ s DPH | BA24181533 | 28.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070329_2025 | Na základe požiadavky VO č. 156 a Vašej ponuky, objednávame u Vás nákup drezov v počte 4 ks do kuchyniek v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
224,52€ s DPH | Bez zmluvy | 28.07.2025 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Duklianska 11,080 01,Prešov IČO, DIČ: 36501891 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070328_2025 | Na základe požiadavky VO č. 1 a Vašej ponuky, objednávame u Vás nákup a výmenu pracovných dosiek v počte 2 kusy do kuchyniek v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
246,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.07.2025 | SEZAM, s.r.o. Kvačalova 1/1,010 04,Žilina IČO, DIČ: 00633194 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070327_2025 | Na základe požiadavky VO č. 159 a Vašej ponuky, objednávame u Vás obnovenie hygienický zariadení - rekonštrukcia kúpelne pre archívne účely a rekonštrukcia WC v klientskom centre v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
8 449,30€ s DPH | Bez zmluvy | 28.07.2025 | PROFI STAV BARDEJOV, s.r.o. Kpt. Nálepku 64,085 01,Bardejov IČO, DIČ: 36737089 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070326_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás výrobu, dodanie a montáž 58 ks sieťok proti hmyzu hliníkových okien východnej a severnej strany budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
3 696,74€ s DPH | Bez zmluvy | 28.07.2025 | Rolson s.r.o. Budovateľská 38,080 01,Prešov IČO, DIČ: 47755385 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070325_2025 | Na základe VO a zaslanej cenovej ponuky zo dňa 18.7.2025 u Vás objednávame odpratávacie, pilčícke a čistiace práce pri odstraňovaní popadaných a polámaných stromov a konárov v dôsledku silného vetra na pozemku Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno - Hradná ul., parcela č. 967/3. |
541,20€ s DPH | Bez zmluvy | 28.07.2025 | KN SMART SERVIS, a.s. Nám. gen. Klapku 1,945 01,Komárno IČO, DIČ: 52971660 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060119_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na bielu a čiernu techniku ,objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa |
28,78€ s DPH | BA23424864 | 28.07.2025 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060111_2025 | V zmysle vašej cenovej ponuky zo dňa 09.06.2025 si u Vás objednávame aktualizáciu projektovej dokumentácie kotolne v budove ústredia Sociálnej poisťovne, Bratislava, objekt NDO. |
7 955,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.07.2025 | ENAS - Energoaudit a služby, s.r.o. Senická cesta 26,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 36021121 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060109_2025 | V zmysle vašej cenovej ponuky zo dňa 09.06.2025 si u Vás objednávame výkon autorského dozoru na stavbe „Rekonštrukcia kotolne – Lazaretská 25“ |
1 200,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.07.2025 | Ing. Ľubomír Bojnák-ZHP Budyšínska 3170/8,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 33811261 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110152_2025 | Na základe zmluvy č. 1829-6/2025-BA požiadavky na zmenu č. CR23/2025 objednávame si u Vás zmenu platformy APV DV (APV Výpočet dôchodkového veku)v počte 16 ČD so sadzbou 10 772,80 € / ČD s DPH s odovzdaním na produkčné prostredie. |
10 772,80€ s DPH | Bez zmluvy | 24.07.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie informatiky Ing. Branislav Világi |