Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241110072_2024 | Objednávame u vás rozšírenie webovej služby ZUIP o dátum priznania dôchodku a typ dôchodku na základe požiadavky č.20/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14). |
45 696,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.07.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241110071_2024 | Objednávame u vás zapracovanie odbočky na vyradenie odvádzateľa z predpisovania penále na základe požiadavky č.19/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14). |
58 752,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.07.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241090015_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás opravu na služobnom motorovom vozidle EČV BL-921XE podľa proforma dokladu č. PF24 167 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
300,65€ s DPH | BA23230979 | 16.07.2024 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31348653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090014_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás opravu na služobnom motorovom vozidle EČV BL-765UM podľa proforma dokladu č. PF24 168 pre Sociálnu poisťovňu,Ústredie |
410,78€ s DPH | BA23230979 | 16.07.2024 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31348653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080342_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu do objektu SP, pobočka Bratislava. |
50,40€ s DPH | BA22420001 | 16.07.2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080341_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu do objektu SP, pobočka Bratislava. |
1 463,60€ s DPH | BA22420001 | 16.07.2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080340_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 447-21/2024-BA na odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení objednávame u Vás opakovanú vonkajšiu prehliadku tlakových zariadení do objektu SP, pobočku Dunajská Streda. |
30,00€ s DPH | BA2444721 | 16.07.2024 | LEIMA, s.r.o. Bulharská 42,917 01,Trnava IČO, DIČ: 51668301 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080339_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-23/2024-BA objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku tlakových a plynových zariadení do objektu SP, pobočka Stará Ľubovňa. |
1 067,20€ s DPH | BA2444723 | 16.07.2024 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080337_2024 | Na základe Rámcovej dohody 16064-11/2024-BA ZÁPAD objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
468,00€ s DPH | BA24160611 | 16.07.2024 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070256_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Bratislava. |
1 328,19€ s DPH | BA24181533 | 16.07.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070255_2024 | Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok a príslušenstva k pečiatkam pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 29.4.2022 objednávame u Vás: |
629,50€ s DPH | BA22-42018 | 16.07.2024 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12,190 00,Praha 9 IČO, DIČ: 26805413 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070254_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Považská Bystrica. |
601,16€ s DPH | BA24181533 | 16.07.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070253_2024 | Na základe VO objednávame u Vás dodanie a montáž termostatických hlavíc vykurovacích telies a vyregulovanie vykurovacej sústavy do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
2 516,60€ s DPH | Bez zmluvy | 16.07.2024 | Ivan Drga F. Štefunku 4728/1,036 01,Martin IČO, DIČ: 41714741 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070235_2024 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás výrobu a prepravu tlačív do objektu Sociálnej poi sťovne, pobočky. |
5 749,82€ s DPH | BA22707911 | 16.07.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060055_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
1 558,20€ s DPH | BA23424864 | 16.07.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241030020_2024 | Na základe VO 137/2024 objednávame u Vás účasť3 zamestnacov Sociálnej poisťovne na vzdelávacej aktivite školenie k novele zákona o verejnom obstarávaní pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov v termíne 17.07.2024 v Bratislave v sume 200,00 EUR bez DPH/zamestnanec, t.j celkom 600,00 EUR bez DPH, resp. 720,00 EUR s DPH |
720,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.07.2024 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. Gaštanová 13,811 04,Bratislava IČO, DIČ: 36356794 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110076_2024 | Objednávame u vás doplnenie funkcionality spracovania kampaní pre mäkké vymáhanie v IS JVP na základe požiadavky č.24/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14). |
165 648,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.07.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110075_2024 | Objednávame u vás zmeny vo funkcionalite pre vystavovanie rozhodnutí na základe požiadavky č.23/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14). |
103 632,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.07.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110074_2024 | Objednávame u vás zmeny v templatoch, ktoré je potrebné zapracovať v súvislosti s letnou novelou a novelou zákona o vylúčeniach na základe požiadavky č.22/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14). |
94 656,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.07.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110073_2024 | Objednávame u vás poskytnutie údajov z IS JVP pre potreby platobnej brány do EKP a súvisiacu funkcionalitu na základe požiadavky č.21/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14). |
197 472,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.07.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110070_2024 | Objednávame u Vás za SP - Zapracovanie novej funkcionality v EKP – integrácia na platobnú bránu ŠP na základe požiadavky č. 10/2024, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 1 ev. č. 2015-24/2021-BA. |
80 141,40€ s DPH | Bez zmluvy | 15.07.2024 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110069_2024 | Objednávame u Vás za SP - Technologickú aktualizáciu Keycloak na základe požiadavky č. 09/2024, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 2 ev. č. 3927-12/2023-BA. |
129 902,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.07.2024 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ SP Ing. Michal Tariška | |
| 0241090013_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-8/2023-BA na servis a opravu služobných motorových vozidiel objednávame u Vás mechanické práce - výmena oleja a oprava zadných brzd na SMV VW Golf EČV: ZA-240FT do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
589,97€ s DPH | BA2323097 | 15.07.2024 | Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080336_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16064-11/2024-BA objednávame u Vás vykonanie dezinsekcie v objektoch Sociálnej poisťovne ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, Lazaretská 25, Nevädzová 8 a 10, Bratislava |
1 142,64€ s DPH | BA24160611 | 12.07.2024 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080335_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16064-11/2024-BA objednávame u Vás vykonanie deratizácie v objektoch Sociálnej poisťovne ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, Lazaretská 25, Nevädzová 8 a 10, Bratislava |
1 236,96€ s DPH | BA24160611 | 12.07.2024 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080334_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 25.2.2022 objednávame výmenu CO2 fliaš náplň v objektoch SP - ústredie v mesiaci jún 2024. |
199,19€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2024 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080333_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 11856-1/2022-BA a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby na sťahovanie v objektoch Sociálnej poisťovne – ústredie, Bratislava |
900,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2024 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080332_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 11856-1/2022-BA a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby na sťahovanie v objektoch Sociálnej poisťovne – ústredie, Bratislava |
288,60€ s DPH | Bez zmluvy | 12.07.2024 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080331_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 1497-7/2024 BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka K ošice. |
1 178,75€ s DPH | BA2414977 | 12.07.2024 | BCP HOLDING, s.r.o. Račianska 69/B,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080330_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 447-21/2024-BA na odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení a pravidelný prevádzkový servis do objektu SP, pobočka Galanta. |
1 626,00€ s DPH | BA2444721 | 12.07.2024 | LEIMA, s.r.o. Bulharská 42,917 01,Trnava IČO, DIČ: 51668301 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080329_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-21/2024-BA objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení kotolne do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
1 560,00€ s DPH | BA2444721 | 12.07.2024 | LEIMA, s.r.o. Bulharská 42,917 01,Trnava IČO, DIČ: 51668301 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070252_2024 | Na základe Zmluvy o servisnej činnosti č.229/2006 z 1.2.06 a Dod.č.1-6 objednávame u Vás vykonanie pravidelnej kontroly EZS za r. 2024 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš Podhora 9, Ružomberok. |
168,00€ s DPH | LM0022906 | 12.07.2024 | DELTECH a.s. Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 30225582 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241120014_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre objekt SP, ústredie. |
5 760,00€ s DPH | BA21191778 | 09.07.2024 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110067_2024 | Objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ v zmysle v zmysle Dodatku č. 3 (č. 3927-19/2023-BA) k zmluve č. 122-277/2019-BA a požiadaviek: 1) č. 81/2024 - Úpravy v súvislosti s ePN a 2) č. 82/2024 - Úprava procesov a stavov rozhodnutí a konaní v IS NP a LPČ. |
74 227,40€ s DPH | Bez zmluvy | 09.07.2024 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110066_2024 | Na základe zákazky malého rozsahu do 10 000 eur a predloženej cenovej ponuky zo dňa 03.06.2024 objednávame Webovú aplikáciu na evidenciu zmlúv a dodávateľov - systém na podporu riadenia vzťahov s dodávateľmi. |
11 976,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.07.2024 | Dignitas, spol. s r.o. Vajnorská 89,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35830662 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110065_2024 | Fakturácia služieb správy a rozvoja call centra a telekomunikačného prostredia na základe zmluvy č. 387640-8/2023-BA“ |
151 680,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.07.2024 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241080328_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-21/2024-BA ČASŤ ZÁPAD"zo dňa 25.4.2024 na odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení, pravidelný servis a opravy tepelno-energetických zariadení objednávame u Vás do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava nasledovné: |
2 172,00€ s DPH | BA2444721 | 09.07.2024 | LEIMA, s.r.o. Bulharská 42,917 01,Trnava IČO, DIČ: 51668301 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080327_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 447-21/2024-BA na odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení objednávame u Vás opakovanú odbornú skúšku expanznej nádoby Flamco, do objektu SP pobočka Galanta. |
108,00€ s DPH | BA2444721 | 09.07.2024 | LEIMA, s.r.o. Bulharská 42,917 01,Trnava IČO, DIČ: 51668301 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080326_2024 | Na základe zmluvy 16064-9/2024-BA VÝCHOD o poskytovaní služieb objednávame u Vás deratizáciu interiéru a exteriéru do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
103,80€ s DPH | BA24160609 | 09.07.2024 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4,040 01,Košice IČO, DIČ: 36606693 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080325_2024 | V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.7.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás výmenu rohoží za mesiac júl 2024 do objektu Sociálnej poisťovňe, pobočky a Ústredie |
616,04€ s DPH | BA2017159 | 09.07.2024 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080324_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 1497-7/2024 BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Se nica. |
11,75€ s DPH | BA2414977 | 09.07.2024 | BCP HOLDING, s.r.o. Račianska 69/B,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080323_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-21/2024-BA objednávame u Vás realizáciu odborných prehliadok, skúšok a údržbu plynových a tlakových zariadení v NTL kotolni a regulačnej stanici plynu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín. |
1 602,00€ s DPH | BA2444721 | 09.07.2024 | LEIMA, s.r.o. Bulharská 42,917 01,Trnava IČO, DIČ: 51668301 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080322_2024 | Na základe Rámcovej dohody 16064-11/2024-BA ZÁPAD objednávame u Vás deratizáciu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta |
73,80€ s DPH | BA24160611 | 09.07.2024 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070251_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. Údaje do vizitky: Dr. Ing. Roman Chotár riaditeľ odboru lekárskej posudkovej činnosti Sociálna poisťovňa - ústredie Ul. 29. augusta 10 813 63 Bratislava Tel: +421 90617-1066 E-mail:roman.chotar@socpoist.sk |
6,75€ s DPH | BA22707911 | 09.07.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070250_2024 | Na základe VO objednávame u Vás vykonanie servisného úkonu na SMV VW GOLF- LV652EB, výmena brzdovej kvapaliny, zadných tlmičov pruženia, držiaka prevodovky, predného uloženia motora a prídavného čerpadla chladiacej kvapaliny V188 do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Levice. |
1 404,03€ s DPH | Bez zmluvy | 09.07.2024 | AGV servis, s.r.o. Ružová 153,935 31,Horná Seč IČO, DIČ: 35966696 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070249_2024 | Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: |
22,50€ s DPH | BA22707911 | 09.07.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070248_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre DaRZ SP Staré Hory. |
1 794,99€ s DPH | BA24181533 | 09.07.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070247_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt Sociálnej poisťovne, Rekreačné zariadenie Pavčina Lehota. |
1 165,16€ s DPH | BA24181533 | 09.07.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070246_2024 | Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: |
24,70€ s DPH | BA22707911 | 09.07.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070245_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Liptovský Mikuláš. |
131,52€ s DPH | BA24181533 | 09.07.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |