Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241070335_2024 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív do objektu Sociálnej poi sťovne, pobočka Žiar n. Hronom. |
225,00€ s DPH | BA22707911 | 11.09.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070332_2024 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás vodoinštalačný materiál do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
2 996,50€ s DPH | Bez zmluvy | 11.09.2024 | UJO, s.r.o. Lehota 78,951 36,Lehota IČO, DIČ: 47627344 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070330_2024 | Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
9 842,49€ s DPH | BA23338316 | 11.09.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070329_2024 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás vodoinštalačné práce do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
611,88€ s DPH | Bez zmluvy | 11.09.2024 | KP Mont Nitra, s.r.o. Cabajská 10,949 11,Nitra IČO, DIČ: 47057025 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070328_2024 | Na základe Rámcovej dohody 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen. |
19,28€ s DPH | BA23507952 | 11.09.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070327_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
4 923,51€ s DPH | BA23339447 | 11.09.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070326_2024 | Na základe Rámcovej dohody 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar n. Hronom. |
41,29€ s DPH | BA23507952 | 11.09.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070321_2024 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív do objektu Sociálnej poi sťovne, pobočky. |
494,44€ s DPH | BA22707911 | 11.09.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040057_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. |
1 130,40€ s DPH | BA2450946 | 11.09.2024 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 35706503 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070334_2024 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie. |
52 147,80€ s DPH | BA22707911 | 10.09.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241070308_2024 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív pre Sociálnu poisťovňu, pobočky. Pobočka Trnava: Obálky 200844 B6 Doporučene do vlastných rúk bez opakovaného doručenia požadujeme 1000 ks bez adresy. |
42 070,90€ s DPH | BA22707911 | 06.09.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241120017_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
5 760,00€ s DPH | BA21191778 | 05.09.2024 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090033_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA objednávame u Vás mechanické práce na služobnom motorovom vozidle VW Golf GA079EE pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Galanta |
843,50€ s DPH | BA2434191 | 05.09.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090032_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024, objednávame u Vás letné a zimné pneumatiky, vrátane prezutia na služobné motorové vozidlá Škoda Octavia BJ-114CN a Škoda Fabia BJ-896CD pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bardejov. |
1 844,11€ s DPH | BA2434191 | 05.09.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090031_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024, objednávame u Vás, letné pneumatiky v rozmere 195/65 R15 91H a zimné pneumatiky v rozmere 195/65 R15 91H, na služobné motorové vozidlo značky VOLSKWAGEN GOLF s evidenčným číslom DK716BG, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
799,84€ s DPH | BA2434191 | 05.09.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090030_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024, objednávame u Vás letné pneumatiky na služobné motorovné vozidlo Škoda Fabia SL 877BN a zimné pneumatiky VolksWagen SL 152BG, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. |
851,22€ s DPH | BA2434191 | 05.09.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090029_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024, objednávame u Vás dodanie zimných pneumatík pre SMV VW GOLF, EČV TN 937 EN a sezónne prezutie pneumatík, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín. |
489,96€ s DPH | BA2434191 | 05.09.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090028_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024, objednávame u Vás opravu klimatizácie na SMV VW Golf, ZH 161 BP, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom. |
136,99€ s DPH | BA2434191 | 05.09.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090027_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás pravidelnú servisnú údržbu motorového vozidla, Škoda Fabia ŠPZ: NZ601GB, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky |
293,23€ s DPH | BA2434191 | 05.09.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090025_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BL-610JY servisne práce- mechanické, podľa zákazkového listu č. 6410 11697 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie. |
712,18€ s DPH | BA2434191 | 05.09.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090024_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf, EČV TO-085DK servisne práce- elektrické, podľa zákazkového listu č. 6410 11704 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
390,58€ s DPH | BA2434191 | 05.09.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090023_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf, EČV BL-660GO servisne práce- mechanické, podľa zákazkového listu č. 6410 11696 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie. |
178,42€ s DPH | BA2434191 | 05.09.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090022_2024 | Na základe Rámcovej dohody 34191-1/2024, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Sup erb, EČV BL-735UM, servisne práce- mechanické, podľa zákazkového listu č. 6410 11749, pre Sociálnu poisťovňu - ústredie |
166,51€ s DPH | BA2434191 | 05.09.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080397_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.06.2024 s účinnosťou od 02.07.2024 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko SP, pobočka Stará Ľubovňa. |
644,84€ s DPH | BA24166741 | 05.09.2024 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie prevádzky riaditeľ sekcie prevádzky | |
| 0241080396_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany |
835,08€ s DPH | BA22420002 | 05.09.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080395_2024 | Na základe Rámcovej dohody 16064-10/2024-BA STRED objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina a vysunuté pracovisko Bytča. |
215,28€ s DPH | BA24160610 | 05.09.2024 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080394_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 1497-7/2024 BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka P oprad. |
585,93€ s DPH | BA2414977 | 05.09.2024 | BCP HOLDING, s.r.o. Račianska 69/B,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080393_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-18/2022-BA na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a servisu výťahov, objednávame u Vás odstránenie poruchy výťahu Orona č. 1984487 (XSK98103AD), pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
36,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.09.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080392_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-18/2022-BA na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a servisu výťahov, objednávame u Vás odstránenie poruchy výťahu Orona č. 1984487 (XSK98103AD), pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
72,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.09.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080391_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-18/2022-BA na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a servisu výťahov objednávame u Vás odstránenie poruchy výťahu č. 1984484 (TS21-026), pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
72,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.09.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080390_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-18/2022-BA na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a servisu výťahov, objednávame u Vás odstránenie poruchy výťahu č. 1984487 (XSK98103AD, zákazka č.56509436), pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
72,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.09.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080389_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-20/2022-BA, objednávame u Vás servisný zásah osobného výťahu UT 630, 6/6, rok výroby 2002, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
18,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.09.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080388_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-22/2024-BA, objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota. |
1 964,80€ s DPH | BA2444722 | 05.09.2024 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070325_2024 | Objednávame si odbornú prehliadku a odbornú skúšku kamerového systému a elektrického zabezpečovacieho systému do Sociálnej Poisťovne , pobočka Levice |
276,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.09.2024 | ZASYS, s.r.o. Východná 3135/36,934 01,Levice IČO, DIČ: 50931083 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070324_2024 | V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív: údaje do vizitky JUDr. Mgr. Katarína Ličková, PhD. riaditeľka pobočky Slančíkovej 3 950 43 Nitra Slovenská republika Tel.: +421 906 176 091 Mobil: +421 907 859 281,E-mail: Katarina.Lickova@Socpoist.sk |
4,50€ s DPH | BA22707911 | 05.09.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070323_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.50795-2/2023-BA u Vás objednávame batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec. |
18,70€ s DPH | BA23507952 | 05.09.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070322_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.50795-2/2023-BA si u Vás objednávame batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
11,22€ s DPH | BA23507952 | 05.09.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070320_2024 | Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č. 2 zo dňa 10.8.2020, objednávame u Vás zber a odvoz odpadu za júl 2024 do objektu Sociálnej poisťovňe, pobočka Poprad. |
17,40€ s DPH | PP0001412 | 05.09.2024 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070319_2024 | Na základe Rámcovej dohody 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
25,80€ s DPH | BA23507952 | 05.09.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070318_2024 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív do objektu Sociálnej poi sťovne, pobočky. |
3 050,03€ s DPH | BA22707911 | 05.09.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070317_2024 | Na základe požiadavky VO a Vašej ponuky, objednávame u Vás výmenu GSM brány bez SIM karty, (GSM BRÁNA 2N EASYGATE), dodávku a montáž náhrady kabínových dverí výťahu s elektronickým riadením, komplet set MOD310 Compact PM (5 podlaží), pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
8 768,40€ s DPH | Bez zmluvy | 05.09.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070315_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.50795-2/2023-BA objednávame u Vás batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota. |
40,26€ s DPH | BA23507952 | 05.09.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070313_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás dodanie batérií do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
197,41€ s DPH | BA23507952 | 05.09.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070312_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Žilina. |
648,99€ s DPH | BA2416177 | 05.09.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070311_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Prievidza. |
127,48€ s DPH | BA2416177 | 05.09.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070310_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Prievidza. |
290,52€ s DPH | BA24181533 | 05.09.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060063_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás elektrospotrebič, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
79,44€ s DPH | BA23424864 | 05.09.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040056_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 4178-12/2023-BA s účinnosťou od 18.04.2023 a požiadavky technika BOZP a PO, objednávame u Vás pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra, nasledovné: |
13,49€ s DPH | BA23417812 | 05.09.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060062_2024 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 19.8.2024 objednávame u Vás manažérske kreslo a rokovacie stoličky do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
2 459,52€ s DPH | Bez zmluvy | 04.09.2024 | FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 8-10,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 31396488 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040055_2024 | V súlade s Rámcovou dohodou č. 4178-12/2023-BA na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, objednávame u Vás pre objekt SP, pobočka Považská Bystrica, nasledovné OOPP: |
692,07€ s DPH | BA23417812 | 04.09.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |