Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0191060161_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201917720_Z zo dňa 10.6.2019 objednávame u Vás kancelársky nábytok pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nitra: |
1 194,65€ s DPH | BA1917720 | 06.12.2019 | Dk-design s.r.o. Magurská 23,080 01,Prešov IČO, DIČ: 36514209 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110078_2019 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č.Z201934224_Z zo dňa 14.11.2019 na "Dodávku sieťových prepínačov LA N/SAN. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. |
225 360,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.12.2019 | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110077_2019 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č.Z201935113_Z zo dňa 20.11.2019 na "Dodávku rezacích strojov". Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. |
98 895,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.12.2019 | TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 35787414 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110076_2019 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.04/2019 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA;EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame úpravy a zmeny v IS EKP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
108 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.12.2019 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110081_2019 | Na základe cenovej ponuky objednávame u vás "Obnovu existujúceho SSL bezpečnostného certifikátu Geo TrustTrueBusinessID Wildcard". Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
635,25€ s DPH | Bez zmluvy | 04.12.2019 | WEB Security, s.r.o. Nové Sady 988/2,602 00,Brno IČO, DIČ: 06927351 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191110079_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 20.11.2019 objednávame "Zabezpečenie rozšírenia IPC" na pobočke Sociálnej poisťovne Bratislava, ul. Záhradnícka č.31. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 760,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.12.2019 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191080289_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
25 883,60€ s DPH | BA3006059 | 04.12.2019 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080288_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
20 624,70€ s DPH | BA3006058 | 04.12.2019 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080287_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
24 754,20€ s DPH | BA3006057 | 04.12.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080286_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
26 664,20€ s DPH | BA3006056 | 04.12.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040187_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-9/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť III. - pobočky Východ, objednávame u Vás: |
12 672,00€ s DPH | BA28459919 | 04.12.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040186_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-8/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť II. - pobočky Stred, objednávame u Vás: |
12 038,40€ s DPH | BA28459819 | 04.12.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040185_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-7/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť I. - pobočky Západ, objednávame u Vás: |
13 041,60€ s DPH | BA28459719 | 04.12.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191120037_2019 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 25 dní |
5 076,00€ s DPH | BA4091917 | 03.12.2019 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110075_2019 | Na základe Rámcovej dohody č.51390-7/2019-BA zo dňa 08.10.2019 si u vás objednávame spotrebný materiál do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
567 634,00€ s DPH | BA51390719 | 03.12.2019 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 31327681 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191080291_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie, v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Trebišov. |
43,20€ s DPH | BA3006059 | 03.12.2019 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080290_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739619 zo dňa 15.8.2017 a Dodatku č.3 zo dňa 28.2.2019, objednávame u Vás prenájom a čistenie rohoží. |
819,80€ s DPH | BA1739619 | 03.12.2019 | NEXALTIC Capital, s.r.o. Hrobákova 1633/1,851 02,Bratislava IČO, DIČ: 50356283 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110074_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 13.11.2019 objednávame "Zabezpečenie licencie pre IP klapky" v Sociálnej poisťovni - ústredie na ul. 29. augusta 8/10. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.12.2019 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191110073_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 11.11.2019 objednávame "Zabezpečenie licenčnej podpory IPC na pobočke Sociálnej poisťovne Bratislava Záhradnícka ul. č.31. Splatnosť faktúry je je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 616,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.12.2019 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191080280_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, úradné meranie spotreby paliva formou prietokovej metódy pre Sociálnu poisťovňu ústredie a pobočky: |
1 200,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.12.2019 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54,013 01,Teplička nad Váhom IČO, DIČ: 14255791 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110072_2019 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.CR05/2019/993-8/2019-BA a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávateľa:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 objednávame APV EZ - doplnenie funkcionality pre eSchránky. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
35 700,00€ s DPH | BA19993820 | 29.11.2019 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110069_2019 | v zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.16/2019 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame - vytvorenie novej role poistenca štátu v IS JVP - baník, úprava naviazaných interfejsov, úprava RLFO. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
699 312,00€ s DPH | BA16549515 | 29.11.2019 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110068_2019 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.15/2019 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame poskytnutie riešenia knižnice metodických usmernení a vytvorenie e-learningového školenia. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
60 384,00€ s DPH | BA16549515 | 29.11.2019 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191080285_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie, tepovanie kobercov, v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Košice. |
225,98€ s DPH | BA3006059 | 29.11.2019 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080284_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Martin. |
122,64€ s DPH | BA3006058 | 29.11.2019 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080283_2019 | V súlade s cenovou ponukou na "Zabezpečením komplexných sťahovacích služieb" zo dňa 15.3.2019 a na základe Vašej cenovej kalkulácie si u Vás objednávame sťahovanie nábytku a výpočtovej techniky v kancelárskych priestoroch v Sociálnej poisťovni na Ul. 29. augusta 8-10 v Bratislave za účelom maľovania a výmeny kobercov v mesiaci september: |
5 750,28€ s DPH | Bez zmluvy | 29.11.2019 | PLUSIM spol. s r. o. Staré Grunty 36,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35818565 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070635_2019 | Na základe zmluvy č. TS 09/2009 zo dňa 16.12.2009 objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku a dodanie a montáž akumulátora Zabat 12V/18Ahna na EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra. |
692,40€ s DPH | NR0000110 | 29.11.2019 | MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89,949 01,NITRA IČO, DIČ: 36659126 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070634_2019 | Na základe zmluvy č.62006026 zo dňa 12.10.1998 a dodatku zo dňa 1.2.2014 objednávame u Vás opravu výťahu (strata pozície, konfigurácia) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
943,51€ s DPH | BAM0000198 | 29.11.2019 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31359884 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070633_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, servisnú prehliadku SMV VW Golf ZA240FT pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žilina. |
234,60€ s DPH | Bez zmluvy | 29.11.2019 | Todos Žilina Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070632_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, elektroištalačný materiál: |
483,30€ s DPH | Bez zmluvy | 29.11.2019 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9,949 11,Nitra IČO, DIČ: 50111990 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070631_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás výrobu a montáž prírubového medzikusu - náhradu za pokazené obehové čerpadlo vo výmenníkovej stanici. Havarijná oprava už bola vykonaná v súvislosti s potrebou zabezpečenia spustenia kúrenia a plynulého vykurovania pracoviska Sociálnej poisťovne, pobočky Považská Bystrica. |
298,80€ s DPH | Bez zmluvy | 29.11.2019 | TENERGO Slovensko, a.s. Robotnícka 2160,017 01,Považská Bystrica IČO, DIČ: 36757136 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070630_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, odstránenie chyby zistenej pri periodickej prehliadke EZS a školenie obsluhy ovládacieho systému pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
208,56€ s DPH | Bez zmluvy | 29.11.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070629_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
466,56€ s DPH | BA19290329 | 29.11.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070628_2019 | Objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku po dvoch rokoch na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia BJ 896 CD, Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov. (Ad hoc zákazka) |
250,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.11.2019 | Š-AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o. Priemyselná 20,085 01,Bardejov IČO, DIČ: 36468142 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070627_2019 | Na základa prieskumu trhu objednávame u Vás výmenu akumulátorov do EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. (Štítnická 12 a 14) |
420,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.11.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110071_2019 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č. CR02/2019 (142/55-4/2019) a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávateľa:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 objednávame v rámci APV eELDP doplnenie funkcionality na automatické napĺňanie záznamov na konverziu z údajov OAS. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
11 424,00€ s DPH | BA19993820 | 28.11.2019 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191100005_2019 | Na základe cenovej ponuky na opravu havarijného stavu vykurovacieho kotla v DaRZ Pavčina Lehota si u Vás objednávame: |
145,51€ s DPH | Bez zmluvy | 28.11.2019 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o. č. p. 144,023 56,Makov IČO, DIČ: 50254162 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080282_2019 | Na základe telefonickej objednávky a zaslania ceny, objednávame autobus na odvoz a dovoz zamestnancov Sociálnej poisťovne, ústredie, ktorí sa zúčastnili smútočného obradu dňa 13. novembra 2019 |
216,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.11.2019 | SATUR TRANSPORT, a.s. Studená 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35787228 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080281_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BA-409SP STK + EK podľa zákazkového listu č. OB034027 |
130,01€ s DPH | BA4115354 | 28.11.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070626_2019 | V súlade so Zmluvou 147/09/MBP zo dňa 1.1.2010 a v súlade s predloženou ponukou zo dňa 18.11.2019 objednávame u Vás odstránenie nedostatkov po pravidelnej štvrťročnej revízii výťahu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
202,80€ s DPH | PO0000110 | 28.11.2019 | M.B.P. Prešov , s.r.o. Jarková 27/3085,080 01,Prešov IČO, DIČ: 31723004 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070625_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, servisnú prehliadku SMV VW GOLF DS100EV pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Dunajská Streda. |
115,57€ s DPH | Bez zmluvy | 28.11.2019 | DS - CAR, s.r.o. Istvána Gyurcsóa 5552/36,929 01,Dunajská Streda IČO, DIČ: 36233510 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070624_2019 | Z dôvodu zmeny systému parkovania v meste Nitra od 01.01.2020 (zrušenie pôvodného systému parkovanie a parkovacích kariet) si u Vás objednávame 1ks prenosnú parkovaciu kartu "PK-Z" na 4 SMV NR-667JX, NR-602ER, NR-983HS, NR-655JB na 1 rok od 29.11.2020. Adhoc zákazka. |
340,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.11.2019 | Mesto Nitra Štefánikova 60,949 01,Nitra IČO, DIČ: 00308307 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070623_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás ročnú revíziu EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. |
417,60€ s DPH | Bez zmluvy | 28.11.2019 | Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPME Mierová 1094/42,064 01,Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 47766468 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070622_2019 | Objednávame u Vás havarijnú opravu strechy na budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. (Ad hoc zákazka) |
400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.11.2019 | Martin Onufer Košická 2507/28,066 01,Humenné IČO, DIČ: 40120091 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070621_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás servisnú prehliadku na služobnom motorovom vozidle ŠKODA FABIA, Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov. |
65,20€ s DPH | Bez zmluvy | 28.11.2019 | EGOVAN, spol. s r.o. Hviezdoslavova 17,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 36210170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070620_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky klimatizačných jednotiek v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
396,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.11.2019 | Gabriel Štrbík - Elektroservis Cintorínska 12,919 35,Hrnčiarovce nad Parnou IČO, DIČ: 30726344 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070619_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
4 222,22€ s DPH | BA19290327 | 28.11.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070618_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku EZS v objekte Sociálnej poisťovni, pobočka Svidník. |
240,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.11.2019 | FITTICH PREAL, s.r.o. Slovenská 12,080 01,Prešov IČO, DIČ: 31668836 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070574_2019 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Miesto dodania položky č. 80 SPÚ1008 Obal na dávkový spis I. 35 000ks na Hagarová č.9. Miesto dodania položky č. 80 SPÚ1008 Obal na dávkový spis I. 43 000ks a položky č. 70, 90, 100 na Ul. 29. augusta č.8 (auto s čelom). |
12 154,10€ s DPH | BA2775319 | 28.11.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070481_2019 | Na základe zmluvy o dielo č. A-SC-99 zo dňa 3.8.1999 a dodatku č.5 zo dňa 31.8.2012 u Vás objednávame výmenu nefunkčnej protipožiarnej klapky na základe zistenej závady počas servisnej prehliadky vzduchotechniky v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
3 810,00€ s DPH | BAM1000199 | 28.11.2019 | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka |