Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241080372_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 25.2.2022 objednávame výmenu CO2 fliaš náplň za mesiac júl 2024 |
217,30€ s DPH | Bez zmluvy | 13.08.2024 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080371_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16300-16/2022-BA objednávame u Vás maľovanie priestorov v budovách Sociálnej poisťovne - ústredie, Bra tislava (Lazaretská - podjazd, zasadačka 10/10) |
3 164,59€ s DPH | BA22163016 | 13.08.2024 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080370_2024 | Na základe Rámcovej dohody 447-22/2024-BA - STRED na oborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení, pravidelný servis a opravy tepelno - energetických zariadení, objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky, pre objekt SP, pobočka Dolný Kubín. |
888,00€ s DPH | BA2444722 | 13.08.2024 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080369_2024 | Na základe verejného obstarávania a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás pretesnenie výfukových rozvodov MG Elteco petra 350 CN do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
2 016,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.08.2024 | ALTRON SK, a.s. Galvaniho 15/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31354521 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080368_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 4077-60/2023-BA objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
62,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.08.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080367_2024 | Na základe Rámcovej dohody 16064-10/2024-BA STRED objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Veľký Krtíš |
201,00€ s DPH | BA24160610 | 13.08.2024 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080366_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 4081-53/2023-BA, objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, (elektroinštaláciu), pre objekt SP, pobočka Košice. |
431,24€ s DPH | Bez zmluvy | 13.08.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070294_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Spišská Nová Ves. |
539,60€ s DPH | BA2416177 | 13.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070293_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Nové Zámky. |
385,17€ s DPH | BA2416177 | 13.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070292_2024 | V súlade so zmluvou a na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 06.08.2024 objednávame u Vás opravu závad zistených servisnou prehliadkou -výmena čerpadla TUV v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
1 303,20€ s DPH | BAM1000199 | 13.08.2024 | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070291_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Nitra. |
1 120,75€ s DPH | BA2416177 | 13.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070290_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Komárno. |
512,52€ s DPH | BA2416177 | 13.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070289_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Galanta. |
1 367,00€ s DPH | BA2416177 | 13.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070288_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. |
500,12€ s DPH | BA2416177 | 13.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070287_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Košice. |
1 823,04€ s DPH | BA2416177 | 13.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070286_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
503,50€ s DPH | BA2416177 | 13.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070285_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Bratislava. |
4 186,20€ s DPH | BA2416177 | 13.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070284_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Topoľčany. |
1 327,68€ s DPH | BA2416177 | 13.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070283_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Dolný Kubín. |
1 735,32€ s DPH | BA2416177 | 13.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070282_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, ústredie. Miesto dodania: sklad - ústredie, p. Rožek (+421 90617 1569) |
6 605,50€ s DPH | BA2416177 | 13.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070281_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Poprad. |
572,00€ s DPH | BA2416177 | 13.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070280_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Veľký Krtíš. |
604,09€ s DPH | BA2416177 | 13.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070279_2024 | Na základe zmluvy objednávame u Vás zaškolenie s prácou na EZS a pridelenie nového užívateľského kódu pre ZVO p. Dolinaj zo Sociálnej poisťovne TO , preverenie funkčnosti systému a falošných poplachov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
32,40€ s DPH | NR0000110 | 13.08.2024 | MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89,949 01,NITRA IČO, DIČ: 36659126 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070278_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Staré Hory. |
529,80€ s DPH | BA2416177 | 13.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070277_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Pavčina Lehota. |
515,36€ s DPH | BA2416177 | 13.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070276_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Rimavská Sobota. |
198,80€ s DPH | BA2416177 | 13.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040051_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 36022-7/2022-BA zo dňa 26.09.2022 objednávame u Vás, výmenu 2 ks multisenzorových hlásičov na zariadení EPS, ktoré je inštalované v objekte pobočky Sociálnej poisťovne - Festivalové námestie č. 1, 041 84 Košice. |
48,00€ s DPH | BA22360227 | 13.08.2024 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46827269 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040050_2024 | Na základe VO a cenovej ponuky zo dňa 05.04.2024 objednávame u Vás odber a analýzu vzduchu na prítomnosť azbestu v objekte ústredia Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava - "Domček". |
5 712,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.08.2024 | DILMUN SYSTEM, s.r.o. Tuhovská 29,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 45536783 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110093_2024 | Na základe Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 29.07.2024 k zákazke Certifikáty typu Elektronická pečať si u Vás objednávame Certifikáty ebMS pre účely šifrovania dokumentov vymieňaných cez systém EESSI použitím aplikácie RINA. |
240,04€ s DPH | Bez zmluvy | 09.08.2024 | Disig, a.s. Záhradnícka 151,821 08,Bratislava 2 - Ružinov IČO, DIČ: 35975946 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110091_2024 | Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR02/2024 v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č. 2015-7/2021-BA a 1614-9/2022-BA podľa vzájomne dohodnutej ceny. Rozsah tvoria požiadavka 1 (tlačidlo „notifikuj LPČ" v správe prípadov na SED a jeho opätovné použitie – 14 ,50 ČD a požiadavka č. 2 (doplnenie textu notifikácie v zmysle prílohy CR02/2024 – 6,5 ČD). |
11 970,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.08.2024 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110089_2024 | Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS FRSP č. 148-8/2024-BA v znení Dodatku č. 1 č. 148-12/2024-BA v zmysle Požiadavky na zmeny č. 04-SAP-MM/2024 s predmetom zmeny/úpravy: Rozšírenie simulácie dokladu faktúry o zobrazenie čísla nákladového účtu hlavnej knihy. Požadovaný termín poskytnutia služby: Nasadenie riešenia do testovacieho prostredia do 2 týždňov od obdržania objednávky. |
2 457,00€ s DPH | BA20241488 | 09.08.2024 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110088_2024 | Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS FRSP č. 148-8/2024-BA v znení Dodatku č. 1 č. 148-12/2024-BA v zmysle Požiadavky na zmenu č. 03-SAP-MM/2024 s predmetom zmeny / úpravy:Zverejňovanie faktúr – rozšírenie funkcionality o ID zmluvy. Požadovaný termín poskytnutia služby: Nasadenie riešenia do testovacieho prostredia do 2 týždňov od obdržania objednávky. |
2 457,00€ s DPH | BA20241488 | 09.08.2024 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241080365_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Martin |
109,44€ s DPH | BA22420003 | 09.08.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070275_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Banská Bystrica. |
1 353,26€ s DPH | BA2416177 | 09.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070274_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Martin. |
568,80€ s DPH | BA2416177 | 09.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070273_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Žiar nad Hronom. |
501,20€ s DPH | BA2416177 | 09.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070272_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Považská Bystrica. |
501,16€ s DPH | BA2416177 | 09.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070271_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Michalovce. |
139,49€ s DPH | BA2416177 | 09.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070270_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Trenčín. |
695,49€ s DPH | BA2416177 | 09.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070269_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Levice. |
1 235,40€ s DPH | BA2416177 | 09.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060060_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky – elektrospotrebiče, objednávame u Vás rýchlovarnú konvicu v počte 5 ks do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany |
70,20€ s DPH | BA23424864 | 09.08.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241130004_2024 | V zmysle požiadavky kancelárie GR sociálnej poisťovne objednávame u Vás priestor na základe memoranda o spolupráci na vybraných podujatiach organizovaných Jednotou dôchodcov na Slovensku, ktoré sa uskutočnia: 06.08.2024 Modra 21.08.2024 Lužianky |
2 900,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.08.2024 | Jednota dôchodcov na Slovensku Odborárske námestie 2618/3,811 07,Bratislava IČO, DIČ: 00897019 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110085_2024 | Na základe uzavretej Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb č.40874-7/2022 vystavujeme objednávku na poskytovanie poradenských ,metodických a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania. |
1 248,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.08.2024 | Tatra Tender s. r. o. Krčméryho 16,811 04,Bratislava IČO, DIČ: 44119313 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241090018_2024 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás prepravu zamestnancov z Ústredia Sociálnej poisťovne ul. 29. Augusta na smútočný obrad do Krematória a späť. |
216,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.08.2024 | MaxWay s. r. o. Závodná 3/B,821 06,Bratislava IČO, DIČ: 47542730 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080364_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-22/2024-BA na oborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení, pravidelný servis a opravy tepelno - energetických zariadení, objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky, pre objekt SP, pobočka Žiar nad Hronom. |
1 579,20€ s DPH | BA2444722 | 06.08.2024 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080363_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 1497-7/2024 BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka T rnava. |
1 363,14€ s DPH | BA2414977 | 06.08.2024 | BCP HOLDING, s.r.o. Račianska 69/B,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080362_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.4077-59/2023-BA objednávame u Vás vykonanie OP a OS elektrických spotrebičov a el. ručného náradia v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Štúrova 34, Lipt. Mikuláš a VP Ružomberok, Podhora 9 |
6,30€ s DPH | Bez zmluvy | 06.08.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070267_2024 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
90,00€ s DPH | BA22707911 | 06.08.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070266_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Lučenec. |
583,14€ s DPH | BA24181533 | 06.08.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060059_2024 | Na základe prieskumu trhu vykonaného 23. mája 2024 objednávame u Vás prepravu nábytku z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ilava do objektu Sociálnej poisťovne, Lazaretská 25 BA |
3 420,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.08.2024 | ADOP Ilava, s.r.o. Sihoť 1923,019 01,Ilava IČO, DIČ: 47481439 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |