Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201040007_2020 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201911683_Z zo dňa 18.4.2019 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
690,00€ s DPH | BA1911683 | 10.02.2020 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
riaditeľ odboru bezpečnosti a súčasne poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Marián Šajbidor | |
| 0201040006_2020 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201911683_Z zo dňa 18.4.2019 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
450,00€ s DPH | BA1911683 | 10.02.2020 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
riaditeľ odboru bezpečnosti a súčasne poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Marián Šajbidor | |
| 0201040005_2020 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201911683_Z zo dňa 18.4.2019 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
450,00€ s DPH | BA1911683 | 10.02.2020 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
riaditeľ odboru bezpečnosti a súčasne poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Marián Šajbidor | |
| 0201040004_2020 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201911683_Z zo dňa 18.4.2019 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
660,00€ s DPH | BA1911683 | 10.02.2020 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
riaditeľ odboru bezpečnosti a súčasne poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Marián Šajbidor | |
| 0201040003_2020 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201911683_Z zo dňa 18.4.2019 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
450,00€ s DPH | BA1911683 | 10.02.2020 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
riaditeľ odboru bezpečnosti a súčasne poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Marián Šajbidor | |
| 0201040002_2020 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201911683_Z zo dňa 18.4.2019 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
960,00€ s DPH | BA1911683 | 10.02.2020 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
riaditeľ odboru bezpečnosti a súčasne poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Marián Šajbidor | |
| 0201040001_2020 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201911683_Z zo dňa 18.4.2019 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
450,00€ s DPH | BA1911683 | 10.02.2020 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
riaditeľ odboru bezpečnosti a súčasne poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Marián Šajbidor | |
| 0201020001_2020 | Na základe výzvy Sociálnej poisťovne zo dňa 21.8.2019 na dodanie cenovej ponuky na predmet zákazky „Poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov" a na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 23.8.2019 objednávame u Vás dodanie danej služby na mesiace január až jún 2020. |
5 688,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.02.2020 | Slovakia Online s.r.o., Bratislava Riazanská 57,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 31402445 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Marián Šajbidor | |
| 0201110001_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 11.12.2019 objednávame u vás realizáciu štruktúrovanej kabeláže LAN v nových priestoroch pobočky SPp Rožňava v prenajatých priestoroch OC Rožňava, budova RVRENT, Šafárikova č.22. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa je doručenia verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi). |
14 849,60€ s DPH | Bez zmluvy | 06.02.2020 | FARADY s.r.o. č. p. 616,962 21,Lieskovec IČO, DIČ: 45335842 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0129900003_2020 | Ubytovanie pre 5 osôb v 5 samostatných izbách na 1 noc s raňajkami od 28.-29.4.2020 v BB |
377,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.02.2020 | Hotel Arcade námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica IČO, DIČ: 46968806 |
JUDr. Henrieta Antalová, PhD., riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa | |
| 0129900002_2020 | Apple iPhone 6s 32GB Silver - kategŕia č. IV |
2 700,00€ s DPH | 27972-23/2019-BA | 28.01.2020 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava IČO, DIČ: 35697270 |
Ing. Ľubomír Vážny, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne | |
| 0129900001_2020 | Úpravy IS NP a LPČ: WS materské / WS rodičovský príspevok; požiadavka č.06-MAT-RP/2019 |
242 760,00€ s DPH | 122-277/2019-BA | 13.01.2020 | DXC Technology Information Services Slovakia s.r.o. Galvaniho 7, 82104 Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
Ing. Ľubomír Vážny, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne | |
| 0191110094_2019 | Na základe cenovej ponuky objednávame u vás "Pozáručný autorizovaný servis produkčných rýchlotlačiarní RICOH na 5 mesiacov (od 5.1.2020 do 4.6.2020). Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi). |
43 320,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.12.2019 | TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 35787414 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110093_2019 | Na základe požidadavky na zmeny/úpravy č.05/2019 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP a rozvoji IS Elektronického komunikačného prostredia (č.SP:25575-38/2019; č.EMM:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame zapracovanie požiadaviek a nových funkcionalít so zmenami a úpravami v module akceptačných listov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
12 960,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.12.2019 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191110092_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 5.12.2019 objednávame "Nákup licencií technológií IBM - IBM FilNet 11 ks s technickou podporou na 38 mesiacov (od 1.1.2020 do 1.3.2023)". Splatosť faktúr je do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi). |
32 498,40€ s DPH | Bez zmluvy | 30.12.2019 | Dignitas, spol. s r.o. Vajnorská 89,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35830662 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191080304_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BA-409SP opravu podľa zákazkového listu č. OB034568 |
227,78€ s DPH | BA4115354 | 27.12.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070680_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás dodanie a výmenu 2ks pneumatik 175/70 R14 na SMV Škoda Fábia pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Čadca. |
139,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.12.2019 | AUTOPROFIT A. Hlinku 483,022 01,Čadca IČO, DIČ: 36391603 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110090_2019 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.11-NP/2019 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 objednávame zapracovanie zmeny parametrov pre Okresný Okruh od 1.1.2020. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
3 570,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.12.2019 | DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191110088_2019 | Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z201937019_Z zo dňa 09.12.2019 na rozšírenie virtualizačnej platformy POWER serverov. |
252 600,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.12.2019 | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110087_2019 | V zmysle požiadvky na zmenu/úpravu v IS JVP č.13/2019 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame vytvorenie funkcionality Určovanie dovŕšenia dôchodkového veku (DDV). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
599 760,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.12.2019 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110086_2019 | Nas základe požiadavky na zmeny/úpravy č.03/2019 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame zapracovanie identifikovaných požiadaviek a nových funkcionalít. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
115 020,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.12.2019 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191080305_2019 | Havarijná oprava ležatej splaškovej a dažďovej kanalizacie v suteréne budovy 10 na Ul.29.augusta v Bratislave - pokračovanie prác na základe cenovej ponuky: |
23 947,20€ s DPH | Bez zmluvy | 19.12.2019 | G - STAV, spol. s.r.o. Košická 37,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 36777196 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080303_2019 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás havarijnú opravu v kotolni (ad hoc zákazka): |
678,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.12.2019 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070679_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu a servis klimatizácie v serverovniach v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
684,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.12.2019 | KOLTEN, spol. s r.o Severná ulica I. 2424/33,971 01,Prievidza IČO, DIČ: 36347779 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070678_2019 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 u Vás objednávame výmenu čerpadla dýza 2x na SMV Škoda Octavia BA761AC pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
2 686,82€ s DPH | BAM0000209 | 18.12.2019 | AUTO ROTOS - ROZBORA Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070677_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 42/12/1999 objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku zariadenia EZS v objekte Sociálnej poi sťovne, pobočka Bardejov. |
983,80€ s DPH | BJ00000199 | 18.12.2019 | SYTELI, s.r.o. Duklianská 7,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 36173975 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070676_2019 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 u Vás objednávame servisnú prehliadku SMV Volkswagen Golf BL944IU pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
172,48€ s DPH | BAM0000209 | 18.12.2019 | AUTO ROTOS - ROZBORA Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080302_2019 | Na základe cenovej ponuky objednávame opravu automatických dverí v informačno-poradenskom centre Ul. 29. augusta 8 (ad hoc) |
374,40€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2019 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. Považské Podhradie 435,017 01,Považská Bystrica IČO, DIČ: 31644716 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080301_2019 | Na základe cenovej ponuky objednávame havarijnú opravu automatických dverí v informačno-poradenskom centre Ul. 29. augusta 8 (ad hoc) |
228,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2019 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. Považské Podhradie 435,017 01,Považská Bystrica IČO, DIČ: 31644716 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060171_2019 | Na základe kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z objednávame u Vás barely s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháre za obdobie december 2019: |
253,55€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2019 | MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO, DIČ: 31711464 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060170_2019 | Na základe kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z objednávame u Vás barely s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháre za obdobie november 2019: |
617,76€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2019 | MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO, DIČ: 31711464 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070675_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu ventila v kotolni Sociálnej poisťovne, pobočky Čadca. |
107,27€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | Thermomont s.r.o. č. p. 113,023 53,Staškov IČO, DIČ: 46271431 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070674_2019 | Na základe prieskumu trhu a Vašou cenovou ponukou zo dňa 12.12.2019 objednávame u Vás pravidelnú prehliadku služobného motorového vozidla Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov s výmenou oleja a filtrov značky VW Golf (ev.č. PO009EV). |
169,82€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | Petrilla Autoelektro ,082 13,Tulčík IČO, DIČ: 22907980 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070673_2019 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 10.12.2019 objednávame u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke požiarnych uzáverov v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
149,22€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22,080 01,Prešov IČO, DIČ: 36491501 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzk Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070672_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás, v objekte Sociálnej poisťovne pobočky Banská Bystrica, výmenu záložného akumulátora, nakoľko systém EZS vykazuje poruchu. |
300,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 00634743 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070671_2019 | Objednávame u Vás výmenu a napojenie elektromagnetickej húkačky upozorňujúcu na poruchy (aj únik plynu) kotolne v budove Sociálnej p oisťovne, pobočka Prešov. (AD HOC ZÁKAZKA - Havarijný stav v kotolni) |
203,22€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL Seberíniho 1,821 03,Bratislava IČO, DIČ: 31363695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070670_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás sťahovanie nábytku v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. |
960,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | Flashtrans Zbrojníčná 14,,Košice IČO, DIČ: 36574139 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070669_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, demontáž svieditiel žiarovkových v počte 10ks, montáž a zapojenie sviedla LED v počte 10ks a dodávku LED svietidla v počte 9ks 7W a 1ks 22W do kuchynky a WC v objekte Sociálnej poisťovne pobočky Nitra. |
532,88€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | REXEL s.r.o. Cabajská 3858/23A,949 01,Nitra IČO, DIČ: 36563692 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070668_2019 | Šmigiel email: do dodávateľa nakopíroval zlé DIČ a tým pádom je objednávka vystavená na zlú firmu. Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu a servis klimatizácie v serverovniach v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
684,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | B.E.Service, spol. s r.o. č. p. 202,951 92,Žikava IČO, DIČ: 47133449 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070667_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), bol dňa 26.11.2019 vykonaný servisný zásah vo forme dozoru pri EPS - skúška vstupného systému na zariadení elektrickej požiarnej signalizácie v objekte Sociálnej poisťovne, ústredie - Ul. 29. augusta 8 - 10. |
72,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070666_2019 | Objednávame u Vás čistenie kanalizácie po prívalovom daždi (Adhoc zákazka) pri budove vysunutého pracoviska Ružomberok, Podhora 9 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Liptovský Mikuláš. |
360,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2019 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri váhu 6,034 06,Ružomberok IČO, DIČ: 36672271 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110085_2019 | Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 04.12.2019 objednávame "Poskytovanie služieb odborného poradenstva pri príprave projektov v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7". Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi). |
80 640,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | IPDAP GROUP, a.s. Moravská 36,952 01,Vráble IČO, DIČ: 44295804 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110084_2019 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.07-JS3/2019 a č.09-LPC/2019 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 objednávame úpravu interfejsu JS3 a Medical Report. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
104 244,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191080300_2019 | V súlade s cenovou ponukou na "Zabezpečením komplexných sťahovacích služieb" zo dňa 15.3.2019 a na základe Vašej cenovej kalkulácie zo dňa 5.12.2019 si u Vás objednávame sťahovanie podľa rozpisu: |
1 139,04€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | PLUSIM spol. s r. o. Staré Grunty 36,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35818565 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080299_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Liptovský Mikuláš. |
16,80€ s DPH | BA3006058 | 13.12.2019 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070665_2019 | Na základe uzatvorenej rámcovej dohody č. 27753-12-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019, objednávame si u Vás výrobu a prepravu tlačív. |
260,40€ s DPH | BA2775319 | 13.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070664_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201932981_Z zo dňa 4.11.2019 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
2 322,02€ s DPH | BA1932981 | 13.12.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070663_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
1 042,81€ s DPH | BA19290327 | 13.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070662_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
923,08€ s DPH | BA19290329 | 13.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070661_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie, objednávame u Vás odvoz a likvidáciu nepotrebného materiálu z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta. |
50,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | Technické služby mesta Galanta Kpt. Nálepku 1494/39,924 01,Galanta IČO, DIČ: 00045721 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka |