Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241070377_2024 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás diagnostikovanie poruchy požiarneho ventilátora a nefunkčnosti otvárania automatických okien na schodisku v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
707,52€ s DPH | Bez zmluvy | 30.09.2024 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL Seberíniho 1,821 03,Bratislava IČO, DIČ: 31363695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070376_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
1,87€ s DPH | BA23507952 | 30.09.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070375_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.50795-2/2023-BA objednávame u Vás batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava |
14,96€ s DPH | BA23507952 | 30.09.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070374_2024 | Na základe požiadavky VO a Vašej cenovej ponuky zo dňa 4.9.2024, objednávame u Vás výmenu 6 ks 12V 1,3 Ah batérií, exteriérových a i nteriérových automatických dverí hlavného vchodu, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
398,23€ s DPH | Bez zmluvy | 30.09.2024 | SIJUKO, spol. s r.o. Sabinovská 1,080 01,Prešov IČO, DIČ: 36504050 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070373_2024 | Na základe požiadavky VO a Vašej ponuky zo dňa 16.9.2024, objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky kamerového systému (CCTV), pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
792,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.09.2024 | PROFI-CO spol. s.r.o Kúpeľná 6663/6,080 01,Prešov IČO, DIČ: 31696350 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070372_2024 | Na základe VO, prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 23.8.2024, objednávame u Vás opravu poškodenej strechy na budove SP, pobočka K ošice, Festivalové námestie č. 1 |
11 790,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.09.2024 | MDE s.r.o. Moldavská 1/1163,040 11,Košice IČO, DIČ: 36597015 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070370_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
10 893,90€ s DPH | BA23339447 | 30.09.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070369_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Trenčín. |
1 027,20€ s DPH | BA2416177 | 30.09.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070368_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Martin. |
1 146,00€ s DPH | BA2416177 | 30.09.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070367_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
3 285,06€ s DPH | BA23339447 | 30.09.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070366_2024 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu všeobecnej hodnoty osobného motorového vozidla Škoda Octavia - ŠPZ NR667JX pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Nitra |
204,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.09.2024 | Ing. Roman Červinka Pod Plieškou 605/9,949 01,Nitra - Dražovce IČO, DIČ: 910482 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070365_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás dodanie batérií do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
100,88€ s DPH | BA23507952 | 30.09.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070364_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
43,51€ s DPH | BA23507952 | 30.09.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070363_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.31-11/2023-BA, objednávame u Vás výrobu a dodávku obálok do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie. Na obálkach C5 v počte 168.000 kusov Vás poprosíme o celoplošnú tmavú potlač. |
7 857,70€ s DPH | BA233111 | 30.09.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070362_2024 | Na základe Rámcovej dohody 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
33,89€ s DPH | BA23507952 | 30.09.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070360_2024 | Na základe VO objednávame u Vás výmenu podlahovej krytiny v kabíne osobného výťahu a výmenu revíznej jazdy v šachte pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
1 212,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.09.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070357_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Trenčín. |
577,92€ s DPH | BA24181533 | 30.09.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060072_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA objednávame u Vás dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš |
380,52€ s DPH | BA23424864 | 30.09.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060071_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás chladničku jednodverovú, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica. |
216,12€ s DPH | BA23424864 | 30.09.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060070_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 1730-31/2023-BA, objednávame u Vás kancelársky materiál, pre objekt SP, pobočka Banská Bystrica. |
1 414,80€ s DPH | BA23173031 | 30.09.2024 | Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO, DIČ: 31567282 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060069_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA objednávame u Vás čierno-bielu techniku do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
282,72€ s DPH | BA23424864 | 30.09.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040063_2024 | Na základe rámcovej zmluvy č. 4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, u Vás objednávame pracovné prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
610,60€ s DPH | BA23417812 | 30.09.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040062_2024 | Na základe rámcovej zmluvy č.4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, u Vás objednávame pracovné prostriedky pre SP, pobočka Bardejov. |
136,08€ s DPH | BA23417812 | 30.09.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040061_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 4178-12/2023-BA objednávame u Vás pracovný odev do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
265,29€ s DPH | BA23417812 | 30.09.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241020007_2024 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás dodávku tovaru - stolný mikrofón, podcastový mikrofón, podcastový mixpult do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
1 548,28€ s DPH | Bez zmluvy | 30.09.2024 | MUZIKER, a.s. Drieňová 1H,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 35840773 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110115_2024 | Na základe RÁMCOVEJ DOHODY č.5815-5/2024-BA zo dňa 02.03.2024 si u vás objednávame spotrebný materiál do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
523 001,00€ s DPH | BA5815524 | 27.09.2024 | TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 35787414 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110118_2024 | V zmysle článku 6, bodov 6.1 a 6.2 a prílohy č.1 Zmluvy o poskytovaní služieb penetračného testovania sietí a serverov (č. 32966-7/2022-BA) zo dňa 26.09.2022 so spol. Pricewaterhouse Coopers Slovensko, s.r.o., si u Vás objednávame interné a externé penetračné testovanie siete a serverov v celkovom rozsahu na 30 ČD. |
14 400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.09.2024 | PricewaterhouseCoopers Slovensko, s Karadžičova 2,815 32,Bratislava IČO, DIČ: 35739347 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241080445_2024 | Na základe Zmluvy o dielo č. 34714-2/2024-BA zo dňa 11.09.2024, objednávame u Vás dodanie, technické a mechanické prispôsobenie inte riérových dverí podľa pôvodných oceľových zárubní v priestoroch Sociálnej poisťovne, Lazaretská 25, Bratislava |
30 782,40€ s DPH | Bez zmluvy | 26.09.2024 | PINE s.r.o Hutnícka 12,841 10,Bratislava IČO, DIČ: 31386814 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0241080438_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 771,80€ s DPH | BA22420002 | 26.09.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241080436_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 104,10€ s DPH | BA22420003 | 26.09.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241080433_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne - pobočky VÝCHOD zo dňa 28.06.2024 s účinnosťou od 02.07.2024 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
21 049,90€ s DPH | BA24166741 | 26.09.2024 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241080432_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " - Ústredie,Bratislava |
28 212,20€ s DPH | BA22420001 | 26.09.2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241070358_2024 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku kamerového systému pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom. |
162,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.09.2024 | FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 00634743 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070356_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
4 492,18€ s DPH | BA23339447 | 24.09.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241130007_2024 | V zmysle požiadavky č. 19182/2024-BA kancelárie GR sociálnej poisťovne objednávame u Vás priestor na základe memoranda o spolupráci na vybraných podujatiach organizovaných Jednotou dôchodcov na Slovensku, ktoré sa uskutočnia: 24.09.2024 Parchovany 27.09.2024 Lednické Rovne |
2 900,00€ s DPH | Bez zmluvy | 23.09.2024 | Jednota dôchodcov na Slovensku Odborárske námestie 2618/3,811 07,Bratislava IČO, DIČ: 00897019 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110112_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb (č.zmluvy:1495-44/2024-BA) zo dňa 01.07.2024 objednávame doleuvedenú výpočtovú techniku. |
50,00€ s DPH | Bez zmluvy | 23.09.2024 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 35697270 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241090046_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV - PP 866DR servisnú prehliadku s výmenou oleja a filtrov pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
359,09€ s DPH | BA2434191 | 23.09.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090045_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV TV148CU servisné práce (únik chladiacej kvapaliny, únik oleja od strany rozvodu, výmena komplet spojkovej sady) pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
2 420,64€ s DPH | BA2434191 | 23.09.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080439_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica |
258,12€ s DPH | BA22420003 | 23.09.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080437_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-22/2024-BA objednávame u Vás odborné prehliadky kotolne do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica a vysunuté pracovisko v Brezne. |
753,60€ s DPH | BA2444722 | 23.09.2024 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080435_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 1497-7/2024 BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka S pišská Nová Ves. |
48,61€ s DPH | BA2414977 | 23.09.2024 | BCP HOLDING, s.r.o. Račianska 69/B,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080434_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 1497-7/2024 BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom. |
1 131,01€ s DPH | BA2414977 | 23.09.2024 | BCP HOLDING, s.r.o. Račianska 69/B,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070359_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Ústredie. |
434,40€ s DPH | BA24181533 | 23.09.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060068_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA objednávame u Vás čierno-bielu techniku do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín. |
432,96€ s DPH | BA23424864 | 23.09.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060067_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023, objednávame u Vás čierno-bielu techniku , pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
201,00€ s DPH | BA23424864 | 23.09.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060066_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023, na dodávku bielej a čiernej techniky, objednávame u Vás elektrospotrebiče, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom. |
637,56€ s DPH | BA23424864 | 23.09.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing Gabriel Merňák | |
| 0241060065_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás elektrospotrebiče, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky. |
570,48€ s DPH | BA23424864 | 23.09.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040060_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 4178-12/2023-BA s účinnosťou od 18.04.2023 objednávame u Vás pracovný odev do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Košice |
145,20€ s DPH | BA23417812 | 23.09.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040059_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 4178-12/2023-BA s účinnosťou od 18.04.2023 objednávame u Vás pracovný odev do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad |
269,51€ s DPH | BA23417812 | 23.09.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040058_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 4178-12/2023-BA s účinnosťou od 18.04.2023 objednávame u Vás pracovný odev do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany |
263,63€ s DPH | BA23417812 | 23.09.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |