Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0191070660_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, knihu evidencie bezpečnostnej služby pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
19,26€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo K cintorínu 36,010 04,Žilina IČO, DIČ: 14219671 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070659_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, zateplenie steny dvoch kancelárií číslo 233,132 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žilina. |
4 656,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | ZUAMA, s.r.o. Staničná 347/15,013 41,Dolný Hričov IČO, DIČ: 36419443 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070658_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, vykonanie servisnej prehliadky po najazdených 128.000km na SMV Škoda Fabia kombi ZA071DT pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žilina. |
235,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2019 | Todos Žilina Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060169_2019 | Na základe zmluvy č. 52-18/97 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 2.12.2019 do 5.12.2019: |
204,77€ s DPH | BA0000497 | 13.12.2019 | Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO, DIČ: 35909650 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060168_2019 | Na základe zmluvy č. 52-18/97 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 5.11.2019 do 28.11.2019: |
609,28€ s DPH | BA0000497 | 13.12.2019 | Precíza s.r.o. Vinohradnícka 39,903 01,Senec IČO, DIČ: 35909650 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110083_2019 | V zmysle čl.II bod 1.3. Zmluvy o poskytovaní služieb TP licenčného softvérového vybavenia Microsoft (č.zmluvy objed.:40888-9/2019-BA) objednávame licenčné softvérové vybavenie s podporou na obdobie 34 mesiacov. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
212 010,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.12.2019 | AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 36396222 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110080_2019 | Objednávka je potvrdenie záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu Sociálnej poisťovne (NASP) č. 26286-20/2019-BA zo dňa 03.04.2019 za bod 1.1 - Implementácia aplikačného programového vybavenia NASP. |
675 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.12.2019 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing.Ľubomír Vážny | |
| 0191070657_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201932981_Z zo dňa 4.11.2019 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
2 453,29€ s DPH | BA1932981 | 11.12.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070656_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201932981_Z zo dňa 4.11.2019 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
3 137,73€ s DPH | BA1932981 | 11.12.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070655_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201932981_Z zo dňa 4.11.2019 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
4 858,93€ s DPH | BA1932981 | 11.12.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070654_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 150,89€ s DPH | BA19290329 | 11.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070653_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
4 059,00€ s DPH | BA19290329 | 11.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060167_2019 | Objednávame u Vás, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.10.2019 výmenu nefunkčného zariadenia kamerového systému pre objekt ústredia Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 8, Bratislava. |
6 248,52€ s DPH | Bez zmluvy | 11.12.2019 | CellQoS, a.s. Dolné bašty 8833/14,917 01,Trnava IČO, DIČ: 36817864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191060163_2019 | Na základe ZoD č. 56649-6/2018-BA zo dňa 25.09.2018 a dodatku č. 22659-3/2019-BA zo dňa 9.9.2019, objednávame u Vás realizáciu stavebných prác na zákazke „Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín – Stavebné úpravy", Jilemnického 3760, 912 50 Trenčín. |
48 653,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.12.2019 | SMM s.r.o. J. Bottu 29/B,917 01,Trnava IČO, DIČ: 50986121 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191020013_2019 | Na základe Zmluvy na poskytovanie tlače informačných letákov, grafických a polygrafických služieb zo dňa 17.5.2018 objednávame u Vás dotlač a dodanie 431 150 kusov informačných letákov A4, farebnosť 4+4, BO - podľa osobitného zoznamu, ktorý je súčasťou tejto objednávky. |
13 451,90€ s DPH | Bez zmluvy | 11.12.2019 | Print & gift, s.r.o., Bratislava Wolkrova 21,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 44929498 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0129900009_2019 | Občerstvenie zamestnancov, koncoročné stretnutie |
1 354,58€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2019 | Hornonitrianske bane Prievidza Matice Slovenskej 10, 97101 Prievidza IČO, DIČ: 36005622 |
PhDr. Miroslav Gazdík, riaditeľ pobočky Prievidza | |
| 0191070652_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
6 504,62€ s DPH | BA19290329 | 10.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070649_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
9 932,55€ s DPH | BA19290327 | 10.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070648_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
25 663,30€ s DPH | BA19290327 | 10.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191060166_2019 | Objednávame u Vás, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 03.12.2019 výmenu nefunkčného zariadenia elektrickej zabezpečovacej signalizácie pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
5 975,40€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2019 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Čsl. armády 3507/38,075 01,Trebišov IČO, DIČ: 14337037 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060165_2019 | V súlade s cenovou ponukou na "Zabezpečenie komplexných sťahovacích služieb" zo dňa 15. 3 2019 a na základe cenovej ponuky zo dňa 21.11.2019 objednávame u Vás sťahovanie s prácou a dopravou. Miesto práce: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, Nevädzová 8, Bratislava. |
432,72€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2019 | PLUSIM spol. s r. o. Staré Grunty 36,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35818565 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060164_2019 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 28.11.2019, objednávame u Vás vyhotovenie projektovej dokumentácie na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie- základová konštrukcia pod motorgenerátor". Na odborný autorský dohľad na stavbe bude vystavená samostatná objednávka v závislosti od termínu realizácie stavebných prác. |
1 200,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2019 | AP-Projekt spol. s r.o. Tomášikova 19,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 44223960 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060162_2019 | V zmysle mandátnej zmluvy číslo 53265-4/2018-BA si u Vás objednávame výkon stavebného dozoru na zákazku „ Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave". |
5 088,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2019 | IBR Consulting SK s. r. o. Kutuzovova 11,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 50090224 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191120039_2019 | Na základe Rámcovej zmluvy č. 4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 10 dní |
2 820,00€ s DPH | BA4091917 | 09.12.2019 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110082_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 28.11.2019 objednávame "Zabezpečenie obnovy subskripcií Red Hat Enterprise Linux Server Standard". Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. |
2 469,60€ s DPH | Bez zmluvy | 09.12.2019 | AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 36396222 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191080298_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf, EČV BL-660GO STK + EK podľa zákazkového listu č. OB034419 |
140,00€ s DPH | BA4115354 | 09.12.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080295_2019 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás pranie bielizne: |
79,99€ s DPH | Bez zmluvy | 09.12.2019 | Terézia Fegyveresová M. Sch. Trnavského 4,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 30143942 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070651_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
16 856,80€ s DPH | BA19290329 | 09.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070647_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
14 927,50€ s DPH | BA19290327 | 09.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070637_2019 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
7 772,91€ s DPH | BA19290328 | 09.12.2019 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070636_2019 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
6 864,96€ s DPH | BA2775319 | 09.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040190_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka) a na základe cenovej ponuky zo dňa 19.11.2019 objednávame u Vás celoplošnú výmenu náplní do lekárničiek v objektoch pracovísk ústredia a pobočiek Sociálnej poisťovne. |
6 054,94€ s DPH | Bez zmluvy | 09.12.2019 | PANACEA, s.r.o. Prielohy 693/3,010 07,Žilina IČO, DIČ: 36374512 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040189_2019 | Na základe zmluvy č. Z201918548_Z zo dňa 18.06.2019 bola vykonaná profylaktika počítačiek bankoviek pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne. |
2 251,20€ s DPH | Bez zmluvy | 09.12.2019 | eurOKontakt Sládkovičova 9,974 05,Banská Bystrica IČO, DIČ: 31558607 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191120038_2019 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského |
4 060,80€ s DPH | BA4091917 | 06.12.2019 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080297_2019 | V zmysle zmluvy č. Z_201728854_Z zo dňa 21.6.2017 pre pobočku Rožňava objednávame revíziu OP a OS EZ budovy: |
58,11€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO, DIČ: 04102746 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080296_2019 | Na základe cenovej ponuky objednávame havarijnú opravu strešnej krytiny na objekte "Domček" |
4 280,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | GUKOZ s. r. o. Hnilecká 9,821 07,Bratislava IČO, DIČ: 46295623 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080294_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf, EČV BL-104GP STK + EK podľa zákazkového listu č. OB034390 |
140,00€ s DPH | BA4115354 | 06.12.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080293_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Caddy, EČV BL-063IP pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB034294 |
304,20€ s DPH | BA4115354 | 06.12.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080292_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie, v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Prešov. |
71,76€ s DPH | BA3006059 | 06.12.2019 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070650_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie objednávame u Vás výmenu komunikačného modulu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
818,40€ s DPH | TA00075506 | 06.12.2019 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL Seberíniho 1,821 03,Bratislava IČO, DIČ: 31363695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070646_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás výmenu predných brzdových dosiek, kotúčov a tlmičov na služobnom motorovom vozidle VW GOLF, Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov. |
454,04€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | RV-Trade s.r.o. Sadovska 2856,075 01,Trebišov IČO, DIČ: 45913803 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070645_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás servisnú prehliadku, výmenu oleja, filtrov, výmenu brzdových kotúčov a dosiek na služobnom motorovom vozidle VW Golf - SK - 932 AZ, Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník. |
353,30€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | MATMI - Matkobiš Stropkovská 705,089 01,Svidník IČO, DIČ: 34241116 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070644_2019 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 u Vás objednávame servisnú prehliadku po 480.000km, výmenu filtrov a sviečok na SMV Škoda Superb BA165LD pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
501,01€ s DPH | BAM0000209 | 06.12.2019 | AUTO ROTOS - ROZBORA Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070643_2019 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 u Vás objednávame servisnú prehliadku po 325.000km na SMV Škoda Octavia BA761AC pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
513,05€ s DPH | BAM0000209 | 06.12.2019 | AUTO ROTOS - ROZBORA Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070642_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu vonkajšieho osvetlenia objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Rimavská Sobota. |
388,80€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | ELEKTROKOMPLEX s.r.o. Dúžava 19,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36042749 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070641_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, revíziu požiarnej klapky, PKTM - 90/SK v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žilina. |
20,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | GRAM SLOVAKIA spol. s r.o. Veľká okružná 2130/88,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50517121 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070640_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, prehliadku a skúšku zdvíhacieho zariadenia - rolovacej mreže v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žilina. |
87,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | Juraj Komačka JK Revízie Rozkvet 2008/20-35,017 01,Považská Bystrica IČO, DIČ: 44968191 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070639_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás dodanie vlajok, vlajkových tyčí a klap rámov pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Prešov. |
760,80€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1,080 01,Prešov IČO, DIČ: 36498980 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070638_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás vypustenie vykurovacieho systému v budovách Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. (Štítnická 12 a 14) |
720,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | BRAX-IS s.r.o. Šafárikova 174,048 01,Rožňava IČO, DIČ: 36185361 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070605_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás opravu podlahových konvektorov ústredného kúrenia v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
992,11€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | GAS-Service s.r.o. Fidlikova 2,,Humenné IČO, DIČ: 36474835 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka |